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2016年部门预算公开（卫计系统）

来源:本站更新日期:2016-02-08 00:00:001327人阅读
表一:




2016年部门预算收支预算总表






制表单位：环江县卫计委



单位：元
收            入
支                   出


项                     目预算数项   目（按支出功能科目分类）预算数项目（按支出经济科目分类）预算数
一、公共财政预算拨款60,403,804    一、一般公共服务598,097一、基本支出85,041,694
    1.经费拨款59,373,804    二、外交
    1.工资福利支出55,708,075
     2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金1,030,000    三、国防
    2.商品和服务支出16,552,047
       （1）专项收入安排的资金
    四、公共安全
     3.对个人和家庭的补助12,781,572
       （2）行政事业性收费收入安排的资金800,000    五、教育
二、项目支出97,615,111
       （3）罚没收入安排的资金30,000    六、科学技术
    1.工资福利支出
       （4）国有资本经营收入安排的资金
    七、文化体育与传媒
    2.商品和服务支出81,705,320
      （5）国有资源（资产）有偿使用收入安            排的资金200,000    八、社会保障和就业139,668     3.对个人和家庭的补助
       （6）其他收入安排的?金
     九、社会保险基金支出
     4.对企事业单位的补贴
二、政府性基金拨款
    十、医疗卫生177,589,902    5.转移性支出
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金3,311,586    十一、节能环保
    6.赠与
     1.国有资本经营收入安排的资金
    十二、城乡社区事务
    7.债务利息支出
     2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金
    十三、农林水事务
    8.债务还本支出
     3.教育收费收入安排的资金
    十四、交通运输
    9.基本建设支出200,000
     4.其他收入安排的资金3,311,586     十五、资源勘探电力信息等事务
     10.其他资本性支出12,980,000
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金118,941,415     十六、商业服务业等事务
     11.贷款转贷及产权参股
     1.事业收入安排的资金65,485,564     十七、金融监管等事务支出
    12.其他支出
     2.经营收入安排的资金
     十八、地震灾后恢复重建支出


     3.其他收入安排的资金53,455,851     十九、国土资源气象等事务




    二十、住房保障支出4,329,138



     二十一、粮油物资储备事务




    二十二、预备费




     二十三、国债还本付息支出




    二十四、其他支出




    二十五、转移性支出


本  年  收  入  合  计182,656,805本  年  支  出  合  计182,656,805本  年  支  出  合  计182,656,805
五、上年结余收入
    二十五、结转下年
三、结转下年
       1、公共财政预算拨款结转


    1.基本支出结转
       2、政府性基金结转


    2.项目支出结转
       3、纳入财政专户管理的其他收入结转




       4、未纳入预算专户管理的其他收入结转




      5、其他结转










收      入      总      计182,656,805支　　　出　　　总　　　计182,656,805支　　　出　　　总　　　计182,656,805
表二:





























收入预算总表
制表单位：环江县卫计委


























单位：元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计公共财政预算拨款政府性基金收入纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金


上年结余的资金
类款项合计经费拨款（补助）纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金合计国有资本经营收入安排的资金（专户）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金（专户）教育收费收入安排的资金其他收入合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金合计公共财政预算拨款结转政府性基金结转纳入财政专户管理的其他收入结转未纳入预算专户管理的其他收入结转其他结转
小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金





环江卫计系统182,656,80560,403,80459,373,8041,030,000
800,00030,000
200,000

3,311,586


3,311,586118,941,41565,485,564
53,455,851





































表三:

















