环江县绩效办2017年度预算公开

环江毛南族自治县绩效考评办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县绩效考评办公室2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明  
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 环江毛南族自治县绩效考评办公室基本情况

一、基本职能

承办县绩效考评领导小组的日常工作；修订和完善绩效考评指标和考评办法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；对各乡（镇）和县直各单位进行年度绩效考评；指导各乡（镇）和县直单位组织开展对本单位、本部门内部的绩效考评工作；完成县委、县人民政府和县绩效考评领导小组交办的其他事项。

二、机构设置情况

环江县绩效考评办公室是2010年12月经环江毛南族自治县机构编制委员会批准成立，批准文号为环编发〔2010〕33号，正科级单位，下设绩效评估中心。

    三、人员构成情况

人员编制总数为6人，其中行政编制3人，事业编制3人。实有财政供养人数6人，其中行政在职3人，事业在职3人。具体情况如下： 绩效办核定行政编制有3名，其中领导职数2名。绩效评估中心核定事业编制3名，未定级别。

    第二部分 2017年部门预算表格

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算63.01万元，较上年增加13.18万元，同比增长26.46%。增长原因：人员增加，工资标准、津补贴标准提高等原因。

公共财政预算拨款63.01万元，较上年增加13.18万元，同比增长26.46%。增长原因：人员增加，工资标准、津补贴标准提高等原因。

上年收入无结余。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算63.01万元，其中基本支出42.49万元，占支出总预算的67.43%，同比增加13.19万元，增长45.02%；项目支出20.52万元，占支出总预算的32.57%，与上年持平。增长原因：人员增加、工资福利较上年增加。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出63.01万元，其中：基本支出42.49万元，项目支出20.52万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

（一）行政运行57.89万元，其中：基本支出37.37万元，项目支出20.52万元。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本办正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。

（二）住房公积金预算支出5.12万元，用于支付本单位职工单位住房公积金部分。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）2017年因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费2017年预算1.3万元，与上年持平。

（三）因2016年本单位已实行公务用车改革制度，原本单位名下的一辆公务车已过户到公车办名下，故2017年公务用车运行维护费未列入预算。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行4.2万元，全部是基本支出预算。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出，如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。由于实行车改，我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县绩效考评办公室

2017年3月16日