环江毛南族自治县地方志办公室 2017年部门预算及"三公"经费预算情况说明

环江毛南族自治县地方志办公室

2017年部门预算及"三公"经费预算情况说明

    第一部分   单位基本情况

    一、基本职能

    二、机构设置情况

    三、 人员构成情况

    第二部分   2017年部门预算表

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、政府性基金预算支出表

    八、一般公共预算“三公”经费支出表

    第三部分   2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、收入预算情况。

    二、支出预算情况。

    三、“三公”经费预算情况。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

    第一部分   单位基本情况

                  环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室

    一、基本职能。

    1、拟定地方志、年鉴工作规划和编纂方案。
    2、组织编纂地方志书、地方综合年鉴。
    3、搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。
    4、组织开发利用地方志资源。
    5、宣传、贯彻执行《地方志工作条例》及法律、法规、规章和相关政策。
    6、组织乡镇志、部门志的审查验收、备案。
    7、培训乡镇志、部门志编纂人员。
    8、指导各乡镇、县直各单位编纂乡镇志，部门志或专业志。
    9、承办自治县人民政府和上级领导、业务部门委托、交办的工作任务。
    10、其他工作。

    二、机构设置情况。

    环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室（简称县志办），成立于1982年9月，为县人民政府直属事业单位，2007年被批准为参照公务员管理事业单位，机构编制为6人。
    办公地址：广西环江毛南族自治县思恩镇江滨路98号
    邮政编码：547100，联系电话：8821461。

    三、人员构成情况。

    编制数6人，2016年实有人数5人。财政供养人数11人，其中在职5人，退休6人。

                                        环江毛南族自治县地方志编纂委员会办公室

                                                  2017年3月16日

    第二部分  2017年部门预算表

    第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2017年部门收支预算总体情况  

（一）收入预算情况。

2017年度部门预算总收入86.93万元，同比增加6.21万元，增长7.6%。增加主要原因：人员增加及工资福利标准比去年提高。

公共财政预算拨款72.93万元，同比增加7.21万元，增长10.97%。增加主要原因：人员增加及工资福利标准比去年提高。

（二） 支出预算情况。

2017年支出总预算86.93万元，其中基本支出72.93万元，占支出总预算的83.95%，同比增加7.21万元，增长10.95%，增长原因是：人员增加及工资福利标准提高；项目支出14万元，占支出总预算的16.10%，相比2016年同比减少1万元。

二、2017年财政拨款支出预算情况

1.行政运行71.88万元，其中：基本支出79.16万元。主要用于县志办为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补标准等安排的人员经费支出，确保正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公务经费支出。

2.专项业务经费14万元。其中：第二轮修志业务经费6万元，县级地情网站点维护费1万元，自治区、市年鉴及其他地情网资料供稿费1万元，与去年持平同。新增的专项业务经费：办公室修缮费2万元，主要用于办公室修缮。办公设备更新费3万元，主要用于添置新设备，装县志资料的公文柜，县志编写所购买的电脑和打印机经费。

3.住房公积金5.06万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

三、 “ 三公”经费预算情况

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元；

2.公务接待费2017年预算1.25万元。

3.公务用车费2017年预算0万元。已做公务用车改革，2017年我单位没有公务用车。

第四部分　2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行5.63万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0万元。

　　政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

　　按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

　　三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

　　2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

　　四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。