环江毛南族自治县档案局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县档案局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县档案局2017年部门预算编制情况公开如下：

                          目  录

         第一部分 部门基本情况

        一、基本职能。

        二、机构设置情况。

        三、人员构成情况。

       第二部分 2017年部门预算表格

       一、部门收支总表

       二、部门收入总表

      三、部门支出总表

      四、财政拨款收支总表

      五、一般公共预算支出表

      六、一般公共预算基本支出表

      七、政府性基金预算支出表

      八、一般公共预算“三公”经费支出表

      第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

      第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

      一、机关运行经费预算安排情况 ；

      二、政府采购预算安排情况；

      三、国有资产占用情况；

      四、名词解释。

第一部分 环江毛南族自治县档案局基本情况

      一、基本职能。

     （一）贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规 、方针、政策；编制全县档案事业发展规划和档案工作规章、制度，并组织实施;

   （二）负责对全县党政机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

   （三）集中统一管理、接收全县党政机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的编目、统计、鉴定、解密、开放等工作。负责征集散存在县内外与环江有关的档案史料。

   （四）负责馆藏档案的复制、修复工作。组织开发档案信息资源、编纂、公布、出版档案史料。开展已公开现行文件查阅服务。

   （五）负责组织、指导全县档案理论与科学研究、教育、宣传及档案人员培训工作。

    （六）利用档案史料向社会进行历史和县情教育、爱国主义教育、科普知识教育。

     （七）承办自治县党委、人民政府交办的其它任务。

       二、机构设置情况。

       环江毛南族自治县档案局属一级预算单位。机构设置为自治县档案局与自治县档案馆合署办公，一个机构两块牌子，是自治县人民政府直属管理的乡科级参照公务员法管理的事业单位。内设秘书股、业务指导股、档案管理股三个机构。

       三、人员构成情况。

       本单位人员编制总数为8人，为事业编制。实有财政供养人数14人，其中事业在职9人，退休人员6人。编外在职实有人数2人，为公益性岗位人员。

                   第二部分 2017年部门预算表

                  第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明。

 2017年收入总预算133万元，为公共财政预算拨款,同比增加8万元，增长6.4%。增长的主要原因：人员工资和福利性支出增加.

（二） 支出预算说明。

2017年支出总预算133万元，其中基本支出103万元，占支出总预算的77%，同比增加13万元，增长14%；项目支出30万元，占支出总预算的23%，同比减少5万元，减少14%。减少的主要原因：自治县国家综合档案馆设施设备购置费减少。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出133万元，其中：基本支出103万元，项目支出30万元。具体支出预（决）算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行103万元，其中：基本支出103万元，项目支出0万元。主要用于档案局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保档案局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行30万元，主要用于档案馆馆内基础建设经费（包含档案库房设施设备购置、档案抢救和安全保管等）；档案征集、档案培训、档案宣传和指导等业务工作经费；新档案馆消防系统、电梯等设施设备运行维护费、电费；档案楼防盗网、门禁、监控设备等安全保管经费;馆藏档案数字化建设经费。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费预算0万元。

（三）其他交通费行预算0万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

环江毛南族自治县档案局2017年行政运行支出预算8.96万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车xx辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车xx辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                                                            环江毛南族自治县档案局

                                                                                                                                         2017年3月8日