支出预算总表
制表单位：环江县卫计委














单位：元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计基本支出


项目支出
类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出



合计

182,656,80585,041,69455,708,07516,552,04712,781,57297,615,111
81,705,320


200,00012,980,000




304001环江县卫计局本级8,205,3042,447,113871,312217,3901,358,4115,758,191
2,958,400



70,000
2012999其他群众团体事务支出

16,44016,440
16,440









2100101行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）

2,732,0342,332,034871,312200,9501,259,772400,000
330,000



70,000
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

50,000



50,000
50,000





2100399其他基层医疗卫生机构支出

130,791



130,791







2100408基本公共卫生服务

748,400



748,400
748,400





2100409重大公共卫生专项

370,000



370,000
370,000





2100716计划生育机构

800,000



800,000
800,000





2100799其他计划生育事务支出

3,259,000



3,259,000
660,000





2210201住房公积金

98,63998,639

98,639










304002环江县初保办168,097168,09798,8026,60562,690








2012999其他群众团体事务支出

1,8551,855
1,855









2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

155,109155,10998,8024,75051,557








2210201住房公积金

11,13311,133

11,133










304003环江县卫校392,733392,733166,12710,245216,361








2012999其他群众团体事务支出

3,1203,120
3,120









2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

370,894370,894166,1277,125197,642








2210201住房公积金

18,71918,719

18,719










304004环江县红十字会152,738152,73898,9586,61747,163








2012999其他群众团体事务支出

1,8671,867
1,867









2081699其他红十字事业支出

139,668139,66898,9584,75035,960








2210201住房公积金

11,20311,203

11,203










304005环江县卫生监督所746,599656,599455,33558,941142,32390,000
90,000





2012999其他群众团体事务支出

8,5918,591
8,591









2100402卫生监督机构

686,461596,461455,33550,35090,77690,000
90,000





2210201住房公积金

51,54751,547

51,547










304006环江县合管办10,393,0652,208,0651,755,192135,436317,4378,185,000
8,185,000





2012999其他群众团体事务支出

32,96132,961
32,961









2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

2,287,3361,977,3361,755,192102,475119,669310,000
310,000





2100506新型农村合作医疗

7,875,000



7,875,000
7,875,000





2210201住房公积金

197,768197,768

197,768










304007环江县疾病预防控制中心4,902,5974,208,5973,012,874165,6161,030,107694,000
694,000





2012999其他群众团体事务支出

50,61650,616
50,616









2100401疾病预防控制机构

4,548,2873,854,2873,012,874115,000726,413694,000
694,000





2210201住房公积金

303,694303,694

303,694










304008环江县防艾办158,275158,275133,5899,63415,052








2012999其他群众团体事务支出

2,5092,509
2,509









2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

140,714140,714133,5897,125









2210201住房公积金

15,05215,052

15,052










304009环江县爱卫办119,374119,374101,3076,65211,415








2012999其他群众团体事务支出

1,9021,902
1,902









2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

106,057106,057101,3074,750









2210201住房公积金

11,41511,415

11,415










304010环江县思恩防保所686,959624,159462,59426,844134,72162,800
62,800





2012999其他群众团体事务支出

7,8447,844
7,844









2100302乡镇卫生院

569,254569,254462,59419,00087,660








2100401疾病预防控制机构

62,800



62,800
62,800





2210201住房公积金

47,06147,061

47,061










304011环江县妇幼保健院25,566,84623,143,8466,714,64915,405,0741,024,1232,423,000
373,000



2,050,000
2012999其他群众团体事务支出

69,07469,074
69,074









2100403妇幼保健机构

24,783,32822,660,3286,714,64915,336,000609,6792,123,000
73,000



2,050,000
2100409重大公共卫生专项

300,000



300,000
300,000





2210201住房公积金

414,444414,444

