世遗局部门2017预算公开
附件三
环江毛南族自治县世界自然遗产管理局
2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
按照《中华人民共和国预算法》,自治县党委办公室、自治县人民政府办公室《关于印发〈环江毛南族自治县人民政府进一步推进预决算公开工作实施方案〉的通知》(环办发〔2017〕5号)和自治区财政局《关于进一步推进我县预决算公开工作的通知》(环财字〔2017〕3号)等要求,现将自治县世界自然遗产管理局2017年部门预算编制情况公开如下:
目 录
第一部分 部门基本情况
一、基本职能。
二、机构设置情况。
三、人员构成情况。
第二部分 2017年部门预算表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算说明
第四部分: 2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况 ;
二、政府采购预算安排情况;
三、国有资产占用情况;
四、名词解释。
第一部分 世界自然遗产管理局基本情况
一、基本职能。
(一)组织实施环江喀斯特世界自然遗产保护管理规划,制定并实施环江喀斯特世界自然遗产的具体保护管理制度;
(二)负责协调做好环江喀斯特世界自然遗产保护范围内资源的保护、监测、调查、评估和登记工作;
(三)加强与其他世界自然遗产管理机构和国际组织的交流合作,构建国际国内专家咨询网络,推介环江喀斯特世界自然遗产资源价值;
(四)组织世界自然遗产的科学普及和宣传教育培训,倡导生态文明,提高公众的世界自然遗产保护意识。提高管理服务水平,有计划地引进管理技术和人才,推进世界自然遗产的资源价值研究、资源展示和科教宣传;
(五)建立健全安全保障制度,加强安全管理;
(六)法律法规规定的其他职责;
(七)承办自治县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况。
自治县世界自然遗产管理局设3个内设机构。
(一)办公室。
负责本部门日常事务管理、会议组织、电文处理、秘书事务、检查督办、档案管理、信访、综合信息、人事、财务、劳资、固定资产购置、车辆管理及行政后勤保障等工作。
(二)规划管理股。
负责编制遗产地保护管理规划,制定资源开发利用方案并组织实施;负责环江喀斯特世界自然遗产地生态、地质地貌、气候、水域、森林、生物及洞穴等资源管理,维护世界自然遗产地资源的完整性和原生性;负责遗产地范围内相关基础设施等申报、评估、建设管理;负责遗产地生物多样性、珍稀濒危动植物保护、救护、展示和科研开发;负责遗产地气候、水域、地质地貌、生物多样性、森林生态等资源的保护、监测、调查、评估、登记,更新科研监测数据,建立遗产地资源数据库;负责国内外遗产地的学术交流和项目合作。
(三)社会管理股。
负责制订世界自然遗产地社会事业和产业发展规划,负责制定社区可持续发展方案和措施并组织实施;负责世界自然遗产地科学保护和可持续发展利用项目的招商引资、项目协调、资金落实等跟踪服务工作,为世界自然遗产地各类活动提供有关政策、法规、办事程序等方面的咨询服务,按授权和规定综合协调遗产地范围内的征地拆迁补偿安置工作,协调解决遗产地民生经济发展相关问题和纠纷;负责组织协调做好遗产地民族民俗文化的保存和发扬、配合做好民族宗教事务的稳定和社会和谐发展;配合公安、国土、环保、林业、消防等相关部门实施对遗产地的安全管理;依据国家相关法律法规,规范遗产地的相关建设、科考、游览、可持续利用、宗教信仰、民族风俗等活动的开展。
三、人员构成情况。
人员编制总数为4人,事业编制4人。实有财政供养人数4人,事业在职4人。具体情况如下:
第二部分 2017年部门预算表格(详见2017年部门预算公开表,表格按顺序排列进行公开,不能以附件格式公开)
第三部分2017年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2017年部门收支预算总体情况
一、收入预算说明。
2017年收入总预算89万元,同比减少9万元,减少0.9%。增减主要原因:项目预算减少。
公共财政预算拨款89万元,比减少94万元,减少0.9%。增减主要原因。增减主要原因:项目预算减少。
二、支出预算说明。
2017年支出总预算89万元,其中基本支出29万元,占支出总预算的32.5%,同比增加 11万元;项目支出60万元,占支出总预算的55%,同比减少20万元。增减主要原因:工资福利和退休费比去年提高,单位职工公积金基数增高,今年项目列支相对去年减少。
三、2017年财政拨款支出预算情况
2017年度财政拨款支出89万元,其中:基本支出29万元,项目支出60万元。具体支出预算如下(按具体科目分类):
1. 行政运行事务89万元,其中:基本支出29万元,项目支出60万元。主要用于世遗局日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,确保我单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2. 住房公积金3.6万元,用于单位缴纳全体在职人员住房公积金。
四、2017年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费2017年预算0万元,无因公出国事项。
(二)公务接待费2017年预算8.8万元,同比减少5万元,下降0.5%。主要用于:单位按规定开支的各类公务接待费。减少原因:按上级文件精神,缩小公务接待范围,降低接待费用。
(三)公务用车购置2017年预算0万元。单位没有公务用车。
第四部分 2017年部门预算其他事项说明
一、机关运行经费预算安排情况
行政运行4.37万元,全部是基本支出预算。主要用于本级为保证日常运转发生的基本支出。按自治县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2017年部门预算安排政府采购预算0万元,比2016年增加0万元,同比增长0万元。
政府采购资金来源类型:一般公共财政预算拨款0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,纳入财政专户管理的收入0万元,未纳入财政专户管理的收入0万元,上年结余0万元。
按政府采购项目类型分为集中采购、分散采购两种类型。集中采购预算0万元,分散采购预算0万元。
三、国有资产占用情况
1、公务用车占有情况。我单位实有车辆0辆,其中:行政及参公事业单位公务用车共0辆,其中:机要通信和应急用车0辆、一般特种专业技术用车0辆,老干部服务用车0辆、调研用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,事业单位公务用车共0辆。
