2017年农业区划办部门预算
环江毛南族自治县农业区划办公室2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县农业区划办公室2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、名词解释
第一部分 环江县农业区划办公室的基本情况
一、 主要职能和职责是：
1、农业遥感监测与农业区域规划。通过卫星通信影像，
解译本县大宗农作物种植分布状况，为全县产业结构调整提
供切实的理论基础。
2、地面样方监测。本县布置一个国家级，五个自治区级，
77个县级农业资源样方动态预警监测工作，运用遥感本底调
查及常态化预警监测手段，开展以“3S”技术为支撑的现
代农业资源调查、监测、评价体系。监测本年度农作
物生产状况，并提出水稻种植预警种植指数。
3、完成自治区农业区划办布置的“广西农业资源信息系
统建设”项目〈数据字典与库结构〉的数据填报工作，不断
完善我县农业资源信息系统。
4、认真完成自治区农业区划办布置的“广西农业可持续
发展研究基础数据调查”填报工作。充分发挥我县农业资源优
势，不断拓展优势产业持续发展。指导农业资源综合区划与
开发利用，组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业
可持续发展工作。
二、机构设置情况。
我单位属于正科级单位，参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款。
三、人员构成情况。
人员编制总数为4人，参公人员编制数4人。实有财政供养人数8人，离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分 2017年部门预算表格
一、2017年部门预算收支预算总表 | |||||
| 编制单位：环江毛南族自治县农业区划办公室 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 573620.00 | 一、一般公共服务 | 0.00 | 一、基本支出 | 473620.00 |
| 1.经费拨款 | 573620.00 | 二、外交 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 205691.00 |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 33300.00 |
| （1）专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 234629.00 |
| （2）行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 | 二、项目支出 | 100000.00 |
| （3）罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
| （4）国有资本经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 100000.00 |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| （6）捐赠收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| （7）政府住房基金其他收入 | 0.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 5.转移性支出 | 0.00 |
| （8）其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | 6.债务利息支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | 7.债务还本支出 | 0.00 |
| 三、纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 十三、农林水事务 | 543494.00 | 8.基本建设支出 | 0.00 |
| 1.国有资本经营收入 | 0.00 | 十四、交通运输 | 0.00 | 9.其他资本性支出 | 0.00 |
| 2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 10.其他支出 | 0.00 |
| 3.教育收费收入 | 0.00 | 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 4.其他收入 | 0.00 | 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
| 四、未纳入财政专户管理的收入 | 0.00 | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 1.事业收入 | 0.00 | 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
| 2.经营收入 | 0.00 | 二十、住房保障支出 | 30126.00 | ||
| 3.其他收入 | 0.00 | 二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 573620.00 | 本 年 支 出 合 计 | 573620.00 | 本 年 支 出 合 计 | 573620.00 |
| 五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | ||||
| 1、一般公共预算拨款结转 | |||||
| 2、政府性基金结转 | |||||
| 3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | |||||
| 4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | |||||
| 5、其他结转 | |||||
| 收 入 总 计 | 573620.00 | 支 出 总 计 | 573620.00 | 支 出 总 计 | 573620.00 |
二、2017年部门收入预算总表
| 编制单位：环江毛南族自治县农业区划办公室 | 单位：元 | |||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 573,620.00 | 573,620.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 农林水支出 | 543,494.00 | 543,494.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21301 | 农业 | 543,494.00 | 543,494.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 443,494.00 | 443,494.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30,126.00 | 30,126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30,126.00 | 30,126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30,126.00 | 30,126.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、2017年部门预算支出总表 | ||||||||||||||||||
| 编制单位：环江毛南族自治县农业区划办公室 | 单位：元 | |||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 合计 | 573620.00 | 473620.00 | 205691.00 | 33300.00 | 234629.00 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 213 | 农林水支出 | 543494.00 | 443494.00 | 205691.00 | 33300.00 | 204503.00 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21301 | 农业 | 543494.00 | 443494.00 | 205691.00 | 33300.00 | 204503.00 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 443494.00 | 443494.00 | 205691.00 | 33300.00 | 204503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 30126.00 | 30126.00 | 0.00 | 0.00 | 30126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 30126.00 | 30126.00 | 0.00 | 0.00 | 30126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 30126.00 | 30126.00 | 0.00 | 0.00 | 30126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
| 编制单位：环江毛南族自治县农业区划办公室 | 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 573620.00 | 一、一般公共服务 | 0.00 | 一、基本支出 | 473620.00 |
| 1.经费拨款 | 573620.00 | 二、外交 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 205691.00 |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 33300.00 |
| （1）专项收入安排的资金 | 0.00 | 四、公共安全 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 234629.00 |
| （2）行政事业性收费收入 | 0.00 | 五、教育 | 0.00 | 二、项目支出 | 100000.00 |
| （3）罚没收入安排的资金 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 0.00 |
| （4）国有资本经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 0.00 | 2.商品和服务支出 | 100000.00 |
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 0.00 | 3.对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| （6）捐赠收入 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 4.对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| （7）政府住房基金其他收入 | 0.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 5.转移性支出 | 0.00 |
| （8）其他收入 | 0.00 | 十一、节能环保 | 0.00 | 6.债务利息支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金拨款 | 0.00 | 十二、城乡社区事务 | 0.00 | 7.债务还本支出 | 0.00 |
