环江县委组织部2017年部门预算公开
中共环江毛南族自治县委员会组织部
2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将县委组织部2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。
一、县委组织部基本情况
（一）基本职能。
1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部、人事工作的有关规定和干部、人事制度改革方案，加强对干部工作的宏观管理。2、对县委管理的干部和领导班子进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；负责领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大、政府、政协提名推荐干部的工作；办理县委管理干部的任免、审批手续；承办县委管理干部的调动事宜；考察审核县直属机关党群系统各部门的二层机构领导及其下属干部（另有规定除外），县法院的审判委员会委员、审判员、正副庭长、正副科长、办公室正副主任，县检察院的检察委员会委员、检察员、正副科长、办公室正副主任，公安局二层机构、基层派出所的正副职，司法局二层机构的正副职，县政府各职能部门副局（副科）级的二层机构的正副职，各基层党委委员、各单位党组成员、计生所长、计生办主任、团委书记、妇联主席、综治办专职副主任，负责党群系统、人大、政协、公安局、检察院、法院、司法局、基层武装部的一般干部的管理调配。3、负责全县干部制度改革工作，实施、审核、督查公开选拔领导干部、机关内部竞争上岗等工作，指导全县推行公务员制度工作；负责全县党委、人大、政协、审判、检察、民主党派和工商联等六类机关（以下简称“六类机关”）公务员（含参照管理单位）对《中华人民共和国公务员法》的实施、指导和监督工作；负责全县六类机关公务员考试录用及全县六类机关科级以下机关工作者年度考核的备案工作；负责县直六类机关科级干部任免（含非领导职务）的审核、审批、备案以及全县六类机关的公务员调任审批工作；承办部分干部的交流工作，办理县委管理干部工作评定审批手续和出国出境备案工作。协助管理市直驻环江单位的领导班子。4、建立、管理全县科级后备干部队伍，组织落实培养选拔年轻干部、少数民族干部、妇女干部和党外干部，制订或参与制订全县干部队伍建设和领导班子建设的发展规划。5、制订实施全县干部教育和培训工作的规划，对党政干部的教育培训进行组织、协调、督促和检查，具体组织县委管理的干部和一定层次中、青年工作以及组织部门负责人的培训。6、制订和完善全县的人才工作政策、规定和意见，承担自治区优秀专家、市、县专业技术拔尖人才的推荐、管理和调整工作；选拔、管理、奖励有突出贡献的专家和专门人才，联系和组织各部门优秀专家开展活动；引进、选派、管理科技副职和高层次人才。7、负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导；对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督；督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；制定和参与制定有关干部监督管理的制度、规定；办理县委和部领导批办的反映领导干部重要问题的案件；审理县委管理干部和相关人员的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。8、对离退休干部的服务、管理工作进行宏观指导，承办县委管理干部的离退休审批手续。9、研究制订加强党的组织建设的措施，承担或参加关于党的建设重要文稿文件的起草工作，综合研究常委会关于全县党建工作上确定事项，收集、分析和发布有关党的建设的重要信息，指导各级党组织加强党的组织建设，规划、检查全县的党员管理、教育和发展工作，组织各级党组织和党员开展党内部各种政治教育实践活动、党建理论研讨活动。10、负责党员和公务员的统计工作，做好县委管理干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作。11、指导、检查下级各部门开展组织工作，并及时向县委、市委组织部报告党的组织、干部工作的重要情况；负责全县组织史资料的收集、编写工作。12、承办市委组织部和县委交办的其他任务。
（二）机构设置情况。
本单位属正科级行政单位。
（三）人员构成情况。
人员编制总数为29人，其中行政编制15人，参公编制10人，事业编制3人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数25人，其中行政在职15人，参公在职10人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数7人。
二、2017年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算595.09万元，同比减少6.88万元，下降1.14%。
公共财政预算拨款449.29万元，同比增加16.9万元，增长3.91%。
上年结余收入145.8万元，同比减少23.78万元，下降14.02%。
增减主要原因：人员增加及工资福利标准比去年提高。
（二） 支出预算说明。
2017年支出总预算449.29万元，其中基本支出202.97万元，占支出总预算的45.18%，同比增加51.04万元，增长11.8%；项目支出246.32万元，占支出总预算的54.82%，同比减少34.14元，下降12.17%。增减主要原因：工作需要。
三、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出449.29万元，其中：基本支出202.97万元，项目支出246.32万元。具体支出决算如下（按具体科目分类）：
行政运行449.29万元，其中：基本支出202.97万元，项目支出246.32万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费2017年预算4万元，同比减少4.56万元，下降53%。主要是用于：行政运行日常公务接待。增减原因：
主要是本单位严格控制公务接待活动，努力压缩公务接待支出。
。
（三）2017年预算无公务用车费，同比减少16.45万元，下降100%。原因是：我部认真贯彻落实中央八项规定要求，实施公务用车制度改革。
中共环江毛南族自治县委员会组织部
2017年3月16日
县委组织部2017年部门预算公开表
部门预算公开表一 | |||||
2017年部门预算收支预算总表 | |||||
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4,492,937 | 一、一般公共服务 | 4,276,211 | 一、基本支出 | 2,029,737 |
1.经费拨款 | 4,492,937 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1,410,914 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 286,800 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 332,023 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 2,463,200 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 2,410,800 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | 42,400 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 10,000 | ||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 216,726 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 4,492,937 | 本 年 支 出 合 计 | 4,492,937 | 本 年 支 出 合 计 | 4,492,937 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 4,492,937 | 支 出 总 计 | 4,492,937 | 支 出 总 计 | 4,492,937 |
部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位：元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 4,492,937 | 4,492,937 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,276,211 | 4,276,211 | ||||
20132 | 组织事务 | 4,276,211 | 4,276,211 | ||||
2013201 | 行政运行（组织事务） | 2,744,211 | 2,744,211 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,532,000 | 1,532,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 216,726 | 216,726 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 216,726 | 216,726 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 216,726 | 216,726 | ||||
