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环江毛南族自治县大才乡人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

来源:本站更新日期:2017-03-14 00:00:001531人阅读

 

环江毛南族自治县大才乡人民政府

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县大才乡人民政府2017年部门预算编制情况公开如下：

目 录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分  2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。



第一部分 环江毛南族自治县大才乡人民政府基本情况

（一）基本职能。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况。

党政机构：

1、党政办公室

2、社会事务办公室

3、经济发展办公室

4、人口和计划生育办公室

5、社会治安综合治理办公室

6、人民武装部

7、团委

8、妇联

事业机构：

1、农业服务中心

2、社会保障服务中心

3、文化体育和广播电视站

4、乡村规划建设管理站

5、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）

6、水利站

7、农机管理站

8、财政所（参公）

（三）人员构成情况。

人员编制总数为59人，其中行政编制30人，事业编制24人，参公编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数50人，其中行政在职24人，参公在职4人，事业在职21人，大学生村官1人，离退休人员17人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分 2017年部门预算表格






部门预算公开表一
2017年部门预算收支预算总表
编制单位：环江毛南族自治县大才乡人民政府

单位：元
收 入
支 出
项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数项 目（按支出经济科目分类）预算数
一、一般公共预算拨款5,553,441 一、一般公共服务3,426,778一、基本支出5,103,441
1.经费拨款5,553,441 二、外交
 1.工资福利支出3,393,398
2.纳入一般公共预算管理的非税收入
 三、国防
 2.商品和服务支出550,675
（1）专项收入安排的资金
 四、公共安全
 3.对个人和家庭的补助1,159,368
（2）行政事业性收费收入
 五、教育
二、项目支出450,000
（3）罚没收入安排的资金
 六、科学技术
 1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入
 七、文化体育与传媒112,437 2.商品和服务支出450,000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入
 八、社会保障和就业161,759 3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入
 九、社会保险基金支出
 4.对企事业单位的补贴
（7）政府住房基金其他收入
 十、医疗卫生与计划生育支出346,511 5.转移性支出
（8）其他收入
 十一、节能环保
 6.债务利息支出
二、政府性基金拨款
 十二、城乡社区事务49,464 7.债务还本支出
三、纳入财政专户管理的收入
 十三、农林水事务1,046,471 8.基本建设支出
1.国有资本经营收入
 十四、交通运输
 9.其他资本性支出
2.国有资源（资产）有偿使用收入
 十五、资源勘探电力信息等事务
 10.其他支出
3.教育收费收入
 十六、商业服务业等事务


4.其他收入
 十七、金融监管等事务支出


四、未纳入财政专户管理的收入
 十八、援助其他地区支出


1.事业收入
 十九、国土资源气象等事务


2.经营收入
 二十、住房保障支出410,021

3.其他收入
 二十一、粮油物资储备事务




 二十二、预备费




 二十三、国有资本经营预算支出




 二十四、其他支出




 二十五、转移性支出




 二十六、债务还本支出




 二十七、债务付息支出




 二十八、债务发行费用支出


本 年 收 入 合 计5,553,441本 年 支 出 合 计5,553,441本 年 支 出 合 计5,553,441
五、上年结余收入
 二十九、结转下年支出


1、一般公共预算拨款结转




2、政府性基金结转




3、纳入财政专户管理的其他收入结转




4、未纳入预算专户管理的其他收入结转




5、其他结转






















收 入 总 计5,553,441支　　　出　　　总　　　计5,553,441支　　　出　　　总　　　计5,553,441



 

 

 








部门预算公开表二
2017年部门收入预算总表
编制单位：环江毛南族自治县大才乡人民政府




单位：元
功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算拨款政府性基金拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余的资金
****123456

合计5,553,4415,553,441



201一般公共服务支出3,426,7783,426,778



20101 人大事务172,550172,550



2010101 行政运行（人大事务）172,550172,550



20103 政府办公厅（室）及相关机构事务2,511,2552,511,255



2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2,511,2552,511,255



20106 财政事务299,928299,928



2010601 行政运行（财政事务）299,928299,928



20131 党委办公厅（室）及相关机构事务443,045443,045



2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）443,045443,045



207文化体育与传媒支出112,437112,437



20701 文化112,437112,437



2070109 群众文化112,437112,437



208社会保障和就业支出161,759161,759



20801 人力资源和社会保障管理事务161,759161,759



2080109 社会保险经办机构161,759161,759



210医疗卫生与计划生育支出346,511346,511



21007 计划生育事务346,511346,511



2100716 计划生育机构346,511346,511



212城乡社区支出49,46449,464



21299 其他城乡社区支出49,46449,464



2129999 其他城乡社区支出49,46449,464



213农林水支出1,046,4711,046,471



21301 农业179,339179,339



2130104 事业运行（农业）179,339179,339



21303 水利110,244110,244



2130304 水利行业业务管理110,244110,244



21307 农村综合改革756,888756,888



2130705 对村民委员会和村党支部的补助756,888756,888



221住房保障支出410,021410,021



22102 住房改革支出410,021410,021



2210201 住房公积金410,021410,021




















部门预算公开表三
2017年部门预算支出总表
编制单位：环江毛南族自治县大才乡人民政府













单位：元
功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出









合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
****12345678910111213141516

