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机关事务局2017年部门预算及三公经费预算公开

来源:本站更新日期:2017-03-13 00:00:001484人阅读

环江毛南族自治县机关事务管理局

2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》（环办发〔2017〕5号）和自治县财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》（环财字〔2017〕3号）等要求，现将自治县机关事务管理局2017年部门预算编制情况公开如下：

第一部分部门基本情况

一、基本职能。

二、机构设置情况。

三、人员构成情况。

第二部分 2017年部门预算表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况；
二、政府采购预算安排情况；
三、国有资产占用情况；
四、名词解释。

第一部分县机关事务管理局基本情况

一、基本职能

1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定县府机关后勤管理工作的制度和规定，并负责组织实施。

2、负责对县府机关房地产的统一建设、调配、管理及维修、改造经费的申报和安排使用。

3、负责县级公共机构能源节能管理工作，会同有关部门制定公共机构节能规划、计划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、检测和监督评价考核工作。

4、负责县府机关管辖内房改工作的组织实施。

5、负责县府机关内的消防、安全保卫、车辆停放、综合治理的日常管理工作。

6、负责县府机关的环境卫生管理、绿化美化管理、水电设备管理、行政会议中心的管理工作。

7、承办县委、县人大、县政府、县政协大型会务的保障工作。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

县机关事务管理局为县政府直属管理的财政全额拨款参照公务员法管理事业单位，赋予行政管理职能，机构规格为正科级，内设5个职能股室，即办公室、保卫股、综合股、绿化保洁股、公共机构节能监督管理股。

三、人员构成情况

人员编制总数为19人。实有财政供养人数70人，其中在编在职17人，离退休人员22人，临时聘用人员16人，政府购买服务岗位人员15人。局长1名，副局长2名。

第二部分 2017年部门预算表格（详见2017年部门预算公开表）

第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2017年收入总预算587.23万元，同比增加237.95万元，增长68.13%。增加的主要原因：人员工资增资及增加66辆公务用车运行维护费用。

公共财政预算拨款587.23万元，同比增加237.95万元，增长68.13%。增加的主要原因：人员工资增资及增加66辆公务用车运行维护费用。

（二）支出预算说明。

2017年支出总预算587.23万元，其中基本支出455.93万元，占支出总预算的77.64%，同比增加202.95万元，增长80.22%；项目支出131.30万元，占支出总预算的22.36%，同比增加35万元，增长36.34%。增加主要原因：在职人员工资增资、增加66辆公务用车运行及车管中心驾驶员差旅等费用。

二、2017年财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出587.23万元，其中：基本支出455.93万元，项目支出131.30万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行438.15万元，其中：基本支出438.15万元。主要用于县机关事务局为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

2.机关服务131.30万元，主要用于县府大院绿化保洁、零星维修、会议服务保障、节能工作、设备购置等专项支出。

3.住房公积金17.78万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

三、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2017年预（决）算0万元。

（二）公务接待费2017年预算2万元，同比增加0万元，增长0%。主要是用于：各项工作检查接待开支。

（三）公务用车费2017年预算147.20万元，同比增加146.20万元。其中：公务用车运行维护费2017年预算147.20万元，同比增加146.20万元，增长14656.89%，大幅度增长原因分析：自治县公务用车管理中心增加了66辆应急、机要通信公务用车的日常运行维护经费。

第四部分：2017年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行165.92万元，全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2017年部门预算安排政府采购预算3.50万元，比2016年减少5万元，同比增下降58.82%。

政府采购资金来源类型：一般公共财政预算拨款3.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，纳入财政专户管理的收入0万元，未纳入财政专户管理的收入0万元，上年结余0万元。

