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环江毛南族自治县明伦镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算

来源:本站更新日期:2017-03-15 00:00:001211人阅读

环江毛南族自治县明伦镇人民政府

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县明伦镇人民政府2017年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。

第一部分环江毛南族自治县明伦镇人民政府基本情况

一、基本职能：促进本镇经济发展、增加农民收入。强化共公服务、着力改善民生。加强社会管理、维护农村稳定。推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置情况：全镇行政事业单位个数共9个，其中：行政单位1个，事业单位8个（即财政所、计生所、水利站、扶贫工作站、国土规建环保安监站、文广站、社保所、农机站），执行行政单位会计制度。

三、人员构成情况:人员编制总数为78人，其中行政编制41人.事业编制37人. 实有财政供养人数90人，其中行政在职35人.事业在职32人.离退休人员18人（其中离休0人）.编外在职实有人数5人。一般预算财政拨款开支人数90人。

四、公务用车配备情况：核定公务用车车辆编制5辆，实有5辆（其中镇政府4辆，镇计生所1辆）。

第二部分 2017年部门预算表格

（一）、部门收支总表

					部门预算公开表一
2017年部门预算收支预算总表
编制单位：明伦镇					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	8605049	一、一般公共服务	4708661	一、基本支出	8105049
1.经费拨款	8605049	二、外交	0	1.工资福利支出	5749214
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	0	三、国防	0	2.商品和服务支出	893200
（1）专项收入安排的资金	0	四、公共安全	0	3.对个人和家庭的补助	1462635
（2）行政事业性收费收入	0	五、教育	0	二、项目支出	500000
（3）罚没收入安排的资金	0	六、科学技术	0	1.工资福利支出	0
（4）国有资本经营收入	0	七、文化体育与传媒	169650	2.商品和服务支出	500000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	0	八、社会保障和就业	157350	3.对个人和家庭的补助	0
（6）捐赠收入	0	九、社会保险基金支出	0	4.对企事业单位的补贴	0
（7）政府住房基金其他收入	0	十、医疗卫生与计划生育支出	633440	5.转移性支出	0
（8）其他收入	0	十一、节能环保	0	6.债务利息支出	0
二、政府性基金拨款	0	十二、城乡社区事务	154585	7.债务还本支出	0
三、纳入财政专户管理的收入	0	十三、农林水事务	2162900	8.基本建设支出	0
1.国有资本经营收入	0	十四、交通运输	0	9.其他资本性支出	0
2.国有资源（资产）有偿使用收入	0	十五、资源勘探电力信息等事务	0	10.其他支出	0
3.教育收费收入	0	十六、商业服务业等事务	0
4.其他收入	0	十七、金融监管等事务支出	0
四、未纳入财政专户管理的收入	0	十八、援助其他地区支出	0
1.事业收入	0	十九、国土资源气象等事务	0
2.经营收入	0	二十、住房保障支出	618463
3.其他收入	0	二十一、粮油物资储备事务	0
		二十二、预备费	0
		二十三、国有资本经营预算支出	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	8605049	本年支出合计	8605049	本年支出合计	8605049
五、上年结余收入		二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转
2、政府性基金结转
3、纳入财政专户管理的其他收入结转
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转
5、其他结转



收入总计	8605049	支　　　出　　　总　　　计	8605049	支　　　出　　　总　　　计	8605049

（二）、部门收入总表

							部门预算公开表二
2017年部门收入预算总表
编制单位：明伦镇							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8605049	8605049	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4708661	4708661	0	0	0	0
20101	人大事务	164626	164626	0	0	0	0
2010101	行政运行（人大事务）	164626	164626	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3619043	3619043	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3619043	3619043	0	0	0	0
20106	财政事务	388841	388841	0	0	0	0
2010601	行政运行（财政事务）	388841	388841	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536151	536151	0	0	0	0
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	536151	536151	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	169650	169650	0	0	0	0
20701	文化	169650	169650	0	0	0	0
2070109	群众文化	169650	169650	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	157350	157350	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	157350	157350	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	157350	157350	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	633440	633440	0	0	0	0
21007	计划生育事务	633440	633440	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	633440	633440	0	0	0	0
212	城乡社区支出	154585	154585	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	154585	154585	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	154585	154585	0	0	0	0
213	农林水支出	2162900	2162900	0	0	0	0
21301	农业	126403	126403	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	126403	126403	0	0	0	0
21303	水利	175637	175637	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	175637	175637	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1860860	1860860	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1860860	1860860	0	0	0	0
221	住房保障支出	618463	618463	0	0	0	0
22102	住房改革支出	618463	618463	0	0	0	0
2210201	住房公积金	618463	618463	0	0	0	0

