环江毛南族自治县农业局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明及2017年部门预算表
附件三
环江毛南族自治县农业局
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县农业局2017年部门预算编制情况公开如下：
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、名词解释
第一部分 环江县农业局的基本情况
一、主要职能和职责是：
1、研究、拟定并组织实施农业和农村经济中长期发展规划，承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，开展相关农业统计工作；归口管理农业信息发布。
2、承担农业和农村工作的综合协调职责。组织实施农业和农村工作调研，提出农业和农村发展的工作意见，推动城乡统筹一体化发展。
3、研究提出全县农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案，制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育，指导经济作物产业体系与技术推广体系建设;承担农作物检疫、常规种子生产经营许可、种质资源管理工作。负责种植业项目的申报立项和组织实施工作。
4、贯彻农业产业和农业产业化经营政策，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；参与提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责农业行政执法及监督检查。
5、承担完善农村经营管理体制的职责。参与深化农村经济体制改革工作,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
6、指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通，组织协调和实施“菜篮子工程”建设;指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设，预测并发布农业经济信息。
7、指导农业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;参与基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;参与提出实施大型农业工程和农民增收措施。
8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关措施，实施科教兴农战略;负责组织有关农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。
9、承担提升农产品质量安全水平的职责。拟订农业产业地方标准，并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;组织开展农业投入品质量监测和执法监督管理;负责农业转基因生物标识的监督管理工作；按照职责权限，发布有关农产品质量安全状况信息。
10、指导农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情，指导种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织全县农业植物保护工作(含植物内部检疫)。
11、提出全县农业对外开放的意见,组织开展有关经济、技术交流与合作。
12、二强农由自治区公布取消的行政审批事项。1212负责直属单位的领导和管理工作。按照权限管理直属单位人事劳动工资、机构编制、技术职称的评审推荐上报工作；指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务；指导乡镇农业服务中心开展业务工作。
13、承办自治县人民政府交办的其他事项。
14、事业站所的职责：
农业行政综合执法大队：为农业可持续发展提供农业行政监督处罚保障。承担涉农法律法规赋予的各项执法职能，包括种子、农药、肥料、桑蚕种（苗）等农资市场的监管；有关农资纠纷的处理。
土肥站：合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广，土肥水资源监测，土肥水技术培训，土肥水技术开发服务。
经作站：推进全县经济作物的发展，引导农业产业结构的合理化调整，经济作物种苗供应，经济作物生产的技术指导和技术培训，经济作物新品种试验、示范和推广，经济作物生产的配套服务。
植保站：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫害防治，农用药械管理，相关社会服务。
蚕业站：推广蚕业技术，促进蚕业发展，蚕业技术试验示范，蚕业技术推广网络的管理，蚕业技术培训，蚕业技术服务，良种繁育和供应。
科教站：管理农业科技、促进农业发展，农业科技教育、宣传、普及、，农业科技项目管理，农业科技成果管理，农业植物新品种保护管理，农业质量管理，农业技术市场管理。
种子管理站：管理种子事宜，促进农业发展，农作物新品种区域试验，农作物新品种审定，农作物种子质量管理，农作物种子执法监督体系指导，农作物种子生产、经营许可证管理。
绿色食品办公室：为全县优质农产品开发生产、技术推广和基地建设提供产前、产中、产后的系列化综合服务。无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志的监管、打假、宣传、规划；农产品质量认证认可体系建设、指导与实施；农产品质量安全认证、登记的产品进行监督管理。
技术中心推广站：推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务。
乡（镇）农业技术推广站：宣传和贯彻落实《中华人民共和农业技术推广法》等有关法律法规；负责关键技术和优良品种的引进、试验、示范及推广普及，农作物病虫害、鼠害、植物疫病、有害生物及农业灾害的监测、预报、防治和处置，农作物苗情监测、农业标准化生产和农业生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验，农业资源、农业生态环境等监测及处置，农作物常良种的保存和扩繁，农业生产规划布局指导、公共信息和教育培训服务等；完成县农业局和所在乡镇党委、政府交办的其他事项。
农科所：研究种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范，种桑及原种蚕饲养。
平原园艺场：研究种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范及推广。
下卜园艺场：研究种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范及推广。
二、机构设置情况。
我单位由1个行政单位、22个财政全额拨款事业单位和2个差额拨款单位组成。
三、人员构成情况。
人员编制总数为136人，其中行政编制11人，参公人员编制数9人，全额事业编制98人，定额补助编制数18人。实有财政供养人数131人，其中行政在职14人，事业在职117人，离退休人员88人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
部门预算公开表一 | ||||||
2017年部门预算收支预算总表 | ||||||
编制单位：环江毛南族自治县农业局 | 单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 12,429,888 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 11,484,888 | ||
1.经费拨款 | 12,429,888 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 7,332,163 | ||