| 十三、农林水事务 | 543494.00 | 8.基本建设支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输 | 0.00 | 9.其他资本性支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 10.其他支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||||
| 十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 30126.00 | ||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | 0.00 | ||||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||||
| 二十三、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
| 本 年 收 入 合 计 | 573620.00 | 本 年 支 出 合 计 | 573620.00 | 本 年 支 出 合 计 | 573620.00 |
| 三、上年结余收入 | 0.00 | ||||
| 1.公共财政拨款结转 | |||||
| 2.政府性基金拨款结转 | |||||
| 收 入 总 计 | 573620.00 | 支 出 总 计 | 573620.00 | 支 出 总 计 | 573620.00 |
| 五、2017年部门一般公共预算支出表 | ||||
| 编制单位：环江毛南族自治县农业区划办公室 | 单位：元 | |||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 573,620.00 | 473,620.00 | 100,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 543,494.00 | 443,494.00 | 100,000.00 |
| 21301 | 农业 | 543,494.00 | 443,494.00 | 100,000.00 |
| 2130104 | 事业运行（农业） | 443,494.00 | 443,494.00 | 0.00 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30,126.00 | 30,126.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30,126.00 | 30,126.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 30,126.00 | 30,126.00 | 0.00 |
| 六、2017年部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
| 编制单位：环江毛南族自治县农业区划办公室 | 单位：元 | ||||||||||
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | |||
| 类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | ||||||
| 合计 | 473620.00 | ||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 205691.00 | 302 | 商品和服务支出 | 33300.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 234629.00 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 116532.00 | 302 | 01 | 办公费 | 0.00 | 303 | 01 | 离休费 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 69480.00 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.00 | 303 | 02 | 退休费 | 204503.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 8036.00 | 302 | 03 | 咨询费 | 7500.00 | 303 | 03 | 退职(役)费 | 0.00 |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 11643.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 | 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 05 | 水费 | 0.00 | 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 0.00 | 302 | 06 | 电费 | 0.00 | 303 | 06 | 救济费 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 302 | 07 | 邮电费 | 0.00 | 303 | 07 | 医疗费 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金 | 0.00 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 303 | 08 | 助学金 | 0.00 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 302 | 09 | 物业管理费 | 0.00 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.00 | 303 | 10 | 生产补贴 | 0.00 | ||||
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 303 | 11 | 住房公积金 | 30126.00 | ||||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.00 | 303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | ||||
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | ||||
| 302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 303 | 14 | 采暖补贴 | 0.00 | ||||
| 302 | 16 | 培训费 | 0.00 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | 0.00 | ||||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.00 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | ||||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | ||||||||
| 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | ||||||||
| 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | ||||||||
| 302 | 26 | 劳务费 | 0.00 | ||||||||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | ||||||||
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.00 | ||||||||
| 302 | 29 | 福利费 | 0.00 | ||||||||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | ||||||||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 25800.00 | ||||||||
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||
| 七、2017年部门政府性基金支出预算总表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 八、2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||
| 单位名称 | 环江毛南族自治县农业区划办公室 | 单位：万元 | |
| 项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% |
| * * | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费小计 | 2.9 | 1 | -65.5% |
| （一）因公出国（境）费用 | |||
| （二）公务接待费 | 1 | 1 | 0% |
| （三）公务用车费 | 1.9 | -100% | |
| 1.公务用车运行费 | 1.9 | -100% | |
| 2.公务用车购置费 | |||
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
2017年部门收支预算总体情况
一、收入预算说明。
2017年收入总预算57.36万元，同比增加1.14万元，主要原因：
工资福利标准比去年提高
二、 支出预算说明。
2017年支出总预算57.36万元。其中：基本支出47.36万元，占支出总决算的82%，同比增加1.14万元，增加2%；项目支出10万元，占支出总决算的18%，同比持平。增加主要原因：工资福利支出增加。
三、2017年财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出57.36万元，其中：基本支出47.36万元，项目支出10万元。具体支出决算如下：
事业运行57.36万元，其中：基本支出47.36万元，项目支出10万元。基本支出46.22万元主要是发在职人员、退休人员、补助等人员经费支出，为确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出10万元，用于农业资源调查和农业遥感监测工作。
四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（1）因公出国（境）经费预算0万元。
（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比减少1.9万元，下降100%，原因：公车改革本单位无公务车辆。
（3）公务接待费2017年预算1万元，同比持平。主要是用于：接待上级领导来我县指导工作。
第四部分：2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
事业运行33.30万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元，与2016年持平。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县农业区划办公室
2017年3月15日