环江毛南族自治县东兴镇人民政府2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县东兴镇人民政府

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县东兴镇人民政府2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。

第一部分 东兴镇人民政府基本情况

一、基本职能。

（一）负责贯彻执行党的路线、方针、政策。

（二）讨论决定本镇经济建设和社会发展的重大问题。

（三）领导镇各综合性办事机构和群团组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（四）负责镇党委、企事业单位和村、居党组织的建设。

（五）按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。

（六）领导辖区社会主义民主法制建设、精神文明建设、社会治安综合治理、卫生和人口计划生育等工作。

（七）编制和执行辖区国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算。

（八）负责本行政区域经济和各项社会事业的行政管理工作。

（九）负责维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

（十）指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

（十一）法律规定的其他职责。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况。

   1、党政机关内设机构

党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等5个机构。

2、事业机构设置

（1）以镇党委、政府管理为主，上级业务部门进行业务指导的机构：农业服务中心（加挂农产品质量安全监督站牌子，下同）、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设站、人口和计划生育服务所（与计生办合署办公）、林业工作站、水利站等8个。

（2）以上业务部门为主，镇党委、政府协助实行“双重管理”的机构：财政所、水产畜牧兽医站等2个。

（3）上级机关派驻机构或设在机构：人民法庭、公安派出所、司法所、工商行政管理所、国土资源管理所、新农合经办点按有关规定作为上级机关派驻或设在真理的机构。

三、人员构成情况。

人员编制总数为67人，其中行政编制28人，事业编制32人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人,参照公务员编制数5。实有财政供养人数55人，其中行政在职28人，参公在职人员5人，事业在职22人，离退休人员24人（其中离休1人）。编外在职实有人数10人中，村官2人，专职消防员8人。

    财政所人员编制总数为5人，其中参照公务员管理编制4人，实有财政供养人数4人，在职4人。

    第二部分 2017年部门预算表格

    第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算692.26万元，同比增加176.29万元，增长34.17%。增加主要原因：职工边远津贴调资增加，在职村干工龄的增加以及增加了公车改革补贴。

公共财政预算拨款692.26万元，同比增加176.29万元，增长34.17%。增加主要原因：职工边远津贴调资增加，在职村干工龄的增加以及增加了公车改革补贴。

上年结余收入0.00万元。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算692.26万元，其中基本支出642.26万元，占支出总预算的92.78%，同比增加176.29万元，增长34.17%；增加主要原因：职工边远津贴调资增加，在职村干工龄的增加以及增加了公车改革补贴。项目支出50万元，占支出总预算的7.22%，同比不变。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出692.26万元，其中：基本支出642.26万元，项目支出50.00万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行432.37万元，其中：基本支出382.37万元，项目支出50.00万元。主要用于党政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保党政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业运行209.89万元。主要用于计划生育机构、群众文化、社会保险经办机构、对村民委员会和村党支部的补助、水利行业业务管理、其他城乡社区支出等的日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保其正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，与上年预算持平。乡镇级单位无因公出国预算及支出。

（二）公务接待费2017年预算10万元，同比增加0万元，与上年预算持平。主要是用于：同级和县级开展工作和检查交流接待。

（三）公务用车费2017年预算10.65万元，同比增加0万元，与上年预算持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算10.65万元，同比增加0万元，与上年预算持平。主要用于：开展群众处理纠纷工作，精准扶贫工作下队加油。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，与上年预算持平。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行73.31万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆3辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车3辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车xx辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释（各单位可根据实际筛选1至4项或其他补充）

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、各部门特定名词解释

                     环江毛南族自治县东兴镇人民政府

                            2017年3月15日