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环江毛南族自治县水源镇人民政府 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:本站更新日期:2017-03-16 00:00:001294人阅读

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水源镇人民政府2017年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。

一、水源镇政府基本情况

（一）基本职能。

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施；
2、组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；
3、负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作；
4、负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；
5、编制本乡财政预预算计划，负责经费的划拨和核算工作；
6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况。

1.党政极端内设机构：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合办公室。

2.事业机构设置：以党委政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业站、水利站。以上级业务部门为主，乡党委政府协助实行“双重管理”得机构：财政所、水利畜牧兽医站等2个。

（三）人员构成情况。

人员编制总数为67 人，其中行政编制35人，事业编制32人.机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数67 人，其中行政在职 35人，事业在职 32人，离退休人员35人（其中离休0人）。编外在职实有人数4人，其中村官1人，三支一扶1人，外聘人员2人。财政所人员编制总数为9人，其中参照公务员管理编制9人，实有财政供养人数6人，在职6人。

二、2017年部门预算表格：

（一）部门收支总表

2017年部门预算收支预算总表
编制单位：环江毛南族自治县水源镇人民政府					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	9230424	一、一般公共服务	5199923	一、基本支出	8730424
1.经费拨款	9230424	二、外交	0	1.工资福利支出	5737399
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	0	三、国防	0	2.商品和服务支出	871075
（1）专项收入安排的资金	0	四、公共安全	0	3.对个人和家庭的补助	2121950
（2）行政事业性收费收入	0	五、教育	0	二、项目支出	500000
（3）罚没收入安排的资金	0	六、科学技术	0	1.工资福利支出	0
（4）国有资本经营收入	0	七、文化体育与传媒	179047	2.商品和服务支出	495000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	0	八、社会保障和就业	230224	3.对个人和家庭的补助	0
（6）捐赠收入	0	九、社会保险基金支出	0	4.对企事业单位的补贴	0
（7）政府住房基金其他收入	0	十、医疗卫生与计划生育支出	571809	5.转移性支出	0
（8）其他收入	0	十一、节能环保	0	6.债务利息支出	0
二、政府性基金拨款	0	十二、城乡社区事务	217480	7.债务还本支出	0
三、纳入财政专户管理的收入	0	十三、农林水事务	2189979	8.基本建设支出	5000
1.国有资本经营收入	0	十四、交通运输	0	9.其他资本性支出	0
2.国有资源（资产）有偿使用收入	0	十五、资源勘探电力信息等事务	0	10.其他支出	0
3.教育收费收入	0	十六、商业服务业等事务	0
4.其他收入	0	十七、金融监管等事务支出	0
四、未纳入财政专户管理的收入	0	十八、援助其他地区支出	0
1.事业收入	0	十九、国土资源气象等事务	0
2.经营收入	0	二十、住房保障支出	641962
3.其他收入	0	二十一、粮油物资储备事务	0
		二十二、预备费	0
		二十三、国有资本经营预算支出	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	9230424	本年支出合计	9230424	本年支出合计	9230424
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转
收入总计	9230424	支　　　出　　　总　　　计	9230424	支　　　出　　　总　　　计	9230424

（二）部门收入总表

2017年部门收入预算总表
编制单位：环江毛南族自治县水源镇人民政府							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	9230424	9230424	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5199923	5199923	0	0	0	0
20101	人大事务	74740	74740	0	0	0	0
2010101	行政运行（人大事务）	74740	74740	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3979335	3979335	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3979335	3979335	0	0	0	0
20106	财政事务	441293	441293	0	0	0	0
2010601	行政运行（财政事务）	441293	441293	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	704555	704555	0	0	0	0
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	704555	704555	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	179047	179047	0	0	0	0
20701	文化	179047	179047	0	0	0	0
2070109	群众文化	179047	179047	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	230224	230224	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	230224	230224	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	230224	230224	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	571809	571809	0	0	0	0
21007	计划生育事务	571809	571809	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	571809	571809	0	0	0	0
212	城乡社区支出	217480	217480	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	217480	217480	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	217480	217480	0	0	0	0
213	农林水支出	2189979	2189979	0	0	0	0
21301	农业	360236	360236	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	360236	360236	0	0	0	0
21303	水利	188993	188993	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	188993	188993	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1640750	1640750	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1640750	1640750	0	0	0	0
221	住房保障支出	641962	641962	0	0	0	0
22102	住房改革支出	641962	641962	0	0	0	0
2210201	住房公积金	641962	641962	0	0	0	0