（三）、部门支出总表

	2017年部门预算支出总表								部门预算公开表三
	编制单位：明伦镇																单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	8605049	8105049	5749214	893200	1462635	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	4708661	4208661	2822989	541500	844172	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
20101	人大事务	164626	164626	141226	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010101	行政运行（人大事务）	164626	164626	141226	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3619043	3119043	1901131	373800	844112	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3619043	3119043	1901131	373800	844112	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0
20106	财政事务	388841	388841	326381	62400	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010601	行政运行（财政事务）	388841	388841	326381	62400	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536151	536151	454251	81900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	536151	536151	454251	81900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化体育与传媒支出	169650	169650	161250	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20701	文化	169650	169650	161250	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070109	群众文化	169650	169650	161250	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	157350	157350	150150	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	157350	157350	150150	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080109	社会保险经办机构	157350	157350	150150	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	633440	633440	597540	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21007	计划生育事务	633440	633440	597540	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100716	计划生育机构	633440	633440	597540	35900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	154585	154585	147385	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	154585	154585	147385	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	154585	154585	147385	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	2162900	2162900	1869900	293000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	126403	126403	121603	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	126403	126403	121603	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	175637	175637	168437	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	175637	175637	168437	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21307	农村综合改革	1860860	1860860	1579860	281000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1860860	1860860	1579860	281000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	618463	618463	0	0	618463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	618463	618463	0	0	618463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	618463	618463	0	0	618463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（四）、财政拨款收支总表

				部门预算公开表四
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：明伦镇					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	8605049	一、一般公共服务	4708661	一、基本支出	8105049
1.经费拨款	8605049	二、外交	0	1.工资福利支出	5749214
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	0	三、国防	0	2.商品和服务支出	893200
（1）专项收入安排的资金	0	四、公共安全	0	3.对个人和家庭的补助	1462635
（2）行政事业性收费收入	0	五、教育	0	二、项目支出	500000
（3）罚没收入安排的资金	0	六、科学技术支出	0	1.工资福利支出	0
（4）国有资本经营收入	0	七、文化体育与传媒	169650	2.商品和服务支出	500000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	0	八、社会保障和就业	157350	3.对个人和家庭的补助	0
（6）捐赠收入	0	九、社会保险基金支出	0	4.对企事业单位的补贴	0
（7）政府住房基金其他收入	0	十、医疗卫生与计划生育支出	633440	5.转移性支出	0
（8）其他收入	0	十一、节能环保	0	6.债务利息支出	0
二、政府性基金拨款	0	十二、城乡社区事务	154585	7.债务还本支出	0
		十三、农林水事务	2162900	8.基本建设支出	0
		十四、交通运输	0	9.其他资本性支出	0
		十五、资源勘探电力信息等事务	0	10.其他支出	0
		十六、商业服务业等事务	0
		十七、金融监管等事务支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土资源气象等事务	0
		二十、住房保障支出	618463
		二十一、粮油物资储备事务	0
		二十二、预备费	0
		二十三、国有资本经营预算支出	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	8605049	本年支出合计	8605049	本年支出合计	8605049
三、上年结余收入	0
1.公共财政拨款结转
2.政府性基金拨款结转
收入总计	8605049	支　　　出　　　总　　　计	8605049	支　　　出　　　总　　　计	8605049

（五）、一般公共预算支出表

		部门预算公开表五
2017年部门一般公共预算支出表
编制单位：明伦镇				单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出

**	**	1	2	3
	合计	8605049	8105049	500000
201	一般公共服务支出	4708661	4208661	500000
20101	人大事务	164626	164626	0
2010101	行政运行（人大事务）	164626	164626	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3619043	3119043	500000
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3619043	3119043	500000
20106	财政事务	388841	388841	0
2010601	行政运行（财政事务）	388841	388841	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	536151	536151	0
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	536151	536151	0
207	文化体育与传媒支出	169650	169650	0
20701	文化	169650	169650	0
2070109	群众文化	169650	169650	0
208	社会保障和就业支出	157350	157350	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	157350	157350	0
2080109	社会保险经办机构	157350	157350	0
210	医疗卫生与计划生育支出	633440	633440	0
21007	计划生育事务	633440	633440	0
2100716	计划生育机构	633440	633440	0
212	城乡社区支出	154585	154585	0
21299	其他城乡社区支出	154585	154585	0
2129999	其他城乡社区支出	154585	154585	0
213	农林水支出	2162900	2162900	0
21301	农业	126403	126403	0
2130104	事业运行（农业）	126403	126403	0
21303	水利	175637	175637	0
2130304	水利行业业务管理	175637	175637	0
21307	农村综合改革	1860860	1860860	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1860860	1860860	0
221	住房保障支出	618463	618463	0
22102	住房改革支出	618463	618463	0
2210201	住房公积金	618463	618463	0

