您现在的位置:首页 >环江部门预算 >2017年度

环江毛南族自治县扶贫开发办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:本站更新日期:2017-03-15 00:00:001412人阅读

环江毛南族自治县扶贫开发办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县扶贫办2017年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、名词解释

第一部分环江毛南族自治县扶贫开发办公室基本情况

一、基本职能。

1.贯彻落实国家、自治区、市和县有关扶贫开发工作的方针、政策；组织实施全县扶贫开发工作计划。

2.根据市委、市人民政府和自治县党委、自治县人民政府提出的扶贫开发目标、任务、拟订全县扶贫开发总体规划和年度实施方案。

3.根据自治区年度下拨的财政扶贫计划资金指标（不含以工代赈、民族发展资金，下同）负责和组织有关部门研究财政扶贫资金的投向和分配计划。

4.负责扶贫项目的实施，扶贫效益追踪和各项扶贫措施的落实；扶贫资金、扶贫物资的投放和使用；组织全县贫困状况的监测与统计。

5.协助自治县党委、自治县人民政府组织、动员社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直单位挂钩扶贫责任制,负责全县内外对口帮扶协作，组织开展扶贫对外交流与合作。

6.组织实施贫困地区基础设施建设，组织开展扶贫搬迁工作，负责全县扶贫信贷计划、协调和组织实施工作。

7.承担全县贫困地区干部扶贫开发培训、农村实用技术培训工作，参与实施贫困地区劳动力转移就业培训工作，协调组织实施教育扶贫和科技扶贫，指导、协调贫困地区劳务经济发展和人才资源开发，会同相关部门组织贫困地区劳务输出。

8.负责指导外资扶贫项目的实施。

9.承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况。

1、综合股

负责起草全县扶贫开发总体规划，协助办领导综合管理全县扶贫开发各项事务工作，协调办二层机构的日常工作，起草综合性文件和材料，制定机关工作制度。扶贫产业开发项目规划、两项制度有效衔接试点工作、扶贫统计、扶贫统计监测、相关会议记录和各项活动的组织、日常文电处理、办公自动化、秘书事务、上报材料、编写简报、综合调研、文书档案、处理群众来信来访、机要、保密、党史等工作；负责本办年度总结考核、政务公开、保卫、环卫和固定资产使用、公务用车的使用管理、后勤接待和报刊杂志的征订、分发、离退休人员管理、革命老区促进会等工作。督促检查实行有关规章制度落实情况。做好科技养牛场、九万山公司、养猪场服务管理工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

2、项目管理股

负责扶贫项目的规划，建立扶贫项目储备库。年度上报项目的编制和实施项目的监督检查；负责扶贫基础设施建设项目、全县“整村推进”项目、重点扶持村建设项目、整乡推进综合扶贫开发试点及其他扶贫项目的测设和施工管理、检查验收及材料总结等工作。起草本股文件、材料。对应联系开展综治维稳、安全生产工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

3、资金管理股

负责配合有关部门草拟全县各项扶贫资金投向规划和年度分配计划建议；草拟扶贫资金使用管理办法：督促检查扶贫资金到位和使用管理情况；负责本办财务、编制、医疗保险、公共节能、固定资产的统计上报、本办人员的考核晋级、工资福利等管理工作；协助综合股完成年度各级各部门报刊杂志的征订工作。对应联系县财政、人社、编制等部门开展的各项工作。承担外资扶贫项目管理中心的各项工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

4、社会扶贫股

负责对外联络和社会扶贫的管理工作，广东对口帮扶项目；组织、协调、指导信贷贴息扶贫项目；贫困村互助资金协会项目的调查、立项申报、组织实施、监督管理、检查验收和材料汇报；区内外对口帮扶、机关单位包村扶贫工作规划、政府中心工作、年度计划；贫困农村实用技术培训、贫困农村劳动力转移就业培训、“雨露计划”培训等扶贫培训等工作；负责上述项目立项审核和项目实施检查、评价和验收材料总结；做好贫困农村劳务输出管理；扶贫物资的保管、发放；负责本办扶贫点的联络工作；完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

