环江毛南族自治县社会保险事业局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

环江毛南族自治县社会保险事业局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县社保局2017年部门预算编制情况公开如下：

目 录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

     第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

     一、机关运行经费预算安排情况 ；

     二、政府采购预算安排情况；

     三、国有资产占用情况；

     四、名词解释。

第一部分基本情况

一、基本职能。

根据《环江毛南族自治县机构编制委员会关于印发自治县社会保险事业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环编发 [2012]27号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、市和本县制定的各项社会保险法律、法规、和政策规定。

（二）负责经办本县单位和职工的社会保险登记；审核社会保险缴费申报；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

（三）负责管理本县参保者各项社会保险缴费记录、缴费档案和个人帐户的信息资料。

（四）负责审核计发各项社会保险待遇。

（五）负责自治县人力资源和社会保障局的统一组织下，承担全县各项社会保险数据的采集、统计分析及其管理工作。

（六）在自治县人力资源和社会保障局的统一组织下，汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月度财务报告和各项社会保险基金稽核。

（七）负责本级参保单位及其参保者的社会保险社会化管理服务工作。

（八）负责本县社会保险计算机信息系统的组织、立项、开发、运行、安装、升级和维护工作。

（九）负责本县社会保险业务档案的管理工作。

（十）承办自治县人民政府、自治县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置情况。

社保局内设6个职能部门：综合部、规划财务部、征缴部、稽核部、待遇发放部、信息部。

三、人员构成情况。

人员编制总数21人：参公管理在职在编人数21人；退休人员8人；遗属扶养1人、独生子女8人。

第二部分 2017年部门预算表格（详见2017年社保局部门预算公开表）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算393.68万元，同比减少4.53万元，减少1.14%。减少主要原因是离休人员减少,医疗费减少; 城镇居民基本医疗保险费减少。

上年结余收入0万元，同比增减0万元。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算393.68万元，其中基本支出231.99万元，占支出总预算的58.93%，同比增加41.54万元，增长21.81%；项目支出161.69万元，占支出总预算的41.07%，同比减少46.07万元，减少22.17%。减少主要原因是：离休人员减少,医疗费减少;城镇居民基本医疗保险费减少。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出393.68万元，其中：基本支出231.99万元，项目支出161.69万元。具体支出预算如下：

1、社会保险经办机构，其中基本支出182.58万元，项目支出28万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。包括国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、退役安置支出9万元，其中基本支出0元，项目支出9万元，主要用于企业军转干部生活困难补助及医疗保险费。

3、企业离休人员生活补助、边远津贴支出30.78万元，其中基本支出30.78万元、项目支出0万元。

4、企业离退休人员独生子女待遇支出58万元，其中基本支出0万元，项目支出58万元。

5、离休人员医疗费支出60万元，其中基本支出0万元、项目支出60万元。

6、城镇居民基本医疗支出6.69万元，其中基本支出0万元，项目支出6.69万元。主要是我县城镇居民医疗项目支出的县级配套资经。

7、住房公积金支出18.63万元，主要是在职在编及政府购买服务人员住房公积金单位部分。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增减0万元.

（二）公务接待费2017年预算1.5万元，同比减少1万元，下降40%。主要是用于正常的公务接待费用，减少原因压缩控制三公经费。

（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少8万元，下降100%。 减少原因是行政单位公车改革。

附件1：

第四部分：2017年社保局部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行20.82万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年增加0万元，同比增长0。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         环江县社会保险事业局

          2017年3月13日