合计5,553,4415,103,4413,393,398550,6751,159,368450,000
450,000







201一般公共服务支出3,426,7782,976,7781,861,731365,700749,347450,000
450,000







20101 人大事务172,550172,550149,15023,400











2010101 行政运行（人大事务）172,550172,550149,15023,400











20103 政府办公厅（室）及相关机构事务2,511,2552,061,2551,081,868230,100749,287450,000
450,000







2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2,511,2552,061,2551,081,868230,100749,287450,000
450,000







20106 财政事务299,928299,928257,86842,00060










2010601 行政运行（财政事务）299,928299,928257,86842,00060










20131 党委办公厅（室）及相关机构事务443,045443,045372,84570,200











2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）443,045443,045372,84570,200











207文化体育与传媒支出112,437112,437106,4376,000











20701 文化112,437112,437106,4376,000











2070109 群众文化112,437112,437106,4376,000











208社会保障和就业支出161,759161,759154,5597,200











20801 人力资源和社会保障管理事务161,759161,759154,5597,200











2080109 社会保险经办机构161,759161,759154,5597,200











210医疗卫生与计划生育支出346,511346,511312,63633,875











21007 计划生育事务346,511346,511312,63633,875











2100716 计划生育机构346,511346,511312,63633,875











212城乡社区支出49,46449,46447,0642,400











21299 其他城乡社区支出49,46449,46447,0642,400











2129999 其他城乡社区支出49,46449,46447,0642,400











213农林水支出1,046,4711,046,471910,971135,500











21301 农业179,339179,339162,63916,700











2130104 事业运行（农业）179,339179,339162,63916,700











21303 水利110,244110,244105,4444,800











2130304 水利行业业务管理110,244110,244105,4444,800











21307 农村综合改革756,888756,888642,888114,000











2130705 对村民委员会和村党支部的补助756,888756,888642,888114,000











221住房保障支出410,021410,021

410,021










22102 住房改革支出410,021410,021

410,021










2210201 住房公积金410,021410,021

410,021










 






部门预算公开表四
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：环江毛南族自治县大才乡人民政府



单位：元
收 入
支 出


项 目预算数项 目（按支出功能科目分类）预算数项 目（按支出经济科目分类）预算数
一、一般公共预算拨款5,553,441 一、一般公共服务3,426,778一、基本支出5,103,441
1.经费拨款5,553,441 二、外交
 1.工资福利支出3,393,398
2.纳入一般公共预算管理的非税收入
 三、国防
 2.商品和服务支出550,675
（1）专项收入安排的资金
 四、公共安全
 3.对个人和家庭的补助1,159,368
（2）行政事业性收费收入
 五、教育
二、项目支出450,000
（3）罚没收入安排的资金
 六、科学技术支出
 1.工资福利支出
（4）国有资本经营收入
 七、文化体育与传媒112,437 2.商品和服务支出450,000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入
 八、社会保障和就业161,759 3.对个人和家庭的补助
（6）捐赠收入
 九、社会保险基金支出
 4.对企事业单位的补贴
（7）政府住房基金其他收入
 十、医疗卫生与计划生育支出346,511 5.转移性支出
（8）其他收入
 十一、节能环保
 6.债务利息支出
二、政府性基金拨款
 十二、城乡社区事务49,464 7.债务还本支出


 十三、农林水事务1,046,471 8.基本建设支出


 十四、交通运输
 9.其他资本性支出


 十五、资源勘探电力信息等事务
 10.其他支出


 十六、商业服务业等事务




 十七、金融监管等事务支出




 十八、援助其他地区支出




 十九、国土资源气象等事务




 二十、住房保障支出410,021



 二十一、粮油物资储备事务




 二十二、预备费




 二十三、国有资本经营预算支出




 二十四、其他支出




 二十五、转移性支出




 二十六、债务还本支出




 二十七、债务付息支出




 二十八、债务发行费用支出


本 年 收 入 合 计5,553,441本 年 支 出 合 计5,553,441本 年 支 出 合 计5,553,441
三、上年结余收入




1.公共财政拨款结转




2.政府性基金拨款结转




收 入 总 计5,553,441支　　　出　　　总　　　计5,553,441支　　　出　　　总　　　计5,553,441

 





