环江毛南族自治县龙岩乡人民政府2017年部门预算公开（龙岩乡人民政府）

环江毛南族自治县龙岩乡人民政府

2017年部门预算及“三公”经费情况说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县龙岩乡人民政府2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。

第一部分龙岩乡人民政府基本情况

一、基本职能。

1、宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织、协调、督促个部门的工作实施，加强对行政和经济组织的领导，引导全乡群众走勤劳致富奔小康道路，促进两个文明建设。

2、组织全乡所属党员、干部、群众学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策；学习科学、文化、业务知识，尤其是科技兴农知识，不断提高广大党员、干部和群众的整体素质。认真做好思想政治工作，抓好党组织自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，团结党内外的干部和群众，努力实践“三个代表”，完成所但负的工作任务。

3、负责全乡精神文明建设和社会治安综合治理，教育党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法。

4、按照从严治党的要求，搞好党风廉政建设。做好党员教育、管理和发展工作。

5、负责搞好乡、村级干部（后备干部）的教育、培养、选拔、考核和监督管理。

6、领导本乡团委、妇联、民兵和各级党组织、各经济组织依照党的路线、方针、政策和国家法律、法规及各自的章程开展工作。

7、领导和监督、检查所属职能部门和村委工作。

8、管理辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。

9、维护国有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有合法财产，保障公民和合法权利；保障各种经济组织的合法权益。

 二、机构设置情况。

（一）机构设置职数和机构编制体制管理

 我乡核定的领导职数为10名，其中乡党委书记1名，党委副书记、人大主席1名，党委副书记、乡长1名，武装部长1名，纪委书记1名，组织委员1名，副乡长3名，人大副主席1名。根据上级文件规定，党政内设机构使用行政编制，事业站所使用事业编制。核定行政编制数为30名，工勤编制2名，核定事业编制数为27名。机构编制推行实名制管理，并向社会公布，接受群众监督。

（二）综合设置乡内设机构

龙岩乡党政工作机构统一设置党政办公室、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室等五个综合机构。公共突发事件处置职能由党政办公室承担；教育、卫生、民政、文化体育、社会保障和移民工作职能由社会事务办公室承担；规划建设、环境保护、交通、统计、扶贫、水利、林业、安全生产监督、食品药品监督职能职责和农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等行政管理职能由经济发展办公室承担；司法、信访工作职能职责由社会综合治理办公室承担。

1.党政办公室。主要承担乡党委、政府机关日常工作，负责乡镇综合协调工作，督促检查工作落实；负责公共突发事件处置和应急管理工作；负责管理政务服务中心。

2.社会事务办公室。主要负责教育、科技、文化、卫生、体育、广播电影电视事业、扫黄打非的组织管理；负责民政、社会保障和就业行政管理工作，开展基层政权建设，推进基层民主政治，协调有关部门抓移民工作等。

3.经济发展办公室。主要负责乡镇一、二、三产业规划和监管工作；负责抓乡（镇）村建设规划、环境保护、扶贫开发、乡镇企业管理、农村能源管理工作；承担农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等；负责抓安全生产监督、统计工作。

4.人口和计划生育生育办公室。主要负责国家人口和计划生育工作，与人口和计划生育服务所合署办公。

5.社会治安综合治理办公室。主要负责协调法庭、公安派出所、司法所等部门工作；具体抓农村（社区）社会治安宣传教育、防范和处理邪教问题等方面的工作；依托综治信访维稳中心这一平台，统筹协调公安、司法行政、民政、土地、林业、社会保障、人民法庭、人民武装等基层部门维护社会治安和社会稳定。

（三）乡事业机构的设置和职责。

设立农业服务中心、社会保障服务中心、文化体育和广播电视站、农机管理站、村镇规划建设管理站、林业工作站、水利站、人口和计划生育服务所等8个为乡政府行使职责提供支持保障的事业机构，8个事业机构的工作职责为：

1.农业服务中心。主要承担贯彻执行上级有关农业的法律法规和方针、政策；负责农业关键技术和优良品种的引进、试验、示范及实用技术的推广普及，农业技术咨询与服务，农作物病虫害、农业灾害等的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境及农业投入品使用监测及处置，农作物常规良种的保存和扩繁，农业生产规划布局指导、公共信息和教育培训服务等。

2.社会保障服务中心。主要承担新型农村养老保险、新型农村合作医疗、城镇居民养老保险和城镇居民医疗保险等的宣传和发动工作，负责抓社会救助、劳动技能培训与劳动力转移等农村社会保障服务性工作。

