红茂矿区管理处2017年度财务预算及“三公”经费预算公开

红茂矿区管理处2017年预算及“三公”经费

预算情况说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将本单位2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分    红茂管理处基本情况

（一）主要职能和职责

负责原红茂矿务局离退休人员及家属、矿区居民提供服务，离退休人员、待遇人员管理；负责红茂矿区居民最低生活保障金的申报工作；负责原红茂矿务局职工遗属的抚恤金和救济金的管理发放，负责伤残未退休人员生活费的发放和伤残人员护理费的发放；负责红茂矿区社会事务管理工作。

（二）机构设置情况

我处为正科级财政全额拔款事业单位根据以上职责，下设5个职能股室和两个管理区：办公室、财务股、社会保障股、离退休管理股、社会事务管理股、红山管理区、茂兰管理区。

（三）人员构成情况

人员编制人数32人,实有在职人数27人，退休人数20人。

第二部分 2017年部门预算表格

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、收入预算说明

 2017年收入总预算409.74万元，其中经费拨款365.53万元，非税收入安排的资金44.21万元。同比增加32.65万元，增长8.65%。

公共财政预算拨款409.74万元，同比增加32.65万元，增长8.65%。原因：人员增加及工资福利标准比去年提高。

二、支出预算说明

2017年支出总预算409.74万元，其中基本支出324.79万元，占支出总预算的79.27%，同比增加33.22万元，增长11.39%，主要是基本支出的人员工资调整增加费用。项目支出84.95万元。占支出总预算的20.73%，同比减少0.57万元。主要原因是财政压缩项目支出。

三、财政拨款支出预算说明

 2017年度财政拨款支出409.74万元，其中：基本支出324.79万元，项目支出84.95万元。 事业运行324.79万元，主要用于基本工资和津补贴等人员经费支出，确保我处正常运转发生的办公费、水电费、差旅费及公车运行维护费等日常公用经费支出。项目支出主要是遗属供养费40.74万元，环卫支出31.23万元，维修工程款12.98万元。

四、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算4.59万元，其中公务用车运行维护费预算3.89万元，公务接待费0.7万元，与上年同期持平。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行324.79万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0X辆，老干部服务用车0x辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

环江县红茂矿区管理处

2017年3月13日