（三）部门支出总表

2017年部门预算支出总表
编制单位：环江毛南族自治县水源镇人民政府																	单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	9230424	8730424	5737399	871075	2121950	500000	0	495000	0	0	0	0	0	5000	0	0
201	一般公共服务支出	5199923	4699923	2697635	522300	1479988	500000	0	495000	0	0	0	0	0	5000	0	0
20101	人大事务	74740	74740	63040	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行（人大事务）	74740	74740	63040	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3979335	3479335	1665447	333900	1479988	500000	0	495000	0	0	0	0	0	5000	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3979335	3479335	1665447	333900	1479988	500000	0	495000	0	0	0	0	0	5000	0	0
20106	财政事务	441293	441293	369893	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行（财政事务）	441293	441293	369893	71400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	704555	704555	599255	105300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	704555	704555	599255	105300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	179047	179047	161147	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701	文化	179047	179047	161147	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	179047	179047	161147	17900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	230224	230224	220624	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	230224	230224	220624	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	230224	230224	220624	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	571809	571809	518834	52975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	571809	571809	518834	52975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	571809	571809	518834	52975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	217480	217480	207880	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	217480	217480	207880	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	217480	217480	207880	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2189979	2189979	1931279	258700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	360236	360236	338736	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	360236	360236	338736	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	188993	188993	181793	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	188993	188993	181793	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1640750	1640750	1410750	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1640750	1640750	1410750	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	641962	641962	0	0	641962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	641962	641962	0	0	641962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	641962	641962	0	0	641962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（四）财政拨款收支总表

2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：环江毛南族自治县水源镇人民政府					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	9230424	一、一般公共服务	5199923	一、基本支出	8730424
1.经费拨款	9230424	二、外交	0	1.工资福利支出	5737399
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	0	三、国防	0	2.商品和服务支出	871075
（1）专项收入安排的资金	0	四、公共安全	0	3.对个人和家庭的补助	2121950
（2）行政事业性收费收入	0	五、教育	0	二、项目支出	500000
（3）罚没收入安排的资金	0	六、科学技术支出	0	1.工资福利支出	0
（4）国有资本经营收入	0	七、文化体育与传媒	179047	2.商品和服务支出	495000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	0	八、社会保障和就业	230224	3.对个人和家庭的补助	0
（6）捐赠收入	0	九、社会保险基金支出	0	4.对企事业单位的补贴	0
（7）政府住房基金其他收入	0	十、医疗卫生与计划生育支出	571809	5.转移性支出	0
（8）其他收入	0	十一、节能环保	0	6.债务利息支出	0
二、政府性基金拨款	0	十二、城乡社区事务	217480	7.债务还本支出	0
		十三、农林水事务	2189979	8.基本建设支出	5000
		十四、交通运输	0	9.其他资本性支出	0
		十五、资源勘探电力信息等事务	0	10.其他支出	0
		十六、商业服务业等事务	0
		十七、金融监管等事务支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土资源气象等事务	0
		二十、住房保障支出	641962
		二十一、粮油物资储备事务	0
		二十二、预备费	0
		二十三、国有资本经营预算支出	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	9230424	本年支出合计	9230424	本年支出合计	9230424
三、上年结余收入	0
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	9230424	支　　　出　　　总　　　计	9230424	支　出　总　计	9230424

（五）一般公共预算支出表

2017年部门一般公共预算支出表
编制单位：环江毛南族自治县水源镇人民政府				单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出

**	**	1	2	3
	合计	9230424	8730424	500000
201	一般公共服务支出	5199923	4699923	500000
20101	人大事务	74740	74740	0
2010101	行政运行（人大事务）	74740	74740	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3979335	3479335	500000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3979335	3479335	500000
20106	财政事务	441293	441293	0
2010601	行政运行（财政事务）	441293	441293	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	704555	704555	0
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	704555	704555	0
207	文化体育与传媒支出	179047	179047	0
20701	文化	179047	179047	0
2070109	群众文化	179047	179047	0
208	社会保障和就业支出	230224	230224	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	230224	230224	0
2080109	社会保险经办机构	230224	230224	0
210	医疗卫生与计划生育支出	571809	571809	0
21007	计划生育事务	571809	571809	0
2100716	计划生育机构	571809	571809	0
212	城乡社区支出	217480	217480	0
21299	其他城乡社区支出	217480	217480	0
2129999	其他城乡社区支出	217480	217480	0
213	农林水支出	2189979	2189979	0
21301	农业	360236	360236	0
2130104	事业运行（农业）	360236	360236	0
21303	水利	188993	188993	0
2130304	水利行业业务管理	188993	188993	0
21307	农村综合改革	1640750	1640750	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1640750	1640750	0
221	住房保障支出	641962	641962	0
22102	住房改革支出	641962	641962	0
2210201	住房公积金	641962	641962	0