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 520,625 | |||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 3,632,100 | |||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 945,000 | |||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 1.工资福利支出 | ||||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 945,000 | |||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | ||||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | ||||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | ||||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | ||||
三、纳入财政专户管理的收入 | 十三、农林水事务 | 11,346,631 | 8.基本建设支出 | |||
1.国有资本经营收入 | 十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
2.国有资源（资产）有偿使用收入 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
3.教育收费收入 | 十六、商业服务业等事务 | |||||
4.其他收入 | 十七、金融监管等事务支出 | |||||
四、未纳入财政专户管理的收入 | 十八、援助其他地区支出 | |||||
1.事业收入 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||
2.经营收入 | 二十、住房保障支出 | 1,083,257 | ||||
3.其他收入 | 二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、转移性支出 | ||||||
二十六、债务还本支出 | ||||||
二十七、债务付息支出 | ||||||
二十八、债务发行费用支出 | ||||||
本 年 收 入 合 计 | 12,429,888 | 本 年 支 出 合 计 | 12,429,888 | 本 年 支 出 合 计 | 12,429,888 | |
五、上年结余收入 | 二十九、结转下年支出 | |||||
1、一般公共预算拨款结转 | ||||||
2、政府性基金结转 | ||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | ||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | ||||||
5、其他结转 | ||||||
收 入 总 计 | 12,429,888 | 支 出 总 计 | 12,429,888 | 支 出 总 计 | 12,429,888 | |
二、部门收入总表
部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入预算总表 | |||||||
编制单位：环江毛南族自治县农业局 | 单位：元 | ||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,429,888 | 12,429,888 | |||||
213 | 农林水支出 | 11,346,631 | 11,346,631 | ||||
21301 | 农业 | 11,346,631 | 11,346,631 | ||||
2130101 | 行政运行（农业） | 2,448,654 | 2,448,654 | ||||
2130104 | 事业运行（农业） | 7,952,977 | 7,952,977 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 150,000 | 150,000 | ||||
2130108 | 病虫害控制 | 105,000 | 105,000 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 130,000 | 130,000 | ||||
2130110 | 执法监管 | 150,000 | 150,000 | ||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 90,000 | 90,000 | ||||
2130126 | 农村公益事业 | 20,000 | 20,000 | ||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200,000 | 200,000 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 100,000 | 100,000 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,083,257 | 1,083,257 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,083,257 | 1,083,257 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,083,257 | 1,083,257 | ||||
三、部门支出总表
部门预算公开表三 | |||||||||||||||||
2017年部门预算支出总表 | |||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县农业局 | 单位：元 | ||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 12,429,888 | 11,484,888 | 7,332,163 | 520,625 | 3,632,100 | 945,000 | 945,000 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 11,346,631 | 10,401,631 | 7,332,163 | 520,625 | 2,548,843 | 945,000 | 945,000 | |||||||||
21301 | 农业 | 11,346,631 | 10,401,631 | 7,332,163 | 520,625 | 2,548,843 | 945,000 | 945,000 | |||||||||
2130101 | 行政运行（农业） | 2,448,654 | 2,448,654 | 1,349,580 | 231,900 | 867,174 | |||||||||||
2130104 | 事业运行（农业） | 7,952,977 | 7,952,977 | 5,982,583 | 288,725 | 1,681,669 | |||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | |||||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | |||||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,083,257 | 1,083,257 | 1,083,257 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,083,257 | 1,083,257 | 1,083,257 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,083,257 | 1,083,257 | 1,083,257 | |||||||||||||
四、财政拨款收支总表
部门预算公开表四 | |||||
2017年部门财政拨款收支总表 | |||||
