环江毛南族自治县水果局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明及2017年部门预算表

环江毛南族自治县水果生产管理局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县水果生产管理局2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分  2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况  

三、国有资产占用情况

四、名词解释

第一部分 环江县水果局基本情况

 一、基本职能。

1、认真贯彻国家、自治区和市有关水果生产及发展的政策。

2、负责全县水果生产发展规划、计划、实施方案的编写。

3、重点落实已批准立项实施的水果生产项目和年度水果生产计划任务，为县人民政府提供水果生产信息。

4、负责全县水果生产技术指导、技术培训和技术咨询工作。

5、负责引进、推广水果新品种和水果生产、加工新技术。

6、负责全县水果开发项目编写和评估论证及上报工作，并对上报项目进行跟踪，做好项目的落实。

7、调查研究、掌握水果产品流通信息，为产、供、销、加提供服务。

二、机构设置情况。

本部门是财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位。内设机构：（1）秘书股；（2）业务股。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为11人，其中行政编制0人，事业编制11人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数12人，其中行政在职0人，事业在职9人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分 2017年部门预算表格

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算139.97万元，同比增加81.28万元，增长138.5%。增减主要原因：①工资及津贴标准均有所提高；②人员增加；③项目增加。

公共财政预算拨款9.99万元，同比增加6.59万元，增长193.8%。增减主要原因：①机关人员实行车改以后公务交通补贴增加；②人员增加。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算139.97万元，其中基本支出85.97万元，占支出总预算的61.4%，同比增加37.28万元，增长76.57%；项目支出54万元，占支出总预算的38.6%，同比增加44万元，增长440%。增加主要原因：聘请30名农民技术员工资。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出139.97万元，其中：基本支出85.97万元，项目支出54万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.事业运行87.74万元，其中：基本支出77.74万元。主要用于局干部职工人员为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保水果局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、遗属生活补助、等日常公用经费支出。

3.项目支出54万元，其中①、10万元主要作于水果技术培训工作经费；②、44万元用于聘请30名农民技术员工资。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用没有发生支出。

（二）公务接待费2017年预算0.75万元，公务接待费比去年减少0.05万元，减少6%。主要是用于：主要是用于接待上下往来单位及同级县市有关领导费用。原因分析：昌导勤俭节约、反对铺张浪费、尽量从简接待。

（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少1.9万元，下降100%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少1.9万元，下降100%。主要原因：水果局行政机关已进行改车，现在单位无公车。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：公务用车零购置，我单位2017年车辆购置费发生额为零。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

事业运行9.99万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、财政扶贫资金一般指财政专项扶贫资金，该资金是中国国家财政预算安排用于支持各省（自治区、直辖市）农村贫困地区、少数民族地区、边境地区、国有贫困农场、国有贫困林场、新疆生产建设兵团贫困团场加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金。

                              环江毛南族自治县水果局

                   2017年3月15日