环江县信访局2017年预算公开

环江毛南族自治县信访局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县信访局2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 环江毛南族自治县信访局基本情况

 一、基本职能。

（一）负责处理县内外群众通过信访渠道给县委、县人民政府及其领导同志的来信来电，接待来访。受理向县人民政府举报、投诉的行政案件。（二）承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任，承办上级有关部门向县委、县人民政府转送、交办和县委、县人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我县各乡（镇）各部门和单位交办、转办、移送信访事项，督促检查信访事项办理落实情况。（三）负责向县委、县人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。（四）承担协调处理群众赴邕进京非正常上访的责任，负责组织协调处理跨乡（镇）、跨部门、跨行业的信访事项。（五）承担县人民政府负责的信访事项复查工作；指导复杂疑难信访事项的听证工作。（六）协调、检查、指导全县信访工作；起草有关信访工作的指导性文件和规章制度、办法草案；对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

 二、机构设置情况。根据上述职责，县委、县政府信访局内设1个机构，即自治县人民群众来访接待中心。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为8人，其中行政编制3人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职4人，事业在职3人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下：

 第二部分 2017年部门预算表格（详见2017年部门预算公开表。

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算123.05万元，同比增加12.84万元，增长9.8%。增加主要原因：有人员工资增长，公积金增加，社会保障费增加等。

公共财政预算拨款123.05万元，同比增加12.84万元，增长9.8%。增减主要原因：有人员工资增长，公积金增加，社会保障费增加等

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0元，增长（或下降）0%。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算123.05万元，其中基本支出79.65万元，占支出总预算的64.65%，同比增加12.84万元，增长11.65%；项目支出43.40万元，占支出总预算的35.27%，同比持平。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出123.05万元，其中：基本支出79.65万元，项目支出43.40万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.支出运行123.05万元，其中：基本支出79.65万元，项目支出43.40万元。主要用于本局日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保信访局正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0元，同比持平

（二）公务接待费2017年预算0万元，同比持平.

（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少2.18万元，下降100%。原因： 由于公车改革单位不在保留车辆。

1. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少2.18万元，下降100%。由于公车改革单位不在保留车辆

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比持平.

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行5.64万元，全部是基本支出预算。主要用于本局为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县信访局

2017年3月10日