（六）、一般公共预算基本支出表

										部门预算公开表六
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：明伦镇											单位：元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算

类	款			类	款			类	款
		合计	8105049
301		工资福利支出	5749214	302		商品和服务支出	893200	303		对个人和家庭的补助	1462635
301	01	基本工资	2064312	302	01	办公费	120000	303	01	离休费	0
301	02	津贴补贴	1439040	302	02	印刷费	0	303	02	退休费	762392
301	03	奖金	108550	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费	0
301	04	社会保障缴费	237504	302	04	手续费	0	303	04	抚恤金	0
301	06	伙食补助费	0	302	05	水费	0	303	05	生活补助	79200
301	07	绩效工资	166356	302	06	电费	30000	303	06	救济费	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26392	302	07	邮电费	0	303	07	医疗费	0
301	09	职业年金	0	302	08	取暖费	0	303	08	助学金	0
301	99	其他工资福利支出	1707060	302	09	物业管理费	0	303	09	奖励金	2580
				302	11	差旅费	150000	303	10	生产补贴	0
				302	12	因公出国（境）费用	0	303	11	住房公积金	618463
				302	13	维修(护)费	30000	303	12	提租补贴	0
				302	14	租赁费	0	303	13	购房补贴	0
				302	15	会议费	50000	303	14	采暖补贴	0
				302	16	培训费	16100	303	15	物业管理补贴	0
				302	17	公务接待费	70000	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0
				302	18	专用材料费	0
				302	24	被装购置费	0
				302	25	专用燃料费	0
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费	0
				302	28	工会经费	0
				302	29	福利费	0
				302	31	公务用车运行维护费	78500
				302	39	其他交通费用	347400
				302	40	税金及附加费用	0
				302	99	其他商品和服务支出	1200

（七）、政府性基金预算支出表

部门预算公开表七

2017年部门政府性基金支出预算总表

编制单位：明伦镇

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

（八）、一般公共预算“三公”经费支出表

			部门预算公开表八
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：明伦镇			单位：元
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计	172000	148500	-13.66%
（一）因公出国（境）费用	0	0	0%
（二）公务接待费	70000	70000	0%
（三）公务用车费	102000	78500	-23.04%
1.公务用车运行费	102000	78500	-23.04%
2.公务用车购置费	0	0	0%

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算860.51万元，同比增加231.5万元，增长36.8%。增加主要原因：1、行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴；2、在职所有人员基本工资提高;3、调出的人员少于调进人员；4、退休人员工资增加（即16年定额调整及16年挂钩调整）

公共财政预算拨款860.51万元，同比增加231.5万元，增长36.8%。增加主要原因：1、行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴；2、在职所有人员基本工资提高;3、调出的人员少于调进人员；4、退休人员工资增加（即16年定额调整及16年挂钩调整）

（二）支出预算情况

2017年支出总预算860.51万元，其中基本支出810.51万元，占支出总预算的94.19%，同比增加231.5万元，增长36.8%；项目支出50万元，占支出总预算的5.81%，同比无增加，无增长。增减主要原因：1、行政在职人员及参照公务员在职人员等增加交通补贴；2、所有在职人员基本工资提高;3、调出的人员少于调进人员；4、退休人员工资增加（即16年定额调整及16年挂钩调整）

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出860.51万元，其中：基本支出810.51万元，项目支出50万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行431.98万元，其中：基本支出381.98万元，项目支出50万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行180.59万元，主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3、村级运行186.09万元，主要用于村委级为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保村级正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4、住房改革运行61.85万元，主要用于在职干部职工建房补贴。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2017年预算7万元，同比持平。

（三）公务用车费2017年预算7.85万元，同比减少2.35万元，下降23.04%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算7.85万元，同比减少2.35万元，下降23.04%。主要用于日常车辆下队开展工作加油费。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比持平。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行89.32万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比持平。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

环江毛南族自治县明伦镇人民政府

2017年3月13日

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