414,444










304012环江县人民医院74,557,93623,126,98819,234,963108,9673,783,05851,430,948
42,100,948



9,330,000
2012999其他群众团体事务支出

108,967108,967
108,967









2100201综合医院

73,141,36521,710,41719,234,963
2,475,45451,430,948
42,100,948



9,330,000
2210201住房公积金

1,307,6041,307,604

1,307,604










304013环江县大才乡卫生院2,051,5521,085,552898,39911,600175,553966,000
866,000



100,000
2012999其他群众团体事务支出

11,60011,600
11,600









2100302乡镇卫生院

1,966,2531,000,253898,399
101,854966,000
866,000



100,000
2210201住房公积金

73,69973,699

73,699










304014环江县水源镇卫生院4,804,4622,534,3331,836,21628,904669,2132,270,129
2,270,129





2012999其他群众团体事务支出

28,90428,904
28,904









2100302乡镇卫生院

4,598,1032,327,9741,836,216
491,7582,270,129
2,270,129





2210201住房公积金

177,455177,455

177,455










304015环江县洛阳镇卫生院17,837,9116,352,0885,356,50368,985926,60011,485,823
10,055,823



1,430,000
2012999其他群众团体事务支出

68,98568,985
68,985









2100302乡镇卫生院

17,355,0185,869,1955,356,503
512,69211,485,823
10,055,823



1,430,000
2210201住房公积金

413,908413,908

413,908










304016环江县川山镇卫生院6,523,0133,482,0132,778,45140,085663,4773,041,000
3,041,000





2012999其他群众团体事务支出

40,08540,085
40,085









2100302乡镇卫生院

6,221,2473,180,2472,778,451
401,7963,041,000
3,041,000





2210201住房公积金

261,681261,681

261,681










304017环江县下南乡卫生院1,971,9491,230,849975,72813,608241,513741,100
741,100





2012999其他群众团体事务支出

13,60813,608
13,608









2100302乡镇卫生院

1,860,5661,119,466975,728
143,738741,100
741,100





2210201住房公积金

97,77597,775

97,775










304018环江县大安乡卫生院2,780,3191,382,2341,160,08013,861208,2931,398,085
1,398,085





2012999其他群众团体事务支出

13,86113,861
13,861









2100302乡镇卫生院

2,661,1181,263,0331,160,080
102,9531,398,085
1,398,085





2210201住房公积金

105,340105,340

105,340










304019环江县长美乡卫生院1,278,110791,353662,1799,560119,614486,757
286,757


200,000

2012999其他群众团体事务支出

9,5609,560
9,560









2100302乡镇卫生院

1,206,152719,395662,179
57,216486,757
286,757


200,000

2210201住房公积金

62,39862,398

62,398










304020环江县东兴镇卫生院8,174,8413,614,8413,380,49725,951208,3934,560,000
4,560,000





2012999其他群众团体事务支出

25,95125,951
25,951









2100302乡镇卫生院

7,993,1813,433,1813,380,497
52,6844,560,000
4,560,000





2210201住房公积金

155,709155,709

155,709










304021环江县明伦镇卫生院4,089,7422,465,0471,984,37421,862458,8111,624,695
1,624,695





2012999其他群众团体事务支出

21,86221,862
21,862









2100302乡镇卫生院

3,936,7092,312,0141,984,374
327,6401,624,695
1,624,695





2210201住房公积金

131,171131,171

131,171










304022环江县龙岩乡卫生院2,016,7001,127,960823,72129,689274,550888,740
888,740





2012999其他群众团体事务支出

12,88912,889
12,889









2100302乡镇卫生院

1,926,4801,037,740823,72116,800197,219888,740
888,740





2210201住房公积金

77,33177,331

77,331










304023环江县驯乐乡卫生院3,721,2302,212,3871,619,10158,880534,4061,508,843
1,508,843





2012999其他群众团体事务支出

23,88023,880
23,880









2100302乡镇卫生院

3,539,9582,031,1151,619,10135,000377,0141,508,843
1,508,843





2210201住房公积金

157,392157,392

157,392










304026县计生站985,996985,996812,30250,879122,815








2012999其他群众团体事务支出

15,25415,254
15,254









2100799其他计划生育事务支出

879,215879,215812,30235,62531,288








2210201住房公积金

91,52791,527

91,527










304027流动人口管理站370,457370,457314,82220,16235,473








2012999其他群众团体事务支出

5,9125,912
5,912









2100799其他计划生育事务支出

329,072329,072314,82214,250









2210201住房公积金

35,47335,473

35,473








表四:







一般公共预算支出表
制表单位：环江县卫计委




单位：元
功能科目编码预算项目名称功能科目名称单位编码单位名称合计基本支出项目支出
类款项合计合计







59,373,80445,447,61313,926,191
2100101     工资性支出（财政统发）行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304002环江县卫计局本级821,992821,992
2100101    医疗保险行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304003环江县卫计局本级49,32049,320
2100101    定额商品和服务支出行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304004环江县卫计局本级200,950200,950
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304005环江县卫计局本级16,44016,440
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304006环江县卫计局本级98,63998,639
2100101     离退休支出（财政统发）行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304007环江县卫计局本级1,247,8321,247,832
2100101    独生子女保健费行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304008环江县卫计局本级1,1401,140
2100101     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304009环江县卫计局本级10,80010,800
2100799   农村独生生子女领证奖、结扎奖、放弃生育二孩奖其他计划生育事务支出304010环江县卫计局本级100,000
100,000
2100799   农村独生子女户、双女结扎户新农合补助其他计划生育事务支出304011环江县卫计局本级1,872,000
1,872,000
2100799  免费孕前优生检查经费其他计划生育事务支出304012环江县卫计局本级50,000
50,000
2100799   村级服务室文化屋规范化建设经费其他计划生育事务支出304013环江县卫计局本级30,000
30,000
2100799  诚信计生工作经费其他计划生育事务支出304014环江县卫计局本级120,000
120,000
2100799  计生协会小组长工资报酬其他计划生育事务支出304015环江县卫计局本级355,000
355,000
2100799  流动人口管理服务经费其他计划生育事务支出304016环江县卫计局本级60,000
60,000
2100799  计划生育目标责任制考核其他计划生育事务支出304017环江县卫计局本级50,000
50,000
2100799   工人编制所长享受副科工资待遇补助其他计划生育事务支出304018环江县卫计局本级36,000
36,000
2100799   人口计生统计抽样调查经费其他计划生育事务支出304019环江县卫计局本级40,000
40,000
2100799  计划生育宣传经费其他计划生育事务支出304020环江县卫计局本级50,000
50,000
2100799  已婚育龄妇女孕情检查费其他计划生育事务支出304021环江县卫计局本级100,000
100,000
2100799   计划生育免费技术服务经费其他计划生育事务支出304022环江县卫计局本级50,000
50,000
2100799   农村、破产企业、城镇无业人员独生子女保健费其他计划生育事务支出304023环江县卫计局本级216,000
216,000
2100799  人口计生协会工作经费其他计划生育事务支出304024环江县卫计局本级80,000
80,000
2100408   基本公共卫生服务项目县级配套资金基本公共卫生服务304025环江县卫计局本级748,400
748,400
2100101   医改工作组织协调管理经费行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304026环江县卫计局本级80,000
80,000
2100101   卫生项目实施督导工作经费行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304027环江县卫计局本级50,000
50,000
2100101   会计集中核算中心工作经费行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304028环江县卫计局本级50,000
50,000
2100101   卫技人员招聘、培训工作经费行政运行（医疗卫生与计划生育管理事务）304029环江县卫计局本级20,000
20,000
2100799   打击“两非”专项工作经费其他计划生育事务支出304030环江县卫计局本级20,000
20,000
2100409   艾滋病防治工作县级配套经费重大公共卫生专项304031环江县卫计局本级370,000
370,000
2100799  出生人口缺陷社会化干预其他计划生育事务支出304032环江县卫计局本级30,000
30,000
2100199   创建自治区卫生县工作经费其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304033环江县卫计局本级50,000
50,000
2100399  乡村医生养老生活补助其他基层医疗卫生机构支出304034环江县卫计局本级130,791
130,791
2100199     工资性支出（财政统发）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304003环江县初保办79,35679,356
2100199    医疗保险其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304004环江县初保办5,5665,566
2100199     工伤生育及其他保障缴费其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304005环江县初保办464464
2100199    奖励性绩效工资其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304006环江县初保办13,41613,416
2100199    定额商品和服务支出其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304007环江县初保办4,7504,750
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304008环江县初保办1,8551,855
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304009环江县初保办11,13311,133
2100199     离退休支出（财政统发）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304010环江县初保办51,55751,557
2100199     工资性支出（财政统发）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304004环江县卫校133,308133,308
2100199    医疗保险其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304005环江县卫校9,3599,359
2100199     工伤生育及其他保障缴费其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304006环江县卫校780780
2100199    奖励性绩效工资其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304007环江县卫校22,68022,680
2100199    定额商品和服务支出其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304008环江县卫校7,1257,125
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304009环江县卫校3,1203,120
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304010环江县卫校18,71918,719
2100199     离退休支出（财政统发）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304011环江县卫校197,642197,642
2081699     工资性支出（财政统发）其他红十字事业支出304005环江县红十字会93,35793,357
2081699    医疗保险其他红十字事业支出304006环江县红十字会5,6015,601
2081699    定额商品和服务支出其他红十字事业支出304007环江县红十字会4,7504,750
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304008环江县红十字会1,8671,867
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304009环江县红十字会11,20311,203
2081699     离退休支出（财政统发）其他红十字事业支出304010环江县红十字会35,96035,960
2100402     工资性支出（财政统发）卫生监督机构304006环江县卫生监督所429,561429,561
2100402    医疗保险卫生监督机构304007环江县卫生监督所25,77425,774
2100402    定额商品和服务支出卫生监督机构304008环江县卫生监督所50,35050,350
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304009环江县卫生监督所8,5918,591
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304010环江县卫生监督所51,54751,547
2100402     离退休支出（财政统发）卫生监督机构304011环江县卫生监督所90,65690,656
2100402    独生子女保健费卫生监督机构304012环江县卫生监督所120120
2100402  卫生监督经费卫生监督机构304013环江县卫生监督所50,000
50,000
2100402  卫生行政许可办证工本费卫生监督机构304014环江县卫生监督所10,000
10,000
2100199     工资性支出（财政统发）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304007环江县合管办1,400,3161,400,316
2100199    医疗保险其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304008环江县合管办98,88498,884
2100199     工伤生育及其他保障缴费其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304009环江县合管办8,2408,240
2100199    奖励性绩效工资其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304010环江县合管办247,752247,752
2100199    定额商品和服务支出其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304011环江县合管办102,475102,475
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304012环江县合管办32,96132,961
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304013环江县合管办197,768197,768
2100199     离退休支出（财政统发）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304014环江县合管办118,769118,769
2100199    独生子女保健费其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304015环江县合管办900900
2100199  新农合经办机构工作经费其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304016环江县合管办310,000
310,000
2100506   新型农村合作医疗县级配套补助新型农村合作医疗304017环江县合管办7,875,000
7,875,000
2100401     工资性支出（财政统发）疾病预防控制机构304008环江县疾病预防控制中心2,176,8232,176,823
2100401     工资性支出（非财政统发）疾病预防控制机构304009环江县疾病预防控制中心


2100401    医疗保险疾病预防控制机构304010环江县疾病预防控制中心151,847151,847
2100401    失业保险疾病预防控制机构304011环江县疾病预防控制中心


