环江毛南族自治县粮食局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县粮食局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县粮食局2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

第四部分 2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 环江毛南族自治县粮食局基本情况

一、基本职能。

1、贯彻执行国家和自治区有关粮食工作的方针政策和法律法规，起草全县粮食流通和自治县储备粮管理的规范性文件草案，并组织实施。

2、拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，研究提出动用县级储备粮的建议，指导全县储备粮直补订单粮食收购工作，拟订粮食流通体制改革方案，推进国有粮食企业改革，提出现代粮食流通产业发展的建议并组织实施。

3、承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食市场监测和粮食流通宏观调控的具体工作，负责协调军粮供应、灾区、库区和缺粮地区的粮食供应等政策性粮食购销和粮食产销合作。

4、负责监督管理自治县储备粮，按照自治县人民政府下达的储备粮规模，拟定储备粮布局和收购、轮换、销售计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查自治县储备粮的数量、质量和储存安全，制定自治县储备粮管理的技术规范，并监督执行。

5、负责对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，执行粮食市场准入制度，负责审定核发粮食收购许可证；会同相关部门开展粮食市场行政执法检查，加强对全县粮食流通的监管，维护正常的粮油经营秩序。发现违法行为，依法给予行政处罚。

6、负责全县粮食流通的行业管理，拟订行业发展规划，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广工作，推动开展绿色储粮、科学储粮和实施“放心粮油”工程，开展粮食流通的对外合作与交流，负责粮食质量标准管理有关工作，负责粮食市场监督管理的有关工作。

7、负责拟订粮食流通基础设施建设和科技发展规划并组织实施；组织和指导粮食流通基础设施建设和维修改造，管理有关粮食流通设施投资项目。

8、指导、监督、检查全县粮食行业安全生产和粮食安全储存工作，承担粮食流通的行业统计，管理粮食财务。

9、承办自治县人民政府和自治县发展和改革局交办的其他事项。

二、机构设置情况。

环江毛南族自治县粮食局下设有一个行政单位，即环江毛南族自治县粮食局本级，二个事业单位即环江毛南族自治县储备粮管理中心和环江毛南族自治县粮食行政执法大队。全部为财政全额拨款机构。

    三、人员构成情况。

2017年环江县粮食局人员编制总数为35人，其中行政编制5人，事业编制30人。实有财政供养人数28人，其中行政在职5人，事业在职23人，离退休人员66人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

    第二部分  2017年部门预算表格

    一、部门收支总表

    二、部门收入总表

    三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、政府性基金预算支出表

    八、一般公共预算“三公”经费支出表

    第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入预算456.97万元，去年同期556.65万元，同比减少99.68万元，下降了17.91%。减少的主要原因是项目支出--粮库建设项目投资预算减少所致。

公共财政预算拨款456.97万元，去年同期556.65万元，同比减少99.68万元，下降了17.91%。下降的主要原因是公共财政项目收入预算减少所致。

上年结余收入0万元，同比持平。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算456.97万元，其中基本支出390.33万元，占支出总预算的85.42%，同比增加0.32万元，增长0.08%；项目支出66.64万元，占支出总预算的14.58%，同比减少100万元，下降了60.01%。增减主要原因：人员经费支出的增加和粮食仓库建设项目投资资金支出预算减少。 

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出预算456.97万元，其中：基本支出390.31万元，项目支出66.64万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行124.51万元，主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行214.9万元，主要用于主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。

3.项目支出66.64万元，其中商品与服务支出项目支出10万元，主要是用于开展粮食信息统计、粮食订单直补业务工作、粮食执法业务工作等粮食专项活动支出；县级配套粮食仓库维修费项目支出10万元；46.64万元县财政安排用于水源林区粮发放经费预算。

4.住房公积金预算支出25.66万元，主要用于在职人员住房公积金单位补助金额。

5.其他粮油事务支出25.26万元，主要用于财政补差28人退休费预算。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2017年预算1.9万元，同比减少0.1万元，下降5.26%。主要是用于日常公务接待，减少的原因是履行中央“八项规定”的精神，压缩公务接待人次。

（三）公务用车费2017年预算1.85万元，同比减少2.18万元，下降54.09%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算1.85万元，同比减少2.18万元，下降54.09%。下降的原因是行政单位实行公车改革后注销了单位车辆而减少了车辆运行维护费预算。现预算反映的车辆运行维护费主要用于储备粮管理中心公务车辆的加油及修理费。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行7.1万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算2.8万元。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款2.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算2.8万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆一辆人。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                              环江毛南族自治县粮食局

                                                                   2017年3月17日