2016年环江县环保局预算及“三公”经费预算公开（说明及表格）

2016年环江县环保局预算及“三公”经费预算情况说明 

一、环江县环保局基本情况

（一）基本职能。基本职能以依法对环保工作实施统一监督管理，防治污染和公害，保护生态和生活环境为主。

（二）机构设置情况。我局下设二层机构，环境监察大队、环境监测站、环境应急和固废管理中心。

（三）人员构成情况。

人员编制总数为40人，其中行政编制6人，事业编制8人，参公编制人数26人。实有财政供养人数41人，其中行政在职9人，事业在职8人，参公在职24人，退休人员3人。

二、2016年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算353.88万元，同比增加95.04万元，增长36.72%。增减主要原因：干部职工工资提高，差旅费标准提高，项目经费增加。

（二） 支出预算说明。

2016年支出总预算353.88万元，其中基本支出248.88万元，占支出总预算的70.33%，同比增加80.99万元，增长48.24%；项目支出105万元，占支出总预算的29.67%，与2015年预算持平。基本支出增加的原因是干部职工工资提高，差旅费标准提高。项目支出与去年持平。

三、2015年财政拨款支出预算情况

2016年支出总预算353.88万元，其中基本支出248.88万元，占支出总预算的70.33%，同比增加80.99万元，增长48.24%；项目支出105万元，占支出总预算的29.67%，与2015年预算持平。基本支出增加的原因是干部职工工资提高，差旅费标准提高。项目支出与去年持平。

四、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2015年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

（二）公务接待费2016年预算1万元，同比减少0.2 万元，或下降16.67 %。主要是用于上级部门下基层检查指导工作接待。

（三）公务用车费2016年预算6.4万元，与2015年预算持平。

1. 公务用车运行维护费2016年预算6.4万元，与2015年预算持平。主要用于22721车、27817车、266车等三部公务车的出差下乡油费、过路费、停车费、洗车费、修理费、保险费等。

2. 公务用车购置2016年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

                         环江毛南族自治县环境保护局

                            2016年1月28日