环江县就业服务中心2017年预算公开
环江毛南族自治县就业服务中心2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县就业服务中心2017年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、国有资产占用情况;
四、名词解释。
第一部分 就业服务中心基本情况
一、基本职能
(一)做好国有企业下岗失业人员,城镇集体企业下岗失业人员,失地农民及城镇其它失业人员就业再就业工作。
(二)做好城镇下岗失业人员、失地农民《再就业优惠证》审核办理和年检工作,对使用情况以及各项优惠政策落实情况进行监督检查。
(三)开发就业岗位,对政府购买公益性岗位安置下岗失业人员就业进行监督管理、资金拨付等项工作。
(四)做好城乡各类用人单位用工信息发布,免费为城乡失业人员和新增劳动力做好职业介绍。
(五)做好农民工、城镇下岗失业人员技能培训鉴定及企业在职职工、新招聘职工的岗前培训和转岗培训?做好全民创业培训工作和“零就业家庭”人员就业援助培训工作。
(六)对新申请成立的劳服企业进行审核,并对商贸企业、服务型企业(国家限制的行业除外)招用持《再就业优惠证》并签订劳动合同的下岗失业人员申请社会保险、补贴、岗位补贴进行审核管理和资金申请拨付工作。
(七)对就业困难群体和“零就业家庭”人员就业再就业进行重点帮扶,实施再就业援助工作。
(八)做好灵活就业人员社会保险补贴发放和管理工作。
(九)做好下岗失业人员、复退军人、大中专毕业生自主创业小额担保贷款扶持工作。
(十)做好劳务中介企业考察、审核上报和劳务经纪人培训。
(十一)做好农村劳动力转移输出工作。
(十二)做好各乡镇、街道办劳动保障所业务指导和就业再就业等各类统计报表填报工作。
(十三)失业、就业登记,对下岗失业人员、大中专毕业生进行失业登记,掌握其培训、就业意愿为其免费提供培训、就业信息,公益性岗位安置就业。公益性岗位,主要指以安置下岗失业“4050”人员、“零业家庭”人员、长期失业人员等就业困难人员和大中专毕业生为主要对象,为社会公众提供服务,涉及市民公共利益的非盈利性的公共管理和公益性服务岗位。公益性岗位的范围具体包括,社区保安、卫生保洁、环境绿化、社区文化教育、托老托幼等社区公益性管理和服务,岗位,城市交通协管、公共环境和设施管理维护等由政府投资开发的社会公益性岗位。
(十四)职业介绍?为求职人员免费提供就业岗位信息,推荐介绍其就业,对用工单位进行审核免费提供求职人员信息,帮助用人单位招聘合适的岗位人员。
1、对管理区下岗失业人员、企业新招收人员、农村劳动力、库区移民、被征地农民进行免费技能培训鉴定和免费岗前培训。培训专业主要有计算机、电工、电焊工、司炉工、设施园艺工、劳务经纪人等市场需求量大,社会待遇好的专业。同时对各类人员免费开展创业培训,对下岗失业人员提供一定的就业培训补贴。
2、对城乡困难家庭人员、“零就业家庭”人员实施特困家庭就业援助培训工程,根据本人培训意愿,免费为其提供培训,帮助其实现就业。
二、机构设置情况。
2017年就业服务中心预算共1个单位。其中有1个参公管理事业单位;共1个财政全额拨款的事业单位。
三、人员构成情况。
2017年预算编制共8人,其中行政编制数0人、参公管理编制人数8人、事业编制数0人、工勤编制数1人;2017年预算在职人数共11人,其中行政在编人数0人、参公管理在编人数8人、事业在编人数0人、编外在职人数3人;退休人员共4人。
第二部分 2017年部门预算表格(详见2017年就业服务中心预算公开表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
(一)收入预算说明。
2017年收入总预算111.74万元,同比增加11.69万元,增长12%。增减主要原因是人员工资正常变动增加。
公共财政预算拨款111.74万元,同比增加11.69万元,增长12%。增加原因主要是人员工资正常变动增加。
上年结余收入0万元,同比增减0万元。
(二)支出预算说明。
2017年支出总预算111.74万元,其中基本支出91.74万元,占支出总预算的82%,同比增加21.69万元,增长31%;项目支出20万元,占支出总预算的18%,同比减少10万元,下降33%。增减主要原因是:增加人员经费,增加公务交通补贴,项目支出减少。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出111.74万元,其中:基本支出91.74万元,项目支出20万元。具体支出预算如下:
1、事业运行103.91万元,主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保××机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、住房公积金支出7.83万元,主要是本单位在职在编人员的住房公积金财政所支付部分。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,同比减少0万元.