5、政研督查股

负责组织扶贫开发的调查研究；起草扶贫开发管理的地方性法规、规章、规范性文件；督促检查扶贫开发政策措施的落实和扶贫资金管理使用、扶贫项目规划和实施情况；组织对开发扶贫项目监督检查；收集开发扶贫资料，发布开发扶贫信息；对应联系组织部、宣传部、县直工委开展的组织建设、思想建设、机关党建工作、行政效能、绩效考评等工作。完成本股年度总结及办领导交办的其他工作。

6．外资扶贫项目管理及信息中心

负责开展调查研究，参与制定外资扶贫的中长期规划；承担外资扶贫项目引进、论证和申报等方面的具体工作；承担外资扶贫项目的组织、实施与管理工作；开展外资扶贫项目的宣传及项目人员培训工作；负责开展与国内外社会、经济组织在扶贫领域的合作交流，积极争取外资用于扶贫；协助做好河池外资扶贫项目管理中心和广西壮族自治区外资扶贫项目管理中心安排的相关项目；完成本中心年度总结和自治县扶贫开发办公室交办的工作。

三、人员构成情况。

人员编制总数为27人，其中行政编制11人，事业编制16人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数33人，其中行政在职11人，事业在职10人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人，离退休人员10人（其中离休0人）。编外在职实有人数8人，为政府购买服务聘用人员。

第二部分 2017年部门预算表格

					部门预算公开表一
2017年部门预算收支预算总表
编制单位：环江毛南族自治县扶贫开发办公室					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,400,072	一、一般公共服务		一、基本支出	2,500,072
1.经费拨款	3,400,072	二、外交		1.工资福利支出	1,627,674
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	188,350
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	684,048
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	900,000
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	900,000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业		3.对个人和家庭的补助
（6）捐?收入		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		5.转移性支出
（8）其他收入		十一、节能环保		6.债务利息支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.债务还本支出
三、纳入财政专户管理的收入		十三、农林水事务	3,175,622	8.基本建设支出
1.国有资本经营收入		十四、交通运输		9.其他资本性支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他支出
3.教育收费收入		十六、商业服务业等事务
4.其他收入		十七、金融监管等事务支出
四、未纳入财政专户管理的收入		十八、援助其他地区支出
1.事业收入		十九、国土资源气象等事务
2.经营收入		二十、住房保障支出	224,450
3.其他收入		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	3,400,072	本年支出合计	3,400,072	本年支出合计	3,400,072
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	3,400,072	支　　　出　　　总　　　计	3,400,072	支　　　出　　　总　　　计	3,400,072

							部门预算公开表二
2017年部门收入预算总表
编制单位：环江毛南族自治县扶贫开发办公室							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,400,072	3,400,072
213	农林水支出	3,175,622	3,175,622
21305	扶贫	3,175,622	3,175,622
2130501	行政运行（扶贫）	2,112,076	2,112,076
2130550	扶贫事业机构	663,546	663,546
2130599	其他扶贫支出	400,000	400,000
221	住房保障支出	224,450	224,450
22102	住房改革支出	224,450	224,450
2210201	住房公积金	224,450	224,450

														部门预算公开表三
2017年部门预算支出总表
编制单位：环江毛南族自治县扶贫开发办公室														单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3,400,072	2,500,072	1,627,674	188,350	684,048	900,000		900,000
213	农林水支出	3,175,622	2,275,622	1,627,674	188,350	459,598	900,000		900,000
21305	扶贫	3,175,622	2,275,622	1,627,674	188,350	459,598	900,000		900,000
2130501	行政运行（扶贫）	2,112,076	1,612,076	1,070,264	125,400	416,412	500,000		500,000
2130550	扶贫事业机构	663,546	663,546	557,410	62,950	43,186
2130599	其他扶贫支出	400,000					400,000		400,000
221	住房保障支出	224,450	224,450			224,450
22102	住房改革支出	224,450	224,450			224,450
2210201	住房公积金	224,450	224,450			224,450

