环江毛南族自治县妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县妇女联合会

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县妇联2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 环江毛南族自治县妇妇女联合会基本情况

一、基本职能。

主管全县妇联工作。团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置情况。

本单位属正科级行政单位。设有城乡发展部、儿童部、妇儿工委办公室、权益部、组宣部、办公室。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为7人，其中行政编制6人，事业编制1人。实有财政供养人数8人，其中行政在职6人，事业在职1人，退休人员1人。编外在职实有人数2人。

第二部分 2017年部门预算表格

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算107.71万元，同比增加17.94万元，增长19.98%。增减主要原因：工资福利和退休费比去年提高，项目支出增加了儿童家园创建经费10万元。

公共财政预算拨款107.71万元，同比增加17.94万元，增长19.98%。增减主要原因：工资福利和退休费比去年提高，项目支出增加了儿童家园创建经费10万元。

上年结余收入30.29万元，同比增加8.16万元，增长27%。增长主要原因：儿童家园创建经费结余。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算107.71万元，其中基本支出57.71万元，占支出总预算的53.58%，同比增加 12.95万元，增长28.92%；项目支出50万元，占支出总预算的46.42%，同比增加5万元，增长11.11%。增加主要原因：工资福利和退休费比去年提高，项目支出增加了儿童家园创建经费。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出107.71万元，其中：基本支出57.71万元，项目支出50万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 行政运行（群众团体事务）91.62万元，其中：基本支出51.62万元，项目支出40万元。主要用于妇联机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保妇联机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他群众团体事务支出10万元，主要用于儿童家园创建工作。

3. 住房公积金6.09万元，用于单位缴纳全体在职人员住房公积金。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元。

（二）公务接待费2017年预算0万元。

（三）公务用车购置2017年预算0万元。已做公务用车改革，2017年我单位没有公务用车。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行7.77万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、各部门特定名词解释

            环江毛南族自治县妇女联合会

                2017年3月17日