环江毛南族自治县城市管理综合执法局2017年部门预算及“三公”经费预算公开

附件三

环江毛南族自治县城市管理综合执法局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县城市管理综合执法局2017年部门预算编制情况公开如下：       

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 环江毛南族自治县城市管理综合执法局基本情况

一、主要职能和职责。

环江毛南族自治县城市管理综合执法局为受托执法单位，集中行使县城区规划范围内涉及住建、国土、环保、工商、交通等领域的部分行政处罚权，主要职责：

（一）城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（二）城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（三）城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的全部行政处罚权。

（四）城乡规划、建筑管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设，未经批准进行临时建设，未按照批准内容进行临时建设，临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除，未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权。

（五）环境保护方面法律、法规、规章规定的，对在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、砂石、灰土等物料，在人口集中地区、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域内露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染的物质，在城市建成区内人口集中地区露天烧烤食品的行政处罚权。

（六）工商行政管理方面法律、法规、规章规定的，对在商品交易场外、店面外以及居民小区外无照从事经营活动的行政处罚权。

（七）国土资源管理方面法律、法规、规章规定的，对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖、出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染，买卖或者以其他形式非法转让土地，违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，非法占用土地，将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权。

（八）道路运输管理方面法律、法规、规章规定的，对客运经营者、货运经营者未采取必要措施防止货物脱落、扬撒等的行政处罚权。

（九）防洪和河道管理方面法律、法规、规章规定的，对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，采砂、取土、淘金或者爆破、钻探、挖筑鱼塘等，开展县场集贸活动，种植阻碍行洪的林木或者高杆植物，修建围堤、阻水渠道、阻水道路，围垦湖泊、河流，擅自砍伐护堤护岸林木的行政处罚权。

（十）履行法律、法规、规章和自治县人民政府规定的其他职责。承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、内设机构

环江毛南族自治县城市管理综合执法局内设办公室（挂纪检监察室）、政策法规和执法监督股等2个内设机构。下设一个二层机构环江毛南族自治县城市管理综合执法大队。

    三、人员构成情况。

实有财政供养人数63人。其中环江毛南族自治县城市管理综合执法局本级机关行政编制4人，实有在职人员6人（超编2人），离退休0人；环江毛南族自治县城市管理综合执法大队为参公事业单位，该事业编制数30人，现有在编人数22人，离退休人员0人。政府购买服务编制40人，实有在职人员35人。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算377.9136万元，同比增加132.1万元，增长34.96%。增加主要原因：人员工资增资以及人员数量的增加。

公共财政预算拨款377.9136万元，同比增加132.1万元，增长34.96%。增加主要原因：人员工资增资以及人员数量的增加。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算377.9136万元，其中基本支出322.9136万元，占支出总预算的85.45%，同比增加82.10万元。增加主要原因是人员工资增资以及人员数增加，公积金、养老等方面的支出相应增加；项目支出55万元，占支出总预算的14.55%，同比增加5万元，增长9.09%。增加主要原因：增加5万的经费主要用于两违建设推进过程中聘请的勾机手工资费用。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出377.9136万元，其中：基本支出322.9136万元，项目支出55万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.城管执法345.452万元，其中：基本支出295.452万元。主要用于局机关及事业为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关及事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.项目支出55万元，主要用于执法工作推进过程中所需的执法器具、执法服装等项目的开支。

    3.住房公积金32.4616万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。　

三 2017年部门预算公共财政拨款“三公”经费预算情况

   （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用没有发生支出。

   （二）公务接待费2017年预算0万元，比增加0万元，增长0%。原因：公务接待费没有发生支出。

   （三）公务用车费2017年预算0万元，同比无增减。公务公车运行与维护费0万元，主要是2016年已实行公车改革，公务用车归平台统一管理，公务用车运行与维护费取消。

第四部分：环江县城市管理综合执法局2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行 26.49万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算25万元，比2016年减少了100.3万元，与2016年同比下降80.04%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款25万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算15万元，分散采购预算10万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆9辆，其中：一般执法执勤用车7辆,特种车辆2辆，分别为小型铲车和垃圾压缩车。

2、单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                           环江毛南族自治县城市管理综合执法局

                                                                 2017年3月19日