下南乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明

                             环江毛南族自治县下南乡人民政府

2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明

       按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县下南乡人民政府2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。

一、下南乡人民政府基本情况

（一）基本职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

党政机构：

1、党政办公室

2、社会事务办公室

3、经济发展办公室

4、人口和计划生育办公室

5、社会治安综合治理办公室

6、人民武装部

7、团委

8、妇联

事业机构：

1、农业服务中心

2、社会保障服务中心

3、文化体育和广播电视站

4、乡村规划建设管理站

5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）

6、水利站

7、农机管理站

8、财政所（参公）

（三）人员构成情况。

人员编制总数为58人，其中行政编制28人，事业编制22人，参公编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数70人，其中行政在职25人，参公在职5人，事业在职20人，离退休人员20人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分 2017年部门预算表格

        一、部门收支总表

 2017年部门预算收支预算总表                部门预算公开表一

二、部门收入总表

2017年部门收入预算总表

五、一般公共预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算658.99万元，同比增加134万元，增长25.5%。增加主要原因：一是财政所预算列入政府预算内;二是公务员整体调薪。基本支出金额增加。推行机关事业单位工资调整和养老保险制度改革。国务院已颁布《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》以及《国家公务员和事业单位工作人员工资调整方案》，本次养老保险制度改革与机关事业单位工资制度改革同步进行。

（二） 支出预算说明。

2017年支出总预算658.99万元，其中基本支出608.99万元，占支出总预算的92.4%，同比增加134万元，增长28.2%；项目支出50万元，占支出总预算的7.6%，总金额与上一年度保持持平。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出658.99万元，其中：基本支出608.99万元，项目支出50万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）： 

1.行政运行387.69万元，其中：基本支出355.67万元，项目支出50万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行271.30万元，主要用于本乡事业单位和村一级日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元。主要原因：我单位无出国（境）费用。

（二）公务接待费2017年预算12.55万元，同比减少0.05万元，下降0.39%。主要是用于：正常公务活动接待；减少原因分析：鼓励在政府食堂就餐，减少在外就餐，节约成本，避免铺张浪费。

（三）公务用车费2017年预算10.795万元，同比增减。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算10.795万元，同比增减。主要用于：2017年公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障行政机关及事业单位等工作的开展。

2. 公务用车购置2017年预算为零。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车xx辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、各部门特定名词解释

                                                 环江毛南族自治县下南乡人民政府

                                                        2017年3月13日