环江政协办2017年预算公开

政协环江毛南族自治县委员会办公室

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将环江政协办2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 政协环江毛南族自治县委员会办公室基本情况

一、基本职能。

根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于进一步加强人民政协工作的意见》（中发[2006]5号），人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

1、组织参加政协的各党派、人民团体和各族各界人士参政议政，进行政治协商和民主监督；

2、对涉及我县的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商；

3、对国家宪法、法律、法规和重大方针、政策在我县的贯彻执行情况，对国家机关各工作部门及其工作人员的工作情况，通过建议和批评进行民主监督；

4、通过密切联系各方面人士，反映群众的意见和要求；

5、通过组织委员视察、调查等活动，就我县的各项事业和群众生活方面的重要问题，向县委、县人民政府建言献策；

6、加强同各民族、各宗教界爱国人士沟通和团结，积极开展同港、澳、台同胞和海外侨胞的联系和团结。

二、机构设置情况。

根据以上职责，政协环江毛南族自治县委员会内设四个科级机构

1、办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关后勤、财务管理工作；负责社会治安综合治理、廉政建设工作；负责来信来访、外事接待工作。

2、提案法制和民族宗教委员会

负责提案征集、立案审查、交办、催办、督办及办理情况的反馈；负责了解全县民族宗教工作情况，加强与我县各族各界、宗教人士的沟通和团结，积极反映社情民意；负责组织本委员会的政协委员开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策；负责撰写全会提案工作报告。

3、经科文教卫体委员会

负责联系政府经科文教卫体相关部门，联系经科文教卫体界人士，反映经科文教卫体界的状况、信息，组织本委员会开展调查、研讨、视察工作，通过调研文章和视察报告建言献策。　

4、外事联谊委员联络和文史资料学习委员会

负责做好外事联谊工作；负责本县文史资料的搜集、整理、编辑出版工作；负责制定委员、常委会和机关学习计划，并协调组织开展学习活动；加强与全县委员的联络和沟通，了解委员履职情况，反映委员心声。

 三、人员构成情况。

人员编制总数为16人，其中行政编制12人，机关工人2人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数34人，其中行政在职16人，机关工人2人，离退休人员16人（无离休人员）。具体情况如下：实在职人数19人。离退休人员16人。领导职数：处级领导5名，其中：主席1人，副主席4人；科级领导5人，其中正科级领导4人，副科1人。

    第二部分 2017年部门预算表格

 第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算390.71万元，同比增加40.50万元，增长11.56%。增加主要原因：工资福利和退休费比去年提高，项目支出增加了政协委员议案提案经费30万元。

公共财政预算拨款390.71万元，同比增加40.50万元，增长11.56%。增加主要原因：工资福利和退休费比去年提高，项目支出增加了政协委员议案提案经费。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算390.71万元，其中基本支出250.71万元，占支出总预算的64.17%，同比增加30.5万元，增长13.85%；项目支出140.00万元，占支出总预算的35.83%，同比增加10.00万元，增长7.69%。增加主要原因：工资福利和退休费比去年提高，项目支出增加了政协委员议案提案经费。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出390.71万元，其中：基本支出250.71万元，项目支出140.00万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行（政协事务）241.61万元，其中：基本支出233.61万元，项目支出8.00万元。主要用于政协机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴、退休费、遗嘱补助、缴纳社会保险等人员经费支出，确保政协机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出；

2、机关服务（政协事务）16.00万元,主要用于政协订阅报刊经费,政协宣传费, 提案法制和民族宗教委员会、经科文教卫体委员会、外事联谊委员联络和文史资料学习委员会、办公室等委办办公经费；

3、政协会议6.00万元,主要用于：参加各种会议；举办全县政协委员文体活动；

4、委员视察10.00万元,主要用于： 常委、委员考察、视察、调研经费;乡镇政协联络组活动经费；委员培训费；

5、参政议政（政协事务）90.00万元,主要用于政协委员参政议政工作经费，委员提案办理工作经费。

6、其他政协事务支出10.00万元，用于召开政协例会经费。

7、住房公积金17.10万元，用于单位缴纳全体在职人员住房公积金。

三、2017年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元。

（二）公务接待费2017年预算6.8万元，同比减少0.06万元，下降0.87%。主要是用于：单位按规定开支的各类公务接待费。减少原因：按上级有关文件精神,缩少公务接待范围、降低接待标准。

（三）公务用车费2017年预算0万元，同比减少19.45，下降100%。原因：已做公务用车改革，2017年我单位没有公务用车。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明 

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行21.24万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算4.6万元，比2016年减少1.4万元，同比下降23.33%。

 政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款4.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算4.6万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                                                                              政协环江毛南族自治县委员会办公室

                                                                                                          2017年3月10日