环江毛南族自治县长美乡人民政府 2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县长美乡人民政府

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县长美乡人民政府2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。

第一部分 环江毛南族自治县长美乡人民政府基本情况

一、基本职能

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成各项工作任务。

3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

二、机构设置情况

1、党政机关内设机构

党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。

2、事业机构设置

（1）以乡党委、乡政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农机管理站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、水利站等7个部门。

（2）以上业务部门为主，乡党委、乡政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构

公安派出所、司法所、食品药品监督管理中心、林业站按有关规定作为上级机关派驻或设在乡里的机构。

    三、人员构成情况

人员编制总数为54人，其中行政编制30人，事业编制24人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数63人，其中行政在职27人，事业在职22人，离退休人员9人（其中离休0人）。编外在职实有人数5人。具体情况如下：

行政在职27人，事业在职22人，编外在职实有人数5人，其中，老人老办法机关后勤控制数1人，新人新办法机关后勤控制数1人，大学生村官1人，政府购买人员2人。

财政所人员编制总数为5人，其中参照公务员管理编制数5人，实有财政供养人数3人，在职人数3人。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明

长美乡人民政府2017年收入总预算522.1186万元，同比增加126.8165万元，增长32.08%。增减主要原因：在职人员工资项中的艰苦边远津贴、职务工资和级别工资在16年度均有所上调，行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为：600元至750元，此外，在职村干工龄资按年调整，整体预算增加。

公共财政预算拨款522.1186万元，同比增加126.8165万元，增长32.08%。增减主要原因：在职人员工资项中的艰苦边远津贴、职务工资和级别工资在16年度均有所上调，行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为：600元至750元，此外，在职村干工龄资按年调整，整体预算增加。

上年结余收入0万元，与上年预算持平。

（二）支出预算说明

长美乡人民政府2017年支出总预算522.1186万元，其中基本支出482.1186万元，占支出总预算的92.3%，同比增加126.8165万元，增长35.7%；项目支出40万元，占支出总预算的7.7%，与上年预算持平。增减主要原因：基本工资支出增加，在职人员工资项中的艰苦边远津贴、职务工资和级别工资在16年度均有所上调，行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为：600元至750元，此外，在职村干工龄资按年调整，因此， 2017预算增加幅度较大。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出522.1186万元，其中：基本支出482.1186万元，项目支出40万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行297.7176万元，其中：基本支出257.7176万元，项目支出40万元。主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行212.9321万元，主要用于文广、社保、计划生育、城建、农林水机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，与上年预算持平。乡镇级单位无因公出国预算及支出。

（二）公务接待费2017年预算15.72万元，同比增加0万元，与上年预算持平。主要是用于：同级和县级部门开展工作和检查交流接待。

（三）公务用车费2017年预算18万元，同比增加0万元，与上年预算持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算18万元，同比增0万元，与上年预算持平。主要用于：政府开展精准扶贫工作、清洁乡村工作等各项工作下队用油及车辆修理维护费。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增0万元，与上年预算持平。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行55.71万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，本单位无政府采购项目。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，其中：机要通信和应急用车3辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

环江毛南族自治县长美乡人民政府

2017年3月16日