2、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0(套)。
四、名词解释
一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件一:表1 部门预算公开表一 | ||||||||
2017年 部门预算收支总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 预算数 | 项 目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 | |||
一、公共财政预算拨款 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 290460.00 | |||||
1.经费拨款 | 890460.00 | 二、外交 | 1.工资福利支出 | 243793.00 | ||||
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 三、国防 | 2.商品和服务支出 | 10000.00 | |||||
(1)专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | 3.对个人和家庭的补助 | ||||||
(2)行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 | 4.住房公积金 | 36667.00 | |||||
(3)罚没收入安排的资金 | 六、科学技术 | 二、项目支出 | 600000.00 | |||||
(4)国有资本经营收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒 | 集中办公经费 | 100000.00 | |||||
(5)国有资源(资产)有偿使用收入安 排的资金 | 八、社会保障和就业 | 日常业务工作经费 | 200000.00 | |||||
(6)其他收入安排的?金 | 九、社会保险基金支出 | 轮值经费 | 300000.00 | |||||
二、政府性基金拨款 | 十、医疗卫生 | |||||||
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十一、节能环保 | |||||||
1.国有资本经营收入安排的资金 | 十二、城乡社区事务 | |||||||
2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | |||||||
3.教育收费收入安排的资金 | 十四、交通运输 | |||||||
4.其他收入安排的资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||||
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等事务 | |||||||
1.事业收入安排的资金 | 十七、金融监管等事务支出 | |||||||
2.经营收入安排的资金 | 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||||
3.其他收入安排的资金 | 十九、国土资源气象等事务 | |||||||
二十、住房保障支出 | ||||||||
二十一、粮油物资储备事务 | ||||||||
二十二、预备费 | ||||||||
二十三、国债还本付息支出 | ||||||||
二十四、其他支出 | ||||||||
二十五、转移性支出 | ||||||||
本 年 收 入 合 计 | 890460.00 | 本 年 支 出 合 计 | 890,460 | 本 年 支 出 合 计 | ||||
五、上年结余收入 | 二十五、结转下年 | 三、结转下年 | ||||||
1、公共财政预算拨款结转 | 1.基本支出结转 | |||||||
2、政府性基金结转 | 2.项目支出结转 | |||||||
3、纳入财政专户管理的其他收入结转 | ||||||||
4、未纳入预算专户管理的其他收入结转 | ||||||||
5、其他结转 | ||||||||
收 入 总 计 | 890460.00 | 支 出 总 计 | 890,460 | 支 出 总 计 | 890460.00 | |||
注:本表依据《部门预算报表》(收支总表1)进行公开。 | ||||||||
附件一:表2 部门预算公开表二 | |||||||
2017年部门收入总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余的资金 |
合 计 | 600000 | ||||||
2160501 | 集中办公经费 | 100000.00 | |||||
2160501 | 日常业务工作经费 | 200000.00 | |||||
2160599 | 轮值经费 | 300000.00 | |||||
注:本表依据《部门预算报表》(收入总表2)进行公开。 |
预算03表 | ||||||||||
基本支出明细表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
单位编码 | 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 经费拨款 (补助) | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 政府性基金收入安排的资金 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 上年结余收入 |
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
885,153 | 885,153 | |||||||||
149001 | 自然遗产局 | 885,153 | 885,153 | |||||||
工资福利支出 | 731,379 | 731,379 | ||||||||
工资性支出(财政统发) | 2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 612,072 | 612,072 | ||||||
基本工资 | 315,864 | 315,864 | ||||||||
岗位津贴 | 864 | 864 | ||||||||
边远津贴 | 21,600 | 21,600 | ||||||||