编制单位：环江毛南族自治县农业局 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 | 项 目（按支出经济科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 12,429,888 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 11,484,888 | |
1.经费拨款 | 12,429,888 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 7,332,163 | |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 520,625 | ||
（1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | 3,632,100 | ||
（2）行政事业性收费收入 | 五、教育 | 二、项目支出 | 945,000 | ||
（3）罚没收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 1.工资福利支出 | |||
（4）国有资本经营收入 | 七、文化体育与传媒 | 2.商品和服务支出 | 945,000 | ||
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 | 八、社会保障和就业 | 3.对个人和家庭的补助 | |||
（6）捐赠收入 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | |||
（7）政府住房基金其他收入 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.转移性支出 | |||
（8）其他收入 | 十一、节能环保 | 6.债务利息支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 十二、城乡社区事务 | 7.债务还本支出 | |||
十三、农林水事务 | 11,346,631 | 8.基本建设支出 | |||
十四、交通运输 | 9.其他资本性支出 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 10.其他支出 | ||||
十六、商业服务业等事务 | |||||
十七、金融监管等事务支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | 1,083,257 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国有资本经营预算支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
二十六、债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 12,429,888 | 本 年 支 出 合 计 | 12,429,888 | 本 年 支 出 合 计 | 12,429,888 |
三、上年结余收入 | |||||
1.公共财政拨款结转 | |||||
2.政府性基金拨款结转 | |||||
收 入 总 计 | 12,429,888 | 支 出 总 计 | 12,429,888 | 支 出 总 计 | 12,429,888 |
五、一般公共预算支出表
部门预算公开表五 | |||||
2017年部门一般公共预算支出表 | |||||
编制单位：环江毛南族自治县农业局 | 单位：元 | ||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 12,429,888 | 11,484,888 | 945,000 | ||
213 | 农林水支出 | 11,346,631 | 10,401,631 | 945,000 | |
21301 | 农业 | 11,346,631 | 10,401,631 | 945,000 | |
2130101 | 行政运行（农业） | 2,448,654 | 2,448,654 | ||
2130104 | 事业运行（农业） | 7,952,977 | 7,952,977 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 150,000 | 150,000 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 105,000 | 105,000 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 130,000 | 130,000 | ||
2130110 | 执法监管 | 150,000 | 150,000 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 90,000 | 90,000 | ||
2130126 | 农村公益事业 | 20,000 | 20,000 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 200,000 | 200,000 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 100,000 | 100,000 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,083,257 | 1,083,257 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,083,257 | 1,083,257 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,083,257 | 1,083,257 | ||
六、一般公共预算基本支出表
部门预算公开表六 | ||||||||||||
2017年部门一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县农业局 | 单位：元 | |||||||||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 类 | 款 | 类 | 款 | |||||||
合计 | 11,484,888 | |||||||||||
301 | 工资福利支出 | 7,332,163 | 302 | 商品和服务支出 | 520,625 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,632,100 | ||||
301 | 01 | 基本工资 | 4,215,324 | 302 | 01 | 办公费 | 37,850 | 303 | 01 | 离休费 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 1,907,752 | 302 | 02 | 印刷费 | 303 | 02 | 退休费 | 2,498,023 | ||
301 | 03 | 奖金 | 61,741 | 302 | 03 | 咨询费 | 303 | 03 | 退职(役)费 | |||
301 | 04 | 社会保障缴费 | 424,022 | 302 | 04 | 手续费 | 303 | 04 | 抚恤金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | 302 | 05 | 水费 | 36,540 | 303 | 05 | 生活补助 | 49,500 | ||
301 | 07 | 绩效工资 | 723,324 | 302 | 06 | 电费 | 38,350 | 303 | 06 | 救济费 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 302 | 07 | 邮电费 | 40,000 | 303 | 07 | 医疗费 | |||
