环江县党史办2017年预算公开

环江毛南族自治县党史研究室

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县党史研究室2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

 第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 自治县党史研究室基本情况

(一)基本职能。

1、 为地方党委决策提供历史咨询；

2、 负责向自治县党委提出开展党史宣传、教育和举办纪念活动意见或建议；

3、 参与发起和组织有关党史研究工作会议；

4、 代县委对下级党委的有关党史工作予以指导；

5、 负责组织力量开展地方党史的征集、整理、鉴别、核实、研究的编写工作；

6、 负责开展多种形式的党史宣传教育工作。

（二）机构设置情况。

环江毛南族自治县党史研究室是中共环江毛南族自治县委员会直属事业单位，机构级别为正科级单位。

（三）人员构成情况。

人员编制总数为6人，实有财政供养人数12人，其中在职7人，离退休人员4人（其中离休0人），遗属人员1人。编外在职实有人数0人。

    第二部分 2017年部门预算表格（详见2017年部门预算公开表）

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算223.5万元，其中公共财政预算拨款99.55万元, 上年结余收入123.95万元。同比增加66.68万元，增长42.52%。增减主要原因：一是上年项目革命历史展览馆等工程尚未完工，尚有结转资金123.95万元;二是工资福利支出及退休费增加。

公共财政预算拨款99.55万元，同比增加9.35万元，增长10.37%。增减主要原因：工资福利支出及退休费增加。

上年结余收入123.95万元，同比增加54.26万元，增长77.85%。增减主要原因: 革命历史展览馆等工程尚未完工,工程款未支付。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算223.5万元，其中基本支出86.55万元，占支出总预算的38.72%，同比增加16.42万元，增长23.41%；项目支出136.95万元，占支出总预算的61.28%，同比增加50.26万元，增长57.98%。增减主要原因：1、基本支出增加是因为工资福利支出及退休费增加。2、项目支出增加是因为革命历史展览馆等工程完工,结算工程款。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出223.5万元，其中：基本支出86.55万元，项目支出136.95万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

行政运行223.5万元。1、基本支出86.55万元。工资福利支出51.29万元,商品和服务支出7.9万元,对个人和家庭的补助27.39万元。2、项目支出13万元。主要用于党史办为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保党史办机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

其他支出123.95万元。主要用于环江革命历史纪念馆建设工程。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

    （二）公务接待费2017年预算1.5万元，与上年持平。主要是用于：上级部门检查督查指导工作及本系统兄弟县市来访的接待。

    （三）公务用车费2017年预算0万元 ,同比减少1.9万元，下降100%。减少主要原因：2016年3月按照公车改革已将本单位的公务用车移交给县车改办。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行7.87万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算０万元，比2016年增加０万元，同比增长０％。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款０万元，政府性基金预算财政拨款０万元，纳入财政专户管理的收入０万元，未纳入财政专户管理的收入０万元，上年结余０万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算０万元，分散采购预算０万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆０辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共０辆，其中：机要通信和应急用车０辆、一般特种专业技术用车０辆，老干部服务用车０辆、调研用车０辆、一般执法执勤用车０辆、特种专业技术用车０辆，事业单位公务用车共０辆。

2、单价50万元以上的通用设备０台（套），单价100万元以上的专用设备０（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                        自治县党史研究室

                                         2017年3月15日