2100401    养老保险疾病预防控制机构304012环江县疾病预防控制中心


2100401    其他保障缴费疾病预防控制机构304013环江县疾病预防控制中心12,65412,654
2100401    奖励性绩效工资疾病预防控制机构304014环江县疾病预防控制中心353,964353,964
2100401    定额商品和服务支出疾病预防控制机构304015环江县疾病预防控制中心115,000115,000
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304016环江县疾病预防控制中心50,61650,616
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304017环江县疾病预防控制中心303,694303,694
2100401     离退休支出（财政统发）疾病预防控制机构304018环江县疾病预防控制中心720,353720,353
2100401    独生子女保健费疾病预防控制机构304019环江县疾病预防控制中心660660
2100401     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）疾病预防控制机构304020环江县疾病预防控制中心5,4005,400
2100401  计划免疫项目疾病预防控制机构304021环江县疾病预防控制中心200,000
200,000
2100199     工资性支出（财政统发）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304009环江县防艾办105,636105,636
2100199    医疗保险其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304010环江县防艾办7,5267,526
2100199     工伤生育及其他保障缴费其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304011环江县防艾办627627
2100199    奖励性绩效工资其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304012环江县防艾办19,80019,800
2100199    定额商品和服务支出其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304013环江县防艾办7,1257,125
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304014环江县防艾办2,5092,509
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304015环江县防艾办15,05215,052
2100199     工资性支出（财政统发）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304010环江县爱卫办80,74880,748
2100199    医疗保险其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304011环江县爱卫办5,7075,707
2100199     工伤生育及其他保障缴费其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304012环江县爱卫办476476
2100199    奖励性绩效工资其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304013环江县爱卫办14,37614,376
2100199    定额商品和服务支出其他医疗卫生与计划生育管理事务支出304014环江县爱卫办4,7504,750
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304015环江县爱卫办1,9021,902
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304016环江县爱卫办11,41511,415
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304011环江县思恩防保所333,714333,714
2100302    医疗保险乡镇卫生院304012环江县思恩防保所23,53123,531
2100302     工伤生育及其他保障缴费乡镇卫生院304013环江县思恩防保所1,9611,961
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304014环江县思恩防保所58,46458,464
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304015环江县思恩防保所44,92444,924
2100302    定额商品和服务支出乡镇卫生院304016环江县思恩防保所19,00019,000
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304017环江县思恩防保所7,8447,844
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304018环江县思恩防保所47,06147,061
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304019环江县思恩防保所87,48087,480
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304020环江县思恩防保所180180
2100403     工资性支出（财政统发）妇幼保健机构304012环江县妇幼保健院2,924,3532,924,353
2100403    医疗保险妇幼保健机构304013环江县妇幼保健院207,222207,222
2100403    养老保险妇幼保健机构304014环江县妇幼保健院


2100403     工伤生育及其他保障缴费妇幼保健机构304015环江县妇幼保健院17,26817,268
2100403    奖励性绩效工资妇幼保健机构304016环江县妇幼保健院529,344529,344
2100403     机关后勤服务人员聘用人员定额补助妇幼保健机构304017环江县妇幼保健院22,46222,462
2100403    其他聘用人员工资妇幼保健机构304018环江县妇幼保健院


2100403    定额商品和服务支出妇幼保健机构304019环江县妇幼保健院


2100403    其他商品和服务支出妇幼保健机构304020环江县妇幼保健院


2012999    工会经费其他群众团体事务支出304021环江县妇幼保健院69,07469,074
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304022环江县妇幼保健院414,444414,444
2100403     离退休支出（财政统发）妇幼保健机构304023环江县妇幼保健院607,579607,579
2100403    独生子女保健费妇幼保健机构304024环江县妇幼保健院2,1002,100
2100409  降消项目县级配套重大公共卫生专项304025环江县妇幼保健院200,000
200,000
2100409  免费婚检项目县级配套重大公共卫生专项304026环江县妇幼保健院100,000
100,000
2100403   公立医院改革药品加成补助妇幼保健机构304027环江县妇幼保健院73,000
73,000
2100201     工资性支出（财政统发）综合医院304013环江县人民医院4,649,3524,649,352
2100201    医疗保险综合医院304014环江县人民医院326,901326,901
2100201    失业保险综合医院304015环江县人民医院


2100201    养老保险综合医院304016环江县人民医院


2100201    其他保障缴费综合医院304017环江县人民医院27,24227,242
2100201    奖励性绩效工资综合医院304018环江县人民医院799,002799,002
2100201     机关后勤服务人员聘用人员定额补助综合医院304019环江县人民医院89,84889,848
2100201    其他聘用人员工资综合医院304020环江县人民医院


2012999    工会经费其他群众团体事务支出304021环江县人民医院108,967108,967
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304022环江县人民医院653,802653,802
2100201     离退休支出（财政统发）综合医院304023环江县人民医院2,040,9782,040,978
2100201    独生子女保健费综合医院304024环江县人民医院4,6804,680
2100201     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）综合医院304025环江县人民医院21,60021,600
2100201  药品零差率县级补助综合医院304026环江县人民医院350,000
350,000
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304014环江县大才乡卫生院489,318489,318
2100302    医疗保险乡镇卫生院304015环江县大才乡卫生院34,79934,799
2100302    失业保险乡镇卫生院304016环江县大才乡卫生院


2100302    养老保险乡镇卫生院304017环江县大才乡卫生院


2100302    其他保障缴费乡镇卫生院304018环江县大才乡卫生院2,9002,900
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304019环江县大才乡卫生院90,67290,672
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304020环江县大才乡卫生院44,92444,924
2100302    其他工资福利支出乡镇卫生院304021环江县大才乡卫生院