部门预算公开表五
2017年部门一般公共预算支出表
编制单位：环江毛南族自治县大才乡人民政府

单位：元
功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出
****123

合计5,553,4415,103,441450,000
201一般公共服务支出3,426,7782,976,778450,000
20101 人大事务172,550172,550
2010101 行政运行（人大事务）172,550172,550
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务2,511,2552,061,255450,000
2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2,511,2552,061,255450,000
20106 财政事务299,928299,928
2010601 行政运行（财政事务）299,928299,928
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务443,045443,045
2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）443,045443,045
207文化体育与传媒支出112,437112,437
20701 文化112,437112,437
2070109 群众文化112,437112,437
208社会保障和就业支出161,759161,759
20801 人力资源和社会保障管理事务161,759161,759
2080109 社会保险经办机构161,759161,759
210医疗卫生与计划生育支出346,511346,511
21007 计划生育事务346,511346,511
2100716 计划生育机构346,511346,511
212城乡社区支出49,46449,464
21299 其他城乡社区支出49,46449,464
2129999 其他城乡社区支出49,46449,464
213农林水支出1,046,4711,046,471
21301 农业179,339179,339
2130104 事业运行（农业）179,339179,339
21303 水利110,244110,244
2130304 水利行业业务管理110,244110,244
21307 农村综合改革756,888756,888
2130705 对村民委员会和村党支部的补助756,888756,888
221住房保障支出410,021410,021
22102 住房改革支出410,021410,021
2210201 住房公积金410,021410,021

 












部门预算公开表六
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：环江毛南族自治县大才乡人民政府






单位：元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
类款类款类款


合计5,103,441







301
工资福利支出3,393,398302
商品和服务支出550,675303
对个人和家庭的补助1,159,368
30101基本工资1,364,42430201办公费10,00030301离休费
30102津贴补贴1,001,84430202印刷费
30302退休费710,287
30103奖金62,92630203咨询费
30303退职(役)费
30104社会保障缴费156,17430204手续费
30304抚恤金
30106伙食补助费
30205水费4,00030305生活补助37,980
30107绩效工资111,74430206电费30,00030306救济费
30108机关事业单位基本养老保险缴费6,59830207邮电费35,20030307医疗费
30109职业年金
30208取暖费
30308助学金
30199其他工资福利支出689,68830209物业管理费
30309奖励金1,080




30211差旅费139,70030310生产补贴




30212因公出国（境）费用
30311住房公积金410,021




30213维修(护)费
30312提租补贴




30214租赁费
30313购房补贴




30215会议费5,00030314采暖补贴




30216培训费
30315物业管理补贴




30217公务接待费8,00030399其他对个人和家庭的补助支出




30218专用材料费








30224被装购置费








30225专用燃料费








30226劳务费








30227委托业务费








30228工会经费








30229福利费








30231公务用车运行维护费97,975







30239其他交通费用219,600







30240税金及附加费用








30299其他商品和服务支出1,200



 




















部门预算公开表七
2017年部门政府性基金支出预算总表
编制单位：环江毛南族自治县大才乡人民政府














单位：元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计基本支出项目支出









合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支出债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
********12345678910111213141516




















 





部门预算公开表八

2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表






编制单位：环江毛南族自治县大才乡人民政府
单位：元

项 目2016年预算数2017年预算数2017年比2016年增减%

* *123

一、“三公”经费小计2044001924005.9

（一）因公出国（境）费用000

（二）公务接待费1210001120007.4

（三）公务用车费83400804003.6

 1.公务用车运行费83400804003.6

 2.公务用车购置费000

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算555.34万元，同比增加128.79万元，增长23.19%。增加主要原因：一是财政所预算列入政府预算内;二是公务员整体调薪。基本支出金额增加。推行机关事业单位工资调整和养老保险制度改革。国务院已颁布《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》以及《国家公务员和事业单位工作人员工资调整方案》，本次养老保险制度改革与机关事业单位工资制度改革同步进行。

（二） 支出预算说明。

2017年支出总预算555.34万元，其中基本支出510.34万元，占支出总预算的91.9%，同比增加134万元，增长28.2%；项目支出45万元，占支出总预算的8.1%，总金额与上一年度保持持平。

三、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出555.34万元，其中：基本支出510.34万元，项目支出45万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行387.68万元，其中：基本支出342.68万元，项目支出45万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行167.66万元，主要用于本乡事业单位和村一级日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保事业正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元。主要原因：我单位无出国（境）费用。

（二）公务接待费2017年预算11.2万元，同比减少0.9万元，下降7.4%。主要是用于：正常公务活动接待；减少原因分析：鼓励在政府食堂就餐，减少在外就餐，节约成本，避免铺张浪费。

（三）公务用车费2017年预算8万元，同比增减0.3万元。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算8万元。主要用于：2017年公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障行政机关及事业单位等工作的开展。

2. 公务用车购置2017年预算为零。

四、完善监管，建立长效机制

充分认识预算公开是一项重要工作,要将工作常态化。  根据《中华人民共和国预算法》的规定，从2014年起，每年经自治县财政局批复的部门预算、决算及报表，我单位在批复后二十日内向社会公开。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行55.07万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，根据本单位实际情况，本年度暂不安排政府采购活动。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆5辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共3辆，其中：机要通信和应急用车3辆.事业单位公务用车共2辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 



 

                                                               环江毛南族自治县大才乡人民政府

                                                                                                                                                                            2017年3月13日

 

  

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