3.文化体育和广播电视站。主要承担文化、体育和广播电视事业的宣传和活动组织工作、文化体育相关组织的管理、相关培训工作，受权管理乡镇文化市场，对村级文化体育活动中心、信息共享工程、农家书屋进行业务指导，组织文化交流，对民族民间文化体育遗产进行收集整理与保护，扶持文化体育产业的创建、发展；负责本辖区内文化、体育、广播电视事业的建设和管理工作。

4.农机管理站。主要承担贯彻执行国家、自治区等有关农业机械化方面的法律法规、方针和政策；负责先进适用农业机械的引进、试验、示范及推广普及；负责农业机械作业、农业机械抗灾救灾、农业机械安全生产管理、农业机械操作培训等技术服务；建立健全农业机械技术档案；做好农机购置补贴、农机财务管理、农机统计工作。

5.村镇规划建设管理站。主要承担宣传、贯彻执行国家和自治区、河池市和环江毛南族自治县的有关村镇（乡）规划建设管理的法律、法规、规章和政策，拟定本行政区域村镇（乡）规划建设具体管理措施；组织编制、实施本行政区域的村镇（乡）规划管理，监督检查规划的实施情况；调解本行政区域因规划建设引发的各类纠纷，受委托查处工程建设过程中违反城乡规划法的行为；负责本行政区域内村镇（乡）各项建设的规划建设审查，依照法定程序报请上一级规划建设行政主管部门核发相关批准文件；参与本行政区域内村镇（乡）建设工程质量和安全生产管理工作。

6.林业工作站。主要承担宣传与贯彻执行森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针、政策；协助乡镇人民政府制定林业发展规划和年度计划；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物种变化情况；协助林业行政主管部门管理林木采伐工作；配合林业行政主管部门和乡镇人民政府做好木防火、森林病虫害防治工作；依法保护、管理森林和野生动植物资源；协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件；配合乡镇人民政府建立健全乡村护林网络，负责乡村护林队伍的管理；推广林业科学技术，开展林业培训、技术咨询和技术服务等林业社会化服务，为林农提供产前、产中、产后服务。

7.水利站。主要承担贯彻执行国家、自治区、市、县等有关水利的法律法规、方针和政策；统一管理乡镇水资源与环境保护规划；组织协调防汛抗旱、农田水利基本建设、人畜饮水、农业节水灌溉、乡镇供水等工作；组织指导水利工程日常维护管理；组织水利科学技术推广，农村水利技术人员培训工作。

8.人口和计划生育服务站（与人口和计划生育办公室合署办公）。主要承担宣传国家现行的人口和计划生育方针、政策、法律、法规；做好计划生育生殖健康科普知识的宣传、教育，开展生殖保健服务；提供避孕药具及相关的指导、咨询和随访；对已经施行避孕、节育手术和复通手术的对象提供相关的咨询、随访服务；开展上级指定的计划生育技术服务项目；协助做好常住人口和流动人口计划生育服务管理及统计上报工作。

 三、人员构成情况。

人员编制总数为53人，其中行政编制30人，事业编制23人，机关后勤服务中心聘用人员控制数1人。实有财政供养人数39人，其中行政在职25人，事业在职14人，离退休人员20人（其中离休0人）。编外在职实有人数4人。

第二部分 龙岩乡人民政府年部门预算表格

1.2017年部门预算收支预算总表

2.2017年部门收入预算总表

3.2017年部门预算支出总表

4.2017年部门财政拨款收支总表

    5.2017年部门一般公共预算支出表

    6.2017年部门一般公共预算基本支出表

    7.2017年部门政府性基金支出预算总表

    8.2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

    第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算657.516万元， 公共财政预算拨款657.516万元。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算657.516万元，其中基本支出607.516万元，占支出总预算的92.4%；项目支出50万元，占支出总预算的7.6%，与2016年持平。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出657.516万元，其中：基本支出607.516万元，项目支出50万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行50万元。主要用于乡机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保乡机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元。（二）公务接待费2017年预算6万元，与2016年持平，主要是用于：公务接待。

（三）公务用车费2017年预算12万元，同比增加2万元，增长20%。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算12万元，同比增加2万元，增长20%。主要用于：公务用车运行维护；增加原因：因公务用车改革本乡增加2辆公务用车。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行68.8075万元，全部是基本支出预算。主要用于本乡为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年减少9.5000万元，同比下降100%。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款657.5160万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我乡实有车辆5辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共5辆，其中：机要通信和应急用车5辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共2辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、各部门特定名词解释

                                                                  龙岩乡人民政府

                                                                  2017年3月15日