环江毛南族自治县思恩镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县思恩镇人民政府

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江毛南自治县思恩镇人民政府2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。

第一部分 环江毛南自治县思恩镇人民政府基本情况

一、基本职能。

    1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  2、制定并组织实施村镇建（设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

  3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

  4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

  5、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

  6、负责搞好镇、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

  7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

  8、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况。

  1、党政机关内设机构

    党政办公室、社会事务办公室、民政办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。

  2、事业机构设置

  （1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所、林业工作站、水利站等8个。

  （2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、林业站、水产畜牧兽医站等3个。

  （3）上级机关派驻机构或设在机构

   思恩法庭、公安派出所、司法所、地方税务所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在真理的机构。

三、人员构成情况。

人员编制总数为74人，其中行政编制38人，参公编制6人，事业编制30人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数114人，其中行政在职38人，事业在职35人，离退休人员36人。编外在职实有人数7人。具体情况如下：

  政府在职实有38人，事业在职实有35人，编外在职实有人数7人中，党建组织员4人，，后勤控制数2人，政府购买人员1人。

  财政所人员编制总数为6人，其中参照公务员管理编制6人，实有财政供养人数5人，在职5人。

 第二部分2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

                                      第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

 （一）收入预算说明。

  2017年收入总预算1018.51万元，同比增加256.12万元，增长33.59%。增加主要原因：在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在2016年度有所上调，行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为：600元-750元，在职村干、组干工龄资按年调整，预算增加。

  公共财政预算拨款1018.51万元，同比增加256.12万元，增长33.59%。增加主要原因：在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在2016年度有所上调，行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为：600元-750元，在职村干、组干工龄资按年调整，预算增加。

  上年结余收入0万元，与上年预算持平。

  （二）支出预算说明。

   2017年支出总预算1018.51万元，其中基本支出973.51万元，占支出总预算的95.6%，同比增加206.87万元，增长27%；项目支出45万元，占支出总预算的4.4%，与上年预算持平。增减主要原因：基本工资支出增加，在职人员工资项中的艰苦边远津贴上调、职务级别工资在2016年度有所上调，行政及参公人员增加了车改补贴工资项按职级增加幅度为：600元-750元，在职村干、组干工龄资按年上调，因此2017预算增加幅度较大。

二、2017年财政拨款支出预算情况

  2017年度财政拨款支出1018.51万元，其中：基本支出973.51万元，项目支出45万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

  1.行政运行622.55万元，其中：基本支出577.55万元，项目支出45万元。主要用于人大、党委、政府机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保人大、党委、政府机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  2.事业运行395.96万元，主要用于本镇事业单位和村一级日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，事业机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。　

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，与上年预算持平。乡镇级单位无因公出国预算及支出。

  （二）公务接待费2017年预算7.5万元，比2016年预算减少1.5万元，下降了16.67%，2017年公务接待费主要是用于：同级和县级开展工作和检查交流接待。

（三）公务用车运行维护费2017年预算11.02万元，比2016年预算增加1.09万元，同比增长10.98%，增长原因主要是按照环资【2017】1号文件要求，我镇原来已老化的车辆桂M23198、桂M23386、桂M26662车由县公车办进行转让处置了，县公车办重新调配给我镇的三台车桂M23120、桂M21709、桂M28568排量均为2.0以上，排量增大了汽油费相应增加上来。2017公务用车费其中：公务用车购置费预算0万元；公务用车运行维护费预算11.02万元，主要用于：2017年公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障行政机关及事业单位等工作的开展。

四、本年度预算无政府性基金收入和支出。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行87.085万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆8辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共8辆,其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆,一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆，事业单位公务用车共3辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、各部门特定名词解释(无)

                                                                       环江毛南族自治县思恩镇人民政府

                                                                            2017 年3月13日