按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元，分散采购预算3.50万元。

三、国有资产占用情况

1、公务用车占有情况。我单位实有车辆66辆，其中：一般公务用车58辆、一般行政执法用车8辆。

2、单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1（套）。

四、名词解释

一、财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

				部门预算公开表一
2017年部门预算收支预算总表
编制单位：环江毛南族自治县机关事务管理局					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5872264	一、一般公共服务	5694503	一、基本支出	4559264
1.经费拨款	5872264	二、外交	0	1.工资福利支出	1850324
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	0	三、国防	0	2.商品和服务支出	1659200
（1）专项收入安排的资金	0	四、公共安全	0	3.对个人和家庭的补助	1049740
（2）行政事业性收费收入	0	五、教育	0	二、项目支出	1313000
（3）罚没收入安排的资金	0	六、科学技术	0	1.工资福利支出	0
（4）国有资本经营收入	0	七、文化体育与传媒	0	2.商品和服务支出	1313000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	0	八、社会保障和就业	0	3.对个人和家庭的补助	0
（6）捐赠收入	0	九、社会保险基金支出	0	4.对企事业单位的补贴	0
（7）政府住房基金其他收入	0	十、医疗卫生与计划生育支出	0	5.转移性支出	0
（8）其他收入	0	十一、节能环保	0	6.债务利息支出	0
二、政府性基金拨款	0	十二、城乡社区事务	0	7.债务还本支出	0
三、纳入财政专户管理的收入	0	十三、农林水事务	0	8.基本建设支出	0
1.国有资本经营收入	0	十四、交通运输	0	9.其他资本性支出	0
2.国有资源（资产）有偿使用收入	0	十五、资源勘探电力信息等事务	0	10.其他支出	0
3.教育收费收入	0	十六、商业服务业等事务	0
4.其他收入	0	十七、金融监管等事务支出	0
四、未纳入财政专户管理的收入	0	十八、援助其他地区支出	0
1.事业收入	0	十九、国土资源气象等事务	0
2.经营收入	0	二十、住房保障支出	177761
3.其他收入	0	二十一、粮油物资储备事务	0
		二十二、预备费	0
		二十三、国有资本经营预算支出	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	5872264	本年支出合计	5872264	本年支出合计	5872264
五、上年结余收入	0	二十九、结转下年支出
1、一般公共预算拨款结转	0
2、政府性基金结转	0
3、纳入财政专户管理的其他收入结转	0
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转	0
5、其他结转	0



收入总计	5872264	支　　　出　　　总　　　计	5872264	支　　　出　　　总　　　计	5872264

						部门预算公开表二
2017年部门收入预算总表
编制单位：环江毛南族自治县机关事务管理局							单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入财政专户管理的收入安排的资金	未纳入财政专户管理的收入安排的资金	上年结余的资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	5872264	5872264	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	5694503	5694503	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5694503	5694503	0	0	0	0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4381503	4381503	0	0	0	0
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1313000	1313000	0	0	0	0
221	住房保障支出	177761	177761	0	0	0	0
22102	住房改革支出	177761	177761	0	0	0	0
2210201	住房公积金	177761	177761	0	0	0	0

													部门预算公开表三
2017年部门预算支出总表
编制单位：环江毛南族自治县机关事务管理局																		单位：元
功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出		债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出		其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15		16
	合计	5872264	4559264	1850324	1659200	1049740	1313000	0	1313000	0	0	0		0	0	0	0		0
201	一般公共服务支出	5694503	4381503	1850324	1659200	871979	1313000	0	1313000	0	0	0		0	0	0	0		0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5694503	4381503	1850324	1659200	871979	1313000	0	1313000	0	0	0		0	0	0	0		0
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4381503	4381503	1850324	1659200	871979	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1313000	0	0	0	0	1313000	0	1313000	0	0	0		0	0	0	0		0
221	住房保障支出	177761	177761	0	0	177761	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
22102	住房改革支出	177761	177761	0	0	177761	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
2210201	住房公积金	177761	177761	0	0	177761	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0

