环江毛南族自治县交通运输局2017年部门预算公开表

环江毛南族自治县交通运输局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

    按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县交通运输局2017年部门预算编制情况公开如下：

                        目  录

第一部分 部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分 2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况 ；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分 环江县交通运输局基本情况

一、基本职能。

自治县交通运输局是自治县人民政府对全县公路、水路交通实行组织领导和宏观调控，进行交通行业管理的职能部门。是自治县人民政府的组成部门，主要职责：

（一）贯彻执行国家、自治区有关交通运输方针政策、法律法规，行业规划和标准，确保政令的畅通和各项交通政策法规的落实，组织拟订全县公路、水路交通运输以及交通基础设施建设发展规划和计划，并监督实施。根据自治县人民政府的委托，组织起草有关交通规范性文件和规章。

（二）承担全县道路、水路运输行业监管责任。指导并监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范；指导全县城市客运及有关设施规划与管理工作；负责地方航道管理工作。

（三）承担全县农村公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路交通基础设施建设的工程质量、安全生产监督管理工作。

（四）指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县地方公路网安全运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

（五）指导全县交通运输信息化建设、监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护、科技开发、工程造价和节能减排工作。指导行业教育、培训和精神文明工作；指导交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。

（六）负责全县农村公路建设、公路养护、公路路政管理工作。

（七）对机关、直属单位国有资产进行监督管理。组织实施交通运输行业内部审计工作。

（八）承办自治县党委、自治县人民政府和河池市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置情况。

交通运输局是正科级单位，内设办公室、综合技术股、财务股，挂牌机构为自治县交通战备办公室，下设2个二层事业单位为自治县公路管理所和自治县航运管理所。

    三、人员构成情况。

人员编制总数为50人，其中行政编制8人，事业编制42人，机关后勤服务中心聘用人员控制数2人。实有财政供养人数78人，其中行政在职人12，事业在职40人，退休人员24人。

 第二部分 2017年部门预算表格  

 第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年，我局经费拨款及财政补助收入8051121元。其中基本支出收入为 391121元，项目支出收入为  4090000元。

（二）支出预算说明。

2017年支出为8051121元。其中基本支出为  3961121 元，占总支出预算数的49.2%；项目支出为 4090000元，占总支出预算数的50.8%。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出8051121元，其中：基本支出3961121元，项目支出4090000元。支出按经济分类科目划分的相关指标构成如下：

1、基本支出 3961121元

工资福利支出 2550947元。其中：基本工资（职务工资、级别工资、年终奖） 1052580 元；津贴补贴683904（生活性津贴、工作性津贴、边远地区津贴、特殊岗位津贴）元；社会保险缴费（按年工资额头6%计的医疗险）151309元；其他工资福利支出 119495元。

商品和服务支出 291400元；其中交通费76000元；三公经费支出96000比2016年减少7%。

对个人和家庭的补助支出 748099万 元。其中：退休费（ 20人）696979元；遗属生活补助费50400元；独生子女保健费720元。

2、项目支出4090000 元。

农村公路养护经费支出1390000 元;2017年县乡联网公路建设管理费 300000元；2017年县乡联网公路监理费支出600000元；2017年县乡公路联网测设费 300000元;公路小修保养600000元;公路建设业务工作经费700000元;路政文明样板路建设费200000元.

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元。

（二）2017年公务接待费预算20000元，同比下降1000元，下降9%。主要原因：八项规定以来，提倡勤俭节约，精减会议等原因，公务接待少。

（三）公务用车费2017年预算126000元，同比减少90000元，下降56%。其中：

1. 公务用车运行维护费预算126000元，同比下降90000元，下降56%。减少主要原因：实行车改，车辆由自治县车改办统一管理使用，本单位只留事业单位车辆，公务车车辆运行维护费用减少。

2. 公务用车购置2017年预算0万元。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

　　一、机关运行经费预算安排情况 

行政运行 29.14万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　二、政府采购预算安排情况 

2017年部门预算安排政府采购预算0万元，比2016年减少了0万元，与2016年同比下降0%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算0万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆6辆，其中：一般执法执勤用车1辆,生产车辆1辆，其他公务用车4辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

                                           环江毛南族自治县交通运输局

                                                     2017年3月13日