环江林业局2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明

环江林业局2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县林业局2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

一、部门基本情况

（一）基本职能。

（二）机构设置情况。

（三）人员构成情况。

二、 2017年部门预算表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

三、2017年部门收支预算总体情况及“三公”经费预算说明

第四部分2017年部门预算其他事项说明

　 一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、名词解释

一、基本情况

（一）基本职能

　　环江县林业局部门的主要职责是：

　　1、负责全县林业及其生态建设的监督管理。

　　2、承担组织、协调、指导和监督全县造林绿化的责任。

　　3、承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。

　　4、承担组织、指导和监督全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

　　5、协助河池市林业局对全县林业系统自然保护区的监督管理。

　　6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

　　7、组织、协调、指导和监督全县石漠化和沙化土地防治工作。

　　8、参与拟订自治县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

　　9、承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。

　　10、指导全县各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用。

　　11、组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育、人才、外事和信息化管理；指导全县林业队伍的建设；指导各乡镇林业工作站开展业务工作。

12、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局共设置机构35个：其中局属各单位10个股室，12个乡镇林业工作站，3个国营苗圃，5个固定木材检查站（值勤室），2个流动木材检查站，2个直属管理的地方国有林场，1个自然保护区管理站（文雅）。此外还建有1个森林防火专业消防队。

（三）人员构成情况

全局现有在职干部职工185人，其中行政27人，参公37人，事业人员121人。退休人员59人。此外我局还有长期聘用的生态公益林专职护林员27人，短期聘用的兼职护林员27人。专业森林消防队27人。

爱山国有林场自2007年起转型为生态型林场，由我局直属管理，现定补人员编制14，实有12人，退休人员24人。廖洞林场自1992年划归县林业局管理，2009年成立廖洞国有林场，现有管理人员6人。

二、2017年部门预算表格

 （一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）一般公共预算“三公”经费支出表

三、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算4001.40万元（不含上级各专项资金），同比增加2013.43万元，增长50.32%，其中：1、经费拨款（补助）3992.50万元；2、纳入预算管理的非税收入安排的资金8.90万元；

（二） 支出预算说明。

2017年支出总预算4001.40万元（非税收入财政按70%返还使用），同比增加2013.43万元，增长50.32%，1、基本支出3898.69万元，其中：（1）工资福利支出：3137.74万元；（2）商品和服务支出131.42万元；（3）对个人和家庭的补助（含退休人员工资）629.52万元。2、项目支出102.71万元，其中：（1） 商品和服务支出：96.714万元；（2）商品和服务支出6万元。项目支出明细：（1）防火专项工作经费10万元；（2）农村新能源项目经费2万元；（3）退耕还林县级配套工作经费5.31万元；（4）林政管理项目经费8万元；（5）公安办案经费5万元；（6）区、市、县林业项目绩效考评及档案管理项目经费5万元；（7）核桃产业化发展项目经费10万元；（8）绿化建设经费10万元；（9）林下经济发展项目经费2万元；（10）精准扶贫林业产业化覆盖贫困林业项目建设资金8.9万元；（11）林业行政办公系统维护项目6万元；（12）全国重点工程区基层站标准化林业站建设县级配套及工作经费8万元；（13）森林病虫害防治项目经费2万元；（14）营造林生产项目经费2万元；（15）爱山森林公园绿化、花化、彩化抚育管理项目10万元；（16）林业桉树改造项目5.5万元；（17）林业山林纠纷调出项目经费3万元。

三、2017年部门收支预算总体情况及“三公”经费预算说明

（一）2017年部门收支预算总体情况

1、收入预算说明。

2017年收入总预算4001.40万元（不含上级各专项资金），同比增加2013.43万元，增长50.32%，其中：1、经费拨款（补助）3992.50万元；2、纳入预算管理的非税收入安排的资金8.90万元；

2、支出预算说明。

2017年支出总预算4001.40万元（非税收入财政按70%返还使用），同比增加2013.43万元，增长50.32%，1、基本支出3898.69万元，其中：（1）工资福利支出：3137.74万元；（2）商品和服务支出131.42万元；（3）对个人和家庭的补助（含退休人员工资）629.52万元。2、项目支出102.71万元，其中：（1） 商品和服务支出：96.714万元；（2）商品和服务支出6万元。项目支出明细：（1）防火专项工作经费10万元；（2）农村新能源项目经费2万元；（3）退耕还林县级配套工作经费5.31万元；（4）林政管理项目经费8万元；（5）公安办案经费5万元；（6）区、市、县林业项目绩效考评及档案管理项目经费5万元；（7）核桃产业化发展项目经费10万元；（8）绿化建设经费10万元；（9）林下经济发展项目经费2万元；（10）精准扶贫林业产业化覆盖贫困林业项目建设资金8.9万元；（11）林业行政办公系统维护项目6万元；（12）全国重点工程区基层站标准化林业站建设县级配套及工作经费8万元；（13）森林病虫害防治项目经费2万元；（14）营造林生产项目经费2万元；（15）爱山森林公园绿化、花化、彩化抚育管理项目10万元；（16）林业桉树改造项目5.5万元；（17）林业山林纠纷调出项目经费3万元。

（二）、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出4001.40万元，其中基本支出3898.69万元，项目支出102.71万元。

按具体科目分类，事业运行支出4001.40万元，其中基本支出3898.69万元，项目支出102.71万元。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。2、公务接待费2017年预算18万元，同比减少10万元，下降56%，减少主要是因为我局进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。3、公务用车费2017年预算35万元，同比减少51万元，下降145%。（1）. 公务用车运行维护费2017年预算35万元，同比减少51万元，下降145%，减少主要是因为实行公车改革，减少公务用车。从所保留的车辆费用主要用于车辆燃油、维修、过路费等开支； （2）. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：公务用车零购置，我单位2017年车辆购置费发生额为零。

第四部分2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行131.42万元，全部是基本支出预算。主要用于林业局为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算16.12万元，比2016年减少28.5万元，同比下降63.87%。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款16.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算16.12万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。林业局实有车辆10辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                  环江毛南族自治县林业局

                                                                        2017年3月16日