环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明2017年部门预算

环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县茧丝绸行业管理办公室2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明  

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分  茧丝绸行业管理办公室基本情况

一、基本职能。

1、参与研究制定我县蚕桑生产政策、技术政策，起草拟定有关蚕桑茧丝绸产业管理文件并组织实施;

2、参与全县蚕桑生产规划、计划，研究落实有关优惠配套措施，综合运用市场经济的调节作用，引导生产；

3、配合开展蚕桑科技、教育、技术培训、推广工作，组织产业重点科研课题攻关和推广工作；

4、宏观管理和部署落实全县的蚕茧收烘网点布局，组织、协调、监督产业企业做好全县蚕茧收烘、调运工作；

5、协调经营企业与协收单位、群众这间关系，做好产业生产服务及市场管理工作;

6、配合开展产业招商引资工作；

二、机构设置情况。

我单位是财政全额拨款事业单位。设立行政办公室、财务股、生产技术股、市场协调股

三、人员构成情况。

人员编制总数为18人，其中行政编制0人，事业编制18人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数17人，其中行政在职0人，事业在职17人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分 2017年部门预算表格

    第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算206.55万元，同比减少12.39万元，下降5.66%。减少主要原因：人员退休及项目减少。

公共财政预算拨款4.25万元，减少2.9万元，减少40.56%%。减少主要原因：人员退休及准备进行公车改革。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算206.55万元，其中基本支出163.75万元，占支出总预算的79.28%，同比增加9.21万元，增长5.96%；项目支出42.8万元，占支出总预算的20.72%，同比减少21.6万元，下降33.54%。增减主要原因：基本支出增长是工资及津贴标准均有所提高，项目支出减少为项目减少。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出206.55万元，其中：基本支出163.75万元，项目支出42.8万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1. 事业运行206.55万元，其中：基本支出163.75万元，主要用于茧丝办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出42.8万元，主要用于桑蚕生产宣传、税源视频监控、蚕房改造示范建设、单位大院地板硬化和日常工作经费等。

，三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用没有发生支出。

（二）公务接待费2017年预算0.13万元，同比增加0.13万元，增长100%。主要是用于：业务往来单位的接待；增减原因分析：2016年没有进行经费预算。

（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少1.9万元，下降100%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少1.9万元，下降100%。增减原因分析：准备进行公车改革。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：公务用车零购置，我单位2017年车辆购置费发生额为零。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行0万元（数据来源于公开表六“一般公共基本支出表”商品和服务支出类合计），全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 （如无数则填“0”）

2017年部门预算安排政府采购预算1.8万元，比2016年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款1.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算1.8万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共1辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                        环江毛南族自治县茧丝绸行业管理办公室

2017年3月16日