301 | 09 | 职业年金 | 302 | 08 | 取暖费 | 303 | 08 | 助学金 | ||||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 302 | 09 | 物业管理费 | 303 | 09 | 奖励金 | ||||
302 | 11 | 差旅费 | 100,000 | 303 | 10 | 生产补贴 | ||||||
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 303 | 11 | 住房公积金 | 1,083,257 | ||||||
302 | 13 | 维修(护)费 | 1,760 | 303 | 12 | 提租补贴 | ||||||
302 | 14 | 租赁费 | 303 | 13 | 购房补贴 | |||||||
302 | 15 | 会议费 | 303 | 14 | 采暖补贴 | |||||||
302 | 16 | 培训费 | 303 | 15 | 物业管理补贴 | |||||||
302 | 17 | 公务接待费 | 23,000 | 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,320 | |||||
302 | 18 | 专用材料费 | ||||||||||
302 | 24 | 被装购置费 | ||||||||||
302 | 25 | 专用燃料费 | ||||||||||
302 | 26 | 劳务费 | ||||||||||
302 | 27 | 委托业务费 | ||||||||||
302 | 28 | 工会经费 | ||||||||||
302 | 29 | 福利费 | ||||||||||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 67,925 | |||||||||
302 | 39 | 其他交通费用 | 175,200 | |||||||||
302 | 40 | 税金及附加费用 | ||||||||||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | ||||||||||
七、政府性基金预算支出表
部门预算公开表七 | |||||||||||||||||||
2017年部门政府性基金支出预算总表 | |||||||||||||||||||
编制单位：环江毛南族自治县农业局 | 单位：元 | ||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
八、一般公共预算“三公”经费支出表
部门预算公开表八 | ||||
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||||
编制单位：环江毛南族自治县农业局 | 单位：万元 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | 2017年比2016年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | |
一、“三公”经费小计 | 18.97 | 9.09 | -52.08% | |
（一）因公出国（境）费用 | ||||
（二）公务接待费 | 2.3 | 2.3 | 0 | |
（三）公务用车费 | 16.67 | 6.79 | -59.27% | |
1.公务用车运行费 | 16.67 | 6.79 | -59.27% | |
2.公务用车购置费 | ||||
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算1242.99万元，同比增加233.94万元，增长23.18%。增长主要原因：工资及津贴标准均有所提高。
公共财政预算拨款52.06万元，同比增加8.04万元，增长18.26%。增长主要原因：机关人员实行车改以后公务交通补贴增加了17.52万元，交通费比去年同期减少了9.88万元。
（二）支出预算说明。
2017年支出总预算1242.99万元，其中基本支出1148.48万元，占支出总预算的92.4%，同比增加215.23万元，增长23.06%；项目支出94.5万元，占支出总预算的7.6%，同比增加18.7万元，增长24.67%。增加主要原因：今年县级财政安排给我局农业资源保护修复与利用20万元，同时微调减少了其他经费1.3万元。
二、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出1242.99万元，其中：基本支出1148.48万元，项目支出94.5万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行244.86万元，其中：基本支出244.86万元。主要用于农业局行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保农业局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.事业运行903.63万元，其中：基本支出903.63万元。主要用于农业局二层机构事业站所人员及推广站人员为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保农业局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、遗属生活补助、二层直属场站定额补贴等日常公用经费支出。
3.项目支出94.5万元，主要作于农作物良种补贴工作经费、农业综合执法经费、粮食生产工作经费、病虫害防治经费、农产品质量安全检测经费、食用菌示范工作经费、耕地质量定点监测经费、耕地土壤改良与增肥经费、新农村建设工作经费、科教站培训工作经费等。
三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。因公出国费用没有发生支出。
（二）公务接待费2017年预算2.3万元，公务接待费与去年持平，增长0%。主要是用于：主要是用于接待上下往来单位及同级县市有关领导费用。原因分析：昌导勤俭节约、反对铺张浪费、尽量从简接待。
（三）公务用车费2017年预算6.79万元，同比减少9.88万元，下降59.27%。其中：
1. 公务用车运行维护费2017年预算6.79万元，同比减少9.88万元，下降59.27%。主要原因：农业局行政机关已进行改车，公务用车运行费比去年同期减少9.88万元。
2. 公务用车购置2017年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：公务用车零购置，我单位2017年车辆购置费发生额为零。
第四部分2017年部门预算其他事项说
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行52.06万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算11.67万元，比2016年增加7.42万元，同比增长175%。
政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款11.67万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0元，分散采购预算11.67万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆7辆，其中：行政0辆，参公事业单位公务用车共2辆，其他事业公务用车5辆其中：机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车1辆，老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，事业单位公务用车共4辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0（套）。
四、名词解释
一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
环江毛南族自治县农业局
2017年3月15日