2012999    工会经费其他群众团体事务支出304022环江县大才乡卫生院11,60011,600
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304023环江县大才乡卫生院69,59969,599
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304024环江县大才乡卫生院101,494101,494
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304025环江县大才乡卫生院360360
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304015环江县水源镇卫生院1,225,4591,225,459
2100302     工资性支出（非财政统发）乡镇卫生院304016环江县水源镇卫生院


2100302    医疗保险乡镇卫生院304017环江县水源镇卫生院86,71186,711
2100302    失业保险乡镇卫生院304018环江县水源镇卫生院


2100302    养老保险乡镇卫生院304019环江县水源镇卫生院


2100302     工伤生育及其他保障缴费乡镇卫生院304020环江县水源镇卫生院7,2267,226
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304021环江县水源镇卫生院219,732219,732
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304022环江县水源镇卫生院67,38667,386
2100302    其他工资福利支出乡镇卫生院304023环江县水源镇卫生院


2012999    工会经费其他群众团体事务支出304024环江县水源镇卫生院28,90428,904
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304025环江县水源镇卫生院173,423173,423
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304026环江县水源镇卫生院480,298480,298
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304027环江县水源镇卫生院660660
2100302     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）乡镇卫生院304028环江县水源镇卫生院10,80010,800
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304016环江县洛阳镇卫生院2,925,8142,925,814
2100302     工资性支出（非财政统发）乡镇卫生院304017环江县洛阳镇卫生院


2100302    医疗保险乡镇卫生院304018环江县洛阳镇卫生院206,954206,954
2100302    失业保险乡镇卫生院304019环江县洛阳镇卫生院


2100302    养老保险乡镇卫生院304020环江县洛阳镇卫生院


2100302     工伤生育及其他保障缴费乡镇卫生院304021环江县洛阳镇卫生院17,24617,246
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304022环江县洛阳镇卫生院523,416523,416
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304023环江县洛阳镇卫生院179,696179,696
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304024环江县洛阳镇卫生院68,98568,985
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304025环江县洛阳镇卫生院413,908413,908
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304026环江县洛阳镇卫生院500,812500,812
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304027环江县洛阳镇卫生院1,0801,080
2100302     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）乡镇卫生院304028环江县洛阳镇卫生院10,80010,800
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304017环江县川山镇卫生院1,684,6031,684,603
2100302     工资性支出（非财政统发）乡镇卫生院304018环江县川山镇卫生院


2100302    医疗保险乡镇卫生院304019环江县川山镇卫生院120,256120,256
2100302    失业保险乡镇卫生院304020环江县川山镇卫生院


2100302    其他保障缴费乡镇卫生院304021环江县川山镇卫生院10,02110,021
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304022环江县川山镇卫生院319,668319,668
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304023环江县川山镇卫生院44,92444,924
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304024环江县川山镇卫生院40,08540,085
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304025环江县川山镇卫生院240,513240,513
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304026环江县川山镇卫生院393,546393,546
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304027环江县川山镇卫生院600600
2100302     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）乡镇卫生院304028环江县川山镇卫生院7,6507,650
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304018环江县下南乡卫生院572,148572,148
2100302     工资性支出（非财政统发）乡镇卫生院304019环江县下南乡卫生院


2100302    医疗保险乡镇卫生院304020环江县下南乡卫生院40,82340,823
2100302    失业保险乡镇卫生院304021环江县下南乡卫生院


2100302    养老保险乡镇卫生院304022环江县下南乡卫生院


2100302    其他保障缴费乡镇卫生院304023环江县下南乡卫生院3,4023,402
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304024环江县下南乡卫生院108,240108,240
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304025环江县下南乡卫生院22,46222,462
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304026环江县下南乡卫生院13,60813,608
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304027环江县下南乡卫生院81,64781,647
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304028环江县下南乡卫生院127,418127,418
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304029环江县下南乡卫生院120120
2100302     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）乡镇卫生院304030环江县下南乡卫生院16,20016,200
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304019环江县大安乡卫生院581,917581,917
2100302    医疗保险乡镇卫生院304020环江县大安乡卫生院41,58241,582
2100302    失业保险乡镇卫生院304021环江县大安乡卫生院


2100302    养老保险乡镇卫生院304022环江县大安乡卫生院


2100302     工伤生育及其他保障缴费乡镇卫生院304023环江县大安乡卫生院3,4653,465
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304024环江县大安乡卫生院111,120111,120
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304025环江县大安乡卫生院44,92444,924
2100302    其他工资福利支出乡镇卫生院304026环江县大安乡卫生院


2012999    工会经费其他群众团体事务支出304027环江县大安乡卫生院13,86113,861
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304028环江县大安乡卫生院83,16483,164
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304029环江县大安乡卫生院97,37397,373
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304030环江县大安乡卫生院180180
2100302     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）乡镇卫生院304031环江县大安乡卫生院5,4005,400
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304020环江县长美乡卫生院402,311402,311
2100302     工资性支出（非财政统发）乡镇卫生院304021环江县长美乡卫生院


2100302    医疗保险乡镇卫生院304022环江县长美乡卫生院28,67928,679
2100302    失业保险乡镇卫生院304023环江县长美乡卫生院