				部门预算公开表四
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：环江毛南族自治县机关事务管理局					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数	项目（按支出经济科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5872264	一、一般公共服务	5694503	一、基本支出	4559264
1.经费拨款	5872264	二、外交	0	1.工资福利支出	1850324
2.纳入一般公共预算管理的非税收入	0	三、国防	0	2.商品和服务支出	1659200
（1）专项收入安排的资金	0	四、公共安全	0	3.对个人和家庭的补助	1049740
（2）行政事业性收费收入	0	五、教育	0	二、项目支出	1313000
（3）罚没收入安排的资金	0	六、科学技术支出	0	1.工资福利支出	0
（4）国有资本经营收入	0	七、文化体育与传媒	0	2.商品和服务支出	1313000
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	0	八、社会保障和就业	0	3.对个人和家庭的补助	0
（6）捐赠收入	0	九、社会保险基金支出	0	4.对企事业单位的补贴	0
（7）政府住房基金其他收入	0	十、医疗卫生与计划生育支出	0	5.转移性支出	0
（8）其他收入	0	十一、节能环保	0	6.债务利息支出	0
二、政府性基金拨款	0	十二、城乡社区事务	0	7.债务还本支出	0
		十三、农林水事务	0	8.基本建设支出	0
		十四、交通运输	0	9.其他资本性支出	0
		十五、资源勘探电力信息等事务	0	10.其他支出	0
		十六、商业服务业等事务	0
		十七、金融监管等事务支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土资源气象等事务	0
		二十、住房保障支出	177761
		二十一、粮油物资储备事务	0
		二十二、预备费	0
		二十三、国有资本经营预算支出	0
		二十四、其他支出	0
		二十五、转移性支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
本年收入合计	5872264	本年支出合计	5872264	本年支出合计	5872264
三、上年结余收入	0
1.公共财政拨款结转	0
2.政府性基金拨款结转	0
收入总计	5872264	支　　　出　　　总　　　计	5872264	支　　　出　　　总　　　计	5872264

									部门预算公开表五
2017年部门一般公共预算支出表
编制单位：环江毛南族自治县机关事务管理局											单位：元
功能科目编码		功能科目名称					总计		基本支出		项目支出

**		**					1		2		3
		合计					5872264		4559264		1313000
201		一般公共服务支出					5694503		4381503		1313000
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务					5694503		4381503		1313000
2010301		行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）					4381503		4381503		0
2010303		机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）					1313000		0		1313000
221		住房保障支出					177761		177761		0
22102		住房改革支出					177761		177761		0
2210201		住房公积金					177761		177761		0
														部门预算公开表六
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：环江毛南族自治县机关事务管理局															单位：元
支出经济分类科目编码			科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码			科目名称		一般公共预算		支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算

类	款				类	款						类	款
			合计	4559264
301			工资福利支出	1850324	302			商品和服务支出		1659200		303		对个人和家庭的补助	1049740
301	01		基本工资	650712	302	01		办公费		0		303	01	离休费	0
301	02		津贴补贴	404004	302	02		印刷费		0		303	02	退休费	853559
301	03		奖金	54226	302	03		咨询费		45000		303	03	退职(役)费	0
301	04		社会保障缴费	99263	302	04		手续费		0		303	04	抚恤金	0
301	06		伙食补助费	0	302	05		水费		0		303	05	生活补助	18000
301	07		绩效工资	0	302	06		电费		0		303	06	救济费	0
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	105569	302	07		邮电费		0		303	07	医疗费	0
301	09		职业年金	0	302	08		取暖费		0		303	08	助学金	0
301	99		其他工资福利支出	536550	302	09		物业管理费		0		303	09	奖励金	420
					302	11		差旅费		0		303	10	生产补贴	0
					302	12		因公出国（境）费用		0		303	11	住房公积金	177761
					302	13		维修(护)费		0		303	12	提租补贴	0
					302	14		租赁费		0		303	13	购房补贴	0
					302	15		会议费		0		303	14	采暖补贴	0
					302	16		培训费		0		303	15	物业管理补贴	0
					302	17		公务接待费		0		303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0
					302	18		专用材料费		0
					302	24		被装购置费		0
					302	25		专用燃料费		0
					302	26		劳务费		0
					302	27		委托业务费		0
					302	28		工会经费		0
					302	29		福利费		0
					302	31		公务用车运行维护费		1472000
					302	39		其他交通费用		142200
					302	40		税金及附加费用		0
					302	99		其他商品和服务支出		0

部门预算公开表七

2017年部门政府性基金支出预算总表

单位：元

功能科目编码

功能科目名称

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支出

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

			部门预算公开表八
2017年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：环江毛南放自治县机关事务管理局			单位：元
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3
一、“三公”经费小计
（一）因公出国（境）费用	0	0	0
（二）公务接待费	20000	20000	0
（三）公务用车费	9975	1472000	14656.89
1.公务用车运行费	9975	1472000	14656.89
2.公务用车购置费
注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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