					部门预算公开表四
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：环江毛南族自治县扶贫开发办公室					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,400,072	一、一般公共服务		一、基本支出	2,500,072
1.经费拨款	3,400,072	二、外交		1.工资福利支出	1,627,674
2.纳入一般公共预算管理的非税收入		三、国防		2.商品和服务支出	188,350
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	684,048
（2）行政事业性收费收入		五、教育		二、项目支出	900,000
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术支出		1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入		七、文化体育与传媒		2.商品和服务支出	900,000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入		八、社会保障和就业		3.对个人和家庭的补助
（6）捐?收入		九、社会保险基金支出		4.对企事业单位的补贴
（7）政府住房基金其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		5.转移性支出
（8）其他收入		十一、节能环保		6.债务利息支出
二、政府性基金拨款		十二、城乡社区事务		7.债务还本支出
		十三、农林水事务	3,175,622	8.基本建设支出
		十四、交通运输		9.其他资本性支出
		十五、资源勘探电力信息等事务		10.其他支出
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	224,450
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	3,400,072	本年支出合计	3,400,072	本年支出合计	3,400,072
三、上年结余收入
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	3,400,072	支　　　出　　　总　　　计	3,400,072	支　　　出　　　总　　　计	3,400,072

				部门预算公开表五
2017年部门一般公共预算支出表
编制单位：环江毛南族自治县扶贫开发办公室				单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,400,072	2,500,072	900,000
213	农林水支出	3,175,622	2,275,622	900,000
21305	扶贫	3,175,622	2,275,622	900,000
2130501	行政运行（扶贫）	2,112,076	1,612,076	500,000
2130550	扶贫事业机构	663,546	663,546
2130599	其他扶贫支出	400,000		400,000
221	住房保障支出	224,450	224,450
22102	住房改革支出	224,450	224,450
2210201	住房公积金	224,450	224,450

											部门预算公开表六
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：环江毛南族自治县扶贫开发办公室											单位：元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	2,500,072
301		工资福利支出	1,627,674	302		商品和服务支出	188,350	303		对个人和家庭的补助	684,048
301	01	基本工资	727,536	302	01	办公费		303	01	离休费
301	02	津贴补贴	429,072	302	02	印刷费		303	02	退休费	447,328
301	03	奖金	33,573	302	03	咨询费	56,400	303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	94,970	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费		303	05	生活补助
301	07	绩效工资	68,340	302	06	电费		303	06	救济费	12,150
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59,383	302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	99	其他工资福利支出	214,800	302	09	物业管理费		303	09	奖励金	120
				302	11	差旅费		303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）?用		303	11	住房公积金	224,450
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	14	采暖补贴
				302	16	培训费		303	15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费		303	99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费	38,950
				302	39	其他交通费用	93,000
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出

部门预算公开表七

2017年部门政府性基金支出预算总表

编制单位：环江毛南族自治县扶贫开发办公室

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

			部门预算公开表八
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：环江毛南族自治县扶贫开发办公室			单位：万元
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	26.3	15.32	-41.75%
（一）因公出国（境）?用
（二）公务接待费	12.2	12.2
（三）公务用车费	14.1	3.90	-72.34%
1.公务用车运行费	14.1	3.90	-72.34%
2.公务用车购置费

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算340万元，同比增加83万元，增长32%。增减主要原因：工资及津贴标准均有所提高。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算340万元，其中基本支出250万元，占支出总预算的73.5%，同比增加（或减少）48万元，增长24%；项目支出90万元，占支出总预算的26.5%，同比增加35万元，增长64%。增减主要原因：2017年县财政安排了脱贫攻坚指挥部业务费40万元，同时调减了“十百千”工作经费、世行业务经费、革命老区促进会工作经费。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出340万元，其中：基本支出250万元，项目支出90万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行340万元，其中：基本支出250万元，项目支出90万元。主要用于扶贫办行政机关及二层机构事业站为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的事业人员绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费2017年预算12.2万元，同比增加0万元，与去年持平。主要是用于：主要是用于接待上下往来单位及同级县市有关领导费用；增减原因分析：昌导勤俭节约、反对铺张浪费、尽量从简接待。

（三）公务用车费2017年预算3.12万元，同比减少10.98万元，下降78%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算3.12万元，同比减少10.98万元，下降78%。增减原因分析：行政机关已进行改车，公务用车运行费比去年同期减少。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。增减原因分析：公务用车零购置，我单位2017年车辆购置费发生额为零。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行18.84万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆2辆，其中：行政单位公务用车共2辆，其中事业编制公务用车共2辆.

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江毛南族自治县扶贫开发办公室

2017年3月15日

上一篇:环江毛南族自治县大才乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明下一篇:自治县人民政府办公室2017年部门预算公开表