2100302    养老保险乡镇卫生院304024环江县长美乡卫生院


2100302     工伤生育及其他保障缴费乡镇卫生院304025环江县长美乡卫生院2,3902,390
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304026环江县长美乡卫生院75,67275,672
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304027环江县长美乡卫生院44,92444,924
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304028环江县长美乡卫生院9,5609,560
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304029环江县长美乡卫生院57,35857,358
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304030环江县长美乡卫生院51,81651,816
2100302     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）乡镇卫生院304031环江县长美乡卫生院5,4005,400
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304021环江县东兴镇卫生院1,094,4841,094,484
2100302     工资性支出（非财政统发）乡镇卫生院304022环江县东兴镇卫生院


2100302    医疗保险乡镇卫生院304023环江县东兴镇卫生院77,85477,854
2100302    养老保险乡镇卫生院304024环江县东兴镇卫生院


2100302    其他保障缴费乡镇卫生院304025环江县东兴镇卫生院6,4886,488
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304026环江县东兴镇卫生院203,088203,088
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304027环江县东兴镇卫生院44,92444,924
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304028环江县东兴镇卫生院25,95125,951
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304029环江县东兴镇卫生院155,709155,709
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304030环江县东兴镇卫生院46,56446,564
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304031环江县东兴镇卫生院720720
2100302     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）乡镇卫生院304032环江县东兴镇卫生院5,4005,400
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304022环江县明伦镇卫生院914,930914,930
2100302     工资性支出（非财政统发）乡镇卫生院304023环江县明伦镇卫生院


2100302    医疗保险乡镇卫生院304024环江县明伦镇卫生院65,58665,586
2100302    失业保险乡镇卫生院304025环江县明伦镇卫生院


2100302    养老保险乡镇卫生院304026环江县明伦镇卫生院


2100302    其他保障缴费乡镇卫生院304027环江县明伦镇卫生院5,4655,465
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304028环江县明伦镇卫生院178,164178,164
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304029环江县明伦镇卫生院44,92444,924
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304030环江县明伦镇卫生院21,86221,862
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304031环江县明伦镇卫生院131,171131,171
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304032环江县明伦镇卫生院326,740326,740
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304033环江县明伦镇卫生院900900
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304023环江县龙岩乡卫生院540,041540,041
2100302     工资性支出（非财政统发）乡镇卫生院304024环江县龙岩乡卫生院


2100302    医疗保险乡镇卫生院304025环江县龙岩乡卫生院38,66638,666
2100302    失业保险乡镇卫生院304026环江县龙岩乡卫生院


2100302    养老保险乡镇卫生院304027环江县龙岩乡卫生院


2100302    其他保障缴费乡镇卫生院304028环江县龙岩乡卫生院3,2223,222
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304029环江县龙岩乡卫生院104,388104,388
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304030环江县龙岩乡卫生院22,46222,462
2100302    其他聘用人员工资乡镇卫生院304031环江县龙岩乡卫生院


2100302    定额商品和服务支出乡镇卫生院304032环江县龙岩乡卫生院


2012999    工会经费其他群众团体事务支出304033环江县龙岩乡卫生院12,88912,889
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304034环江县龙岩乡卫生院77,33177,331
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304035环江县龙岩乡卫生院186,239186,239
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304036环江县龙岩乡卫生院180180
2100302     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）乡镇卫生院304037环江县龙岩乡卫生院10,80010,800
2100302     工资性支出（财政统发）乡镇卫生院304024环江县驯乐乡卫生院1,007,5061,007,506
2100302     工资性支出（非财政统发）乡镇卫生院304025环江县驯乐乡卫生院


2100302    医疗保险乡镇卫生院304026环江县驯乐乡卫生院71,64071,640
2100302    养老保险乡镇卫生院304027环江县驯乐乡卫生院


2100302    其他保障缴费乡镇卫生院304028环江县驯乐乡卫生院5,9705,970
2100302    奖励性绩效工资乡镇卫生院304029环江县驯乐乡卫生院186,492186,492
2100302     机关后勤服务人员聘用人员定额补助乡镇卫生院304030环江县驯乐乡卫生院89,84889,848
2100302    定额商品和服务支出乡镇卫生院304031环江县驯乐乡卫生院


