环江毛南族自治县运输管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明及2017年部门预算表

环江毛南族自治县运输管理局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县运输管理局2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明 

第四部分 2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 运输管理局基本情况

一、基本职能。

1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展；
　　2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；
　　3、做好行业调查研究和预测，制定本县道路运输业发展规划；
　　4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
　　5、做好节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；
　　6、负责全县道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进区域之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；
　　7、负责全县道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；
　　8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；
　　9、负责机动车驾驶员培训的行业管理；
　　10、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；
　　11、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况。

主要有办公室、财务室、运输股、稽查股、安全股、维修股、驾培股、人事股、办证大厅。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为20人，其中事业编制20人。实有财政供养人数22人，其中事业在职18人，离退休人员4人。编外在职实有人数8人。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算215.37万元，同比增加5.5万元，增长2.62%。其中：

公共财政预算拨款215.37万元，同比增加16.06万元，增长8.06%。增加主要原因：1.人员经费正常变动；2、公共交通运营补助。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算215.37万元，其中基本支出140.37万元，占支出总预算的65.18%，同比增加11.06万元，增长8.55%；项目支出75万元，占支出总预算的34.82%，同比减少5.56万元，下降6.90%。增减主要原因：1、增加基本支出：主要是人员经费正常变动；2、项目建设减少。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出215.37万元，其中：基本支出140.37万元，项目支出75万元。具体支出预算如下：

1.基本支出140.37万元。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保本单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、交通费等日常公用经费支出。

2、项目支出75万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、维修费、差旅费、公务接待费、交通费、专用材料费、其他工资福利、公共交通营运补助等支出。　

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2017年预算1万元，同比减少1万元，下降50%。主要是用于：接待上级部门；减少原因分析：接待上级部门减少。

（三）公务用车费2017年预算10.70万元，同比持平。其中：

1. 公务用车运行维护费2017年预算10.70万元，同比持平。主要用于：车辆用油费、维修费、保险费、年检费、过路费、洗车费。

2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比持平。

第四部分：预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行11.45万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，与2016年同比增长持平。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车6辆,事业单位公务用车1辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                              环江毛南族自治县运输管理局

                                                                                    2017年3月15日