（六）一般公共预算基本支出表

2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：环江毛南族自治县水源镇人民政府											单位：元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算

类	款			类	款			类	款
		合计	8730424
301		工资福利支出	5737399	302		商品和服务支出	871075	303		对个人和家庭的补助	2121950
301	01	基本工资	2168268	302	01	办公费	75000	303	01	离休费	0
301	02	津贴补贴	1520628	302	02	印刷费	56000	303	02	退休费	1386370
301	03	奖金	107119	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费	0
301	04	社会保障缴费	246970	302	04	手续费	0	303	04	抚恤金	0
301	06	伙食补助费	0	302	05	水费	6000	303	05	生活补助	91938
301	07	绩效工资	200868	302	06	电费	57500	303	06	救济费	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13196	302	07	邮电费	73150	303	07	医疗费	0
301	09	职业年金	0	302	08	取暖费	0	303	08	助学金	0
301	99	其他工资福利支出	1480350	302	09	物业管理费	0	303	09	奖励金	1680
				302	11	差旅费	0	303	10	生产补贴	0
				302	12	因公出国（境）费用	0	303	11	住房公积金	641962
				302	13	维修(护)费	3000	303	12	提租补贴	0
				302	14	租赁费	0	303	13	购房补贴	0
				302	15	会议费	52000	303	14	采暖补贴	0
				302	16	培训费	14000	303	15	物业管理补贴	0
				302	17	公务接待费	0	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0
				302	18	专用材料费	0
				302	24	被装购置费	0
				302	25	专用燃料费	0
				302	26	劳务费	30000
				302	27	委托业务费	0
				302	28	工会经费	22000
				302	29	福利费	0
				302	31	公务用车运行维护费	116975
				302	39	其他交通费用	342000
				302	40	税金及附加费用	0
				302	99	其他商品和服务支出	23450

（七）政府性基金预算支出表

2017年部门政府性基金支出预算总表

编制单位：环江毛南族自治县水源镇人民政府

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：环江毛南族自治县水源镇人民政府			单位：元
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	319000	299975
（一）因公出国（境）费用	0	0
（二）公务接待费	130000	119000	减少8.45%
（三）公务用车费	189000	180975	减少4.25%
1.公务用车运行费	189000	180975	减少4.25%
2.公务用车购置费	0	0

三、2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算9230424元，同比增加1806311元。增加主要原因：在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在16年度有所上调，行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为：600元-750元，在职村干工龄资按年调整，预算增加。

公共财政预算拨款9230424元，同比增加1806311万元。增加主要原因：在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在16年度有所上调，行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为：600元-750元，在职村干工龄资按年调整，预算增加。

上年结余收入0元，与上年预算持平。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算9230424元，其中基本支出8730424元，占支出总预算的94%；项目支出500000元，占支出总预算的6%，与上年预算持平。

增减主要原因：基本工资支出增加，在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在16年度有所上调，行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为：600元-750元，在职村干工龄资按年上调，因此2017预算增加幅度较大。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出9230424元，其中：基本支出8730424元，项目支出500000元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

（一）基本支出8730424元

工资福利支出5737399元，商品和服务支出871075元，对个人和家庭的补助2121950元。

（二）项目支出500000元

商品和服务支出495000元，基本建设支出5000。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0元，同比增加0万元，与上年预算持平。乡镇级单位无因公出国预算及支出。

（二）公务接待费2017年预算119000元，同比上年减少8.45%。减少原因：厉行节约，杜绝铺张浪费。

（三）公务用车费2017年预算180975元。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算180975元同比上年减少4.25%。主要用于：开展处理群众纠纷工作，精准扶贫工作下队加油、

2. 公务用车购置2017年预算0元，同比增加0元，与上年预算持平

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行868.15万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，与2016年相同。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆 7辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，事业单位公务用车共4辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县水源镇人民政府

2017年3月16日

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