(二)公务接待费2017年预算1.92万元,同比增加0.02万元,增长1%。增加主要原因:正常公务接待费用增加。
(三)公务用车费2017年预算0万元,同比减少1.85万元,下降100%。
1. 公务用车运行维护费2017年预算0万元,同比减少1.85万元,下降100%。减少主要原因:2016年3月份公务用车改革。
2. 公务用车购置2017年预算0万元,同比增加0万元.
第四部分:2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行8.22万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加0万元,同比增长0。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,
2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
四、名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
环江县就业服务中心
2017年3月14日
部门预算公开表一 | |||||
2017年部门预算收支预算总表 | |||||
编制单位:环江县就业服务中心 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,117,361 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 917,361 | |
1.经费拨款 | 1,117,361 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 574,842 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 82,200 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 260,319 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 200,000 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 200,000 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 1,039,023 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | |||
2.国有资源(资产)有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | |||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | ||||
4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | ||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | ||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 78,338 | |||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,117,361 | 本 年 支 出 合 计 | 1,117,361 | 本 年 支 出 合 计 | 1,117,361 |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
1、一般公共预算拨款结转 | |||||
2、政府性基金结转 | |||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
5、其他结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,117,361 | 支 出 总 计 | 1,117,361 | 支 出 总 计 | 1,117,361 |
部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位:环江县就业服务中心 | 单位:元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,117,361 | 1,117,361 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,039,023 | 1,039,023 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,039,023 | 1,039,023 | ||||
2080106 | 就业管理事务 | 1,039,023 | 1,039,023 | ||||
221 | 住房保障支出 | 78,338 | 78,338 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 78,338 | 78,338 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 78,338 | 78,338 |
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位:环江县就业服务中心 | 单位:元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 1,117,361 | 917,361 | 574,842 | 82,200 | 260,319 | 200,000 | 200,000 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,039,023 | 839,023 | 574,842 | 82,200 | 181,981 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,039,023 | 839,023 | 574,842 | 82,200 | 181,981 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
2080106 | 就业管理事务 | 1,039,023 | 839,023 | 574,842 | 82,200 | 181,981 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 78,338 | 78,338 | 78,338 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 78,338 | 78,338 | 78,338 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 78,338 | 78,338 | 78,338 |
部门预算公开表四 | |||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位:环江县就业服务中心 | 单位:元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项 目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,117,361 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 917,361 | |
1.经费拨款 | 1,117,361 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 574,842 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 82,200 | ||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 260,319 | ||
(2)行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 200,000 | ||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
(4)国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 200,000 | ||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 1,039,023 | 3.对个人和家庭的补助 | ||
(6)捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
(7)政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
(8)其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
十三、农林水事务 | 8.基本建设支出 | ||||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 78,338 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,117,361 | 本 年 支 出 合 计 | 1,117,361 | 本 年 支 出 合 计 | 1,117,361 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 1,117,361 | 支 出 总 计 | 1,117,361 | 支 出 总 计 | 1,117,361 |
部门预算公开表五 | ||||
2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
编制单位:环江县就业服务中心 | 单位:元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,117,361 | 917,361 | 200,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,039,023 | 839,023 | 200,000 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,039,023 | 839,023 | 200,000 |
2080106 | 就业管理事务 | 1,039,023 | 839,023 | 200,000 |
221 | 住房保障支出 | 78,338 | 78,338 | |
22102 | 住房改革支出 | 78,338 | 78,338 | |
2210201 | 住房公积金 | 78,338 | 78,338 |
部门预算公开表六 | |||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
编制单位:环江县就业服务中心 | 单位:元 | ||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
合计 | 917,361 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 574,842 | 302 | 商品和服务支出 | 82,200 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 260,319 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 263,388 | 302 | 01 | 办公费 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 167,976 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 176,221 | |
301 | 03 | 奖金 | 21,949 | 302 | 03 | 咨询费 | 19,200 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 33,335 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 303 | 05 | 生活补助 | 5,400 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 302 | 06 | 电费 | 303 | 06 | 救济费 | |||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19,794 | 302 | 07 | 邮电费 | 303 | 07 | 医疗费 | ||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 68,400 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | 360 | |
302 | 11 | 差旅费 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 78,338 | |||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | ||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | ||||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | ||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||||
302 | 18 | 专用材料费 | |||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | |||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||||||||
302 | 26 | 劳务费 | |||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | |||||||||
302 | 28 | 工会经费 | |||||||||
302 | 29 | 福利费 | |||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 63,000 | ||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 |
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
编制单位:环江县就业服务中心 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
部门预算公开表八 | ||||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位:环江县就业服务中心 | 单位:元 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 37525 | 19200 | -48.8% | |
(一)因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 | |
(二)公务接待费 | 19000 | 19200 | +1.05% | |
(三)公务用车费 | 18525 | 0 | -100% | |
1.公务用车运行费 | 18525 | 0 | -100% | |
2.公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 |