环江毛南族自治县环境保护局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

附件三

环江毛南族自治县环境保护局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南族自治县环境保护局2017年部门预算编制情况公开如下：

目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

（一）贯彻执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策。

（二）组织开展生态和环境保护执法检查，建立健全突发环境事件的应急预警机制。          

（三）负责环境污染防治的监督管理。对大气、水体、噪声、固体废物、土壤和光、恶臭以及机动车等的污染防治和生态环境保护实施统一监督管理。

（四）组织开展生态环境质量调查，进行生态环境质量分析和评估。

（五）负责核安全和辐射安全的监督管理。

（六）负责全县的地表水、饮用水源地和大气、噪声、土壤等环境监测工作；组织开展环境质量监测。

（七）依法征收排污费。

（八）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。

我局由机关本级、2个财政拨款参公事业单位(环境监察大队、环境监测站)和1个财政拨款事业单位（应急和固废中心）组成。

三、人员构成情况。

人员构成情况如下表：

    单位：人

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入预算及支出预算说明

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算416.88万元，同比增加88.62万元，增长27%。增减主要原因：工资及津贴标准均有所提高。

公共财政预算拨款416.88万元，同比增加88.62万元，增长27%。增减主要原因：1、工资及津贴标准有所提高；2、实行车改后，机关人员及参公人员增加了公务交通补贴，但单位交通费不再预算。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算416.88万元，其中基本支出311.88万元，占支出总预算的74.81%，同比增加88.62万元，增长39.69%，增加主要原因：1、工资及津贴支出增加；2、实行车改后，机关人员及参公人员增加了公务交通补贴；项目支出105万元，占支出总预算的25.19%，同比增加0万元，与2016年持平。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出416.88万元，其中：基本支出311.88万元，项目支出105万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行311.88万元，其中：基本支出311.88万元。主要用于环境保护局行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保环境保护局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.项目支出105万元，主要用于补充单位正常运转的办公费、印刷费、培训费、差旅费的不足，办公设备购置，专用设备购置（空气自动监测设备），监察大队执法服装制作，全县城区水源地水质监测，全县环境质量现状监测，投诉监测，农村环境综合整治，突发环境事件应急和固体废物管理知识宣传及其演练经费等。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用没有发生支出。

（二）公务接待费2017年预算2万元，公务接待费与去年持平，增长0%。主要是用于接待上级部门下基层检查工作接待费用。原因分析：严格遵守中央和自治区等上级部门有关规定，不超标接待。

（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少6.75万元，下降0%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少6.75万元，下降0%。主要原因：我局公务车1部执法车2部共3部车均已进行改车，车辆费用不再在我局产生，公务用车运行费比去年同期减少6.75万元。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：我局2017年无公务用车购置，无车辆购置费发生。

环江毛南族自治县环境保护局

2017年3月16日