基础性绩效工资 | 147,312 | 147,312 | ||||||||
其他津贴 | 126,432 | 126,432 | ||||||||
医疗保险 | 2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 41,322 | 41,322 | ||||||
医疗保险 | 41,322 | 41,322 | ||||||||
工伤生育及其他保障缴费 | 2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 1,377 | 1,377 | ||||||
工伤保险 | 1,377 | 1,377 | ||||||||
奖励性绩效工资 | 2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 76,608 | 76,608 | ||||||
奖励性绩效工资 | 76,608 | 76,608 | ||||||||
商品和服务支出 | 43,773 | 43,773 | ||||||||
定额商品和服务支出 | 2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 30,000 | 30,000 | ||||||
公务费 | 30,000 | 30,000 | ||||||||
工会经费 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 13,773 | 13,773 | ||||||
工会经费 | 13,773 | 13,773 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 110,001 | 110,001 | ||||||||
编内在职住房公积金 | 2210201 | 住房公积金 | 110,001 | 110,001 | ||||||
住房公积金 | 110,001 | 110,001 |
预算04表 | |||||||
专项支出明细表 | |||||||
单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 是否政府采购 | 项目依据及经费详细说明 | 资金来源 | |
总计 | 经费拨款 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 3 |
合计 | 500,000 | 500,000 | |||||
149001 | 自然遗产局 | 500,000 | 500,000 | ||||
集中办公经费 | 2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 否 | 中国南方喀斯特世界自然遗产保护管理协调委员会集中办公工作经费。 | 100,000 | 100,000 | |
办公费 | 100,000 | 100,000 | |||||
日常业务工作经费 | 2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 否 | 日常业务工作经费。 | 100,000 | 100,000 | |
办公费 | 100,000 | 100,000 | |||||
轮值经费 | 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 否 | 中国南方喀斯特世界自然遗产保护管理协调委员会执行轮值工作制,2017年到广西环江轮值,轮值期间根据工作安排,需要组织七个遗产地进行工作交流,交叉检查,承办业务培训,召开会议等工作,需要一定的资金支持。 | 300,000 | 300,000 | |
办公费 | 50,000 | 50,000 | |||||
印刷费 | 50,000 | 50,000 | |||||
公务费 | 20,000 | 20,000 | |||||
差旅费 | 50,000 | 50,000 | |||||
会议费 | 20,000 | 20,000 | |||||
培训费 | 50,000 | 50,000 | |||||
公务接待费 | 20,000 | 20,000 | |||||
其他商品和服务支出 | 40,000 | 40,000 |
预算06表 | |||||||||||||
支出预算总表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 商品和服务支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 1,795,051 | 295,051 | 243,793 | 14,591 | 36,667 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||||
149001 | 自然遗产局 | 1,795,051 | 295,051 | 243,793 | 14,591 | 36,667 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 4,591 | 4,591 | 4,591 | |||||||||
2160501 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 853,793 | 253,793 | 243,793 | 10,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 36,667 | 36,667 | 36,667 |
附件一:表7 部门预算公开表七 | |||||||||||||||||
×××年政府性基金支出预算表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |||||
注:本表依据《部门预算报表》(基金9)进行公开,些表单位没有数的要保留空白表,不能删除。 |
附件一:表8 | 部门预算公开表八 | ||
2017年一般公共预算“三公”经费预算表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 2016年预算数 | 2017预算数 | 2017年比20156年增% |
合计 | |||
1.因公出国(境)费用 | |||
2.公务接待费 | 8.8 | 15 | 58% |
3.公务用车费 | |||
其中:(1)公务用车运行维护费 | |||
(2)公务用车购置 | |||
注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 |