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位：元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 4,492,937 | 2,029,737 | 1,410,914 | 286,800 | 332,023 | 2,463,200 | 2,410,800 | 42,400 | 10,000 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 4,276,211 | 1,813,011 | 1,410,914 | 286,800 | 115,297 | 2,463,200 | 2,410,800 | 42,400 | 10,000 | |||||||
20132 | 组织事务 | 4,276,211 | 1,813,011 | 1,410,914 | 286,800 | 115,297 | 2,463,200 | 2,410,800 | 42,400 | 10,000 | |||||||
2013201 | 行政运行（组织事务） | 2,744,211 | 1,813,011 | 1,410,914 | 286,800 | 115,297 | 931,200 | 878,800 | 42,400 | 10,000 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,532,000 | 1,532,000 | 1,532,000 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 216,726 | 216,726 | 216,726 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 216,726 | 216,726 | 216,726 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 216,726 | 216,726 | 216,726 | |||||||||||||
部门预算公开表四 | |||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 4,492,937 | 一、一般公共服务 | 4,276,211 | 一、基本支出 | 2,029,737 |
1.经费拨款 | 4,492,937 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 1,410,914 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 286,800 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 332,023 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 2,463,200 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 2,410,800 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | 42,400 | ||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | ||||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | 10,000 | |||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 216,726 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 4,492,937 | 本 年 支 出 合 计 | 4,492,937 | 本 年 支 出 合 计 | 4,492,937 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 4,492,937 | 支 出 总 计 | 4,492,937 | 支 出 总 计 | 4,492,937 |
部门预算公开表五 | |||||
2017年部门一般公共预算支出表 | |||||
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位：元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,492,937 | 2,029,737 | 2,463,200 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 4,276,211 | 1,813,011 | 2,463,200 | |
20132 | 组织事务 | 4,276,211 | 1,813,011 | 2,463,200 | |
2013201 | 行政运行（组织事务） | 2,744,211 | 1,813,011 | 931,200 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,532,000 | 1,532,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 216,726 | 216,726 | ||
22102 | 住房改革支出 | 216,726 | 216,726 | ||
2210201 | 住房公积金 | 216,726 | 216,726 | ||
部门预算公开表六 | ||||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
单位名称：中共环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位：元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
合计 | 2,029,737 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,410,914 | 302 | 商品和服务支出 | 286,800 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 332,023 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 730,068 | 302 | 01 | 办公费 | 35,000 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 540,144 | 302 | 02 | 印刷费 | 5,000 | 303 | 02 | 退休费 | 89,497 | |
301 | 03 | 奖金 | 60,839 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 79,863 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 1,500 | 303 | 05 | 生活补助 | 25,200 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 06 | 电费 | 3,500 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | ||||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 600 | |||
302 | 11 | 差旅费 | 25,000 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 216,726 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | |||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | |||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | |||||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | |||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | ||||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 211,800 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5,000 | |||||||||
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门预算公开表八 | ||||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位：中共环江毛南族自治县委员会组织部 | 单位：万元 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 25.01 | 4 | 减84% | |
（一）因公出国（境）费用 | 0 | 0 | ||
（二）公务接待费 | 8.56 | 4 | 减53% | |
（三）公务用车费 | 16.45 | 0 | 减100% | |
1.公务用车运行费 | 16.45 | 0 | 减100% | |
2.公务用车购置费 | 0 | 0 | ||
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行28.68万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算2.3万元，比2016年增加2.3万元，同比增长100%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款2.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算2.3万元，分散采购预算0万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车xx辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。