环江毛南族自治县科学技术局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明及2017年部门预算表

科技局2017年预算公开信息目录
第一部分 部门基本情况
（一）基本职能及机构设置情况
（二）人员构成情况
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；

二、政府采购预算安排情况；

三、国有资产占用情况；

四、名词解释。

第一部分 部门情况说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县科技局2017年部门预算编制情况公开如下：

    一、环江县科技局基本情况

    （一）基本职能及机构设置情况

    科技局、知识产权局（一套人马两块牌子），现有人员编制5人，实有在职人员6人。科技局内设综合股、科技业务股和技术市场管理股。其主要职责和任务是贯彻落实党和中央和国务院的科技方针政策，组织制订和实施自治县科技发展计划，科技政策，负责自治县全县科技进步的宏观管理和统筹协调，抓好科技开发项目，科技成果、技术市场、专利、科技情报事业和科学事业费、科技三项经费管理和科技培训，提供科技进步的各项服务。下辖二个科研事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子），人员编制7人，实有在职人员7人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子），人员编制4人，实有在职人员4人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等。

    （二）人员构成情况。

    人员编制总数为16人，其中行政编制5人，事业编制11人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数29人，其中行政在职6人，事业在职11人，离退休人员12人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分 2017年部门预算表格

第三部分 部门预算及“三公”经费预算说明

环江毛南族自治县科学技术局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县科技局2017年部门预算编制情况公开如下：
    一、环江县科技局基本情况
    （一）基本职能及机构设置情况
    科技局、知识产权局（一套人马两块牌子），现有人员编制5人，实有在职人员6人。科技局内设综合股、科技业务股和技术市场管理股。其主要职责和任务是贯彻落实党和中央和国务院的科技方针政策，组织制订和实施自治县科技发展计划，科技政策，负责自治县全县科技进步的宏观管理和统筹协调，抓好科技开发项目，科技成果、技术市场、专利、科技情报事业和科学事业费、科技三项经费管理和科技培训，提供科技进步的各项服务。下辖二个科研事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子），人员编制7人，实有在职人员7人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子），人员编制4人，实有在职人员4人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等。
    （二）人员构成情况。
    人员编制总数为16人，其中行政编制5人，事业编制11人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数29人，其中行政在职6人，事业在职11人，离退休人员12人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
    二、2017年部门收支预算总体情况
    （一）收入预算说明。
    2017年收入总预算689.14万元，同比增加47.44万元，增加7.4%。增加主要原因：在职人员及退休人员工资增长，故人员经费增长收入。
公共财政预算拨款689.14万元，同比增加47.44万元，增长7.4%。增长主要原因：在职人员及退休人员工资增长，故人员经费支出增加收入预算。
    上年结余收入268.97万元，同比减少60.55万元，减少18.37%。减少主要原因：系科技三项费用科研项目结余结转减少。
    （二） 支出预算说明。
    2017年支出总预算689.14万元，其中基本支出189.14万元，占支出总预算的27.44%，同比增加47.44万元，增加7.4%；项目支出500万元，占支出总预算的72.55%，支出预算增加主要原因：基本支出增加的原因系在职人员及退休人员工资增长故工资支出收入增加。
    三、2017年财政拨款支出预算情况
    2017年度财政拨款支出689.14万元，其中：基本支出189.14万元，项目支出500万元。具体支出收入预算如下（按具体科目分类）：
    1.行政运行189.14万元，其中：基本支出收入189.14万元，项目支出收入500万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    2、项目支出收入500万元，其中主要用于全县科技三项费用，系科研项目支出收入。
    四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
    （一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。本年度没有预算因公出国（境）事项。
    （二）公务接待费2017年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。本年度没有预算公务接待费用。
    （三）公务用车费2017年预算4.6万元，同比减少0.96万元，减少17.27%。
    1. 公务用车运行维护费2017年预算4.6万元，同比减少0.96万元，减少17.27%。主要用于：局机关隶属事业机构公务车辆运行维护费；
    2. 公务用车购置2016年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。本年度没有预算车辆购置费用。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况

行政运行14.35万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆，其中：行政及参公事业单位公务用车共0辆，其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共2辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。