2012999    工会经费其他群众团体事务支出304032环江县驯乐乡卫生院23,88023,880
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304033环江县驯乐乡卫生院143,280143,280
2100302     离退休支出（财政统发）乡镇卫生院304034环江县驯乐乡卫生院363,994363,994
2100302    独生子女保健费乡镇卫生院304035环江县驯乐乡卫生院420420
2100302     其他对个人和家庭的补助支出（除住、医、离退、助外）乡镇卫生院304036环江县驯乐乡卫生院12,60012,600
2100799     工资性支出（财政统发）其他计划生育事务支出304027县计生站649,637649,637
2100799    医疗保险其他计划生育事务支出304028县计生站45,76345,763
2100799     工伤生育及其他保障缴费其他计划生育事务支出304029县计生站3,8143,814
2100799    奖励性绩效工资其他计划生育事务支出304030县计生站113,088113,088
2100799    定额商品和服务支出其他计划生育事务支出304031县计生站35,62535,625
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304032县计生站15,25415,254
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304033县计生站91,52791,527
2100799     离退休支出（财政统发）其他计划生育事务支出304034县计生站31,28831,288
2100799     工资性支出（财政统发）其他计划生育事务支出304028流动人口管理站254,736254,736
2100799    医疗保险其他计划生育事务支出304029流动人口管理站17,73617,736
2100799     工伤生育及其他保障缴费其他计划生育事务支出304030流动人口管理站1,4781,478
2100799    奖励性绩效工资其他计划生育事务支出304031流动人口管理站40,87240,872
2100799    定额商品和服务支出其他计划生育事务支出304032流动人口管理站14,25014,250
2012999    工会经费其他群众团体事务支出304033流动人口管理站5,9125,912
2210201    编内在职住房公积金住房公积金304034流动人口管理站35,47335,473
表五:









一般公共预算基本支出表
制表单位：环江县卫计委







单位：元
支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算支出经济分类
科目编码		科目名称一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称一般公共预算
类款类款类款


合计45,447,613.00







301
工资福利支出32,650,548.00302
商品和服务支出1,164,247.00303
对个人和家庭的补助11,632,818.00
30101基本工资15,646,738.0030201办公费200,000.0030301离休费41,955.00
30102津贴补贴1,088,814.0030202印刷费50,000.0030302退休费7,864,393.00
30103奖金57,238.0030203咨询费
30303退职(役)费
30104社会保障缴费1,937,086.0030204手续费
30304抚恤金
30106伙食补助费
30205水费20,000.0030305生活补助122,850.00
30107绩效工资12,556,464.0030206电费60,000.0030306救济费
30108职业年金
30207邮电费150,000.0030307医疗费
30199其他工资福利支出1,364,208.0030208取暖费
30308助学金




30209物业管理费
30309奖励金




30211差旅费150,000.0030310生产补贴




30212因公出国（境）费用
30311住房公积金3,588,580.00




30213维修(护)费50,000.0030312提租补贴




30214租赁费
30313购房补贴




30215会议费20,000.0030399其他对个人和家庭的补助支出15,040.00




30216培训费20,000.00







30217公务接待费70,000.00







30218专用材料费








30224被装购置费








30225专用燃料费








30226劳务费








30227委托业务费








30228工会经费








30229福利费








30231公务用车运行维护费201,400.00







30239其他交通费用








30240税金及附加费用








30299其他商品和服务支出172,847.00



注：村委、机关后勤、其他聘用人员补助列入其他工资福利支出





表六;
















政府性基金支出预算表
制表单位：环江县卫计委














单位：元
功能科目编码功能科目名称单位编码单位名称总计基本支出项目支出
合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出
无


































些表单位没有数的要保留空白表，不能删除













  表七:


财政拨款收支总表
制表单位：环江县卫计委

单位：元
收            入
支                  出
项                     目   一般公共预算拨款项   目（按支出功能科目分类）    一般公共预算拨款
一、一般公共预算拨款59,373,804 一、一般公共服务支出59,373,804.00
二、政府性基金预算拨款
………
三、国有资本经营预算拨款


本  年  收  入  合  计






六、上年结余收入


     1.一般公共预算拨款结转


    2.其他结转










收      入      总      计59,373,804.00本  年  支  出  合  计59,373,804.00
表八:



   环江毛南族自治县2016年“三公”经费预算表
制表单位：环江县卫计委
               单位：万元

项目2015年预算数2016预算数2016年比2015年增减%增加原因
合计29.6243.6947.53%卫计计生合并后正常变动
1.因公出国（境）费用



2.公务接待费10.6511.558.45%卫计计生合并后正常变动
3.公务用车费18.9732.1469.47%卫计计生合并后正常变动
其中：（1）公务用车运行维护费18.9732.1469.47%卫计计生合并后正常变动
           （2）公务用车购置



     注：按照财政部和部门预算管理的有关规定，“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）经费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2016年卫生与计划生育委员会

部门预算编制说明

一、2016年部门预算编制指导思想和原则

（一）预算编制指导思想

自治县卫生与计划生育委员会2016年部门预算编制原则是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和自治区、河池市、自治县党委政府的决策部署，紧密结合我县财政经济形势，主动适应财政经济发展新常态，全面实施新的预算法，继续深化财税体制改革，坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则，加强预算管理，提高资金使用绩效；强化全口径预算，规范项目设置和管理；坚持有保有压，突出重点，坚持保工资，保民生政策的落实，优先安排机关事业单位工资和养老保险制度改革支出；继续深化部门预算改革，探索实施部门中期财政规划管理，推进预算评审和绩效管理，提高预算编制的科学性、合理性和准确性，逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）预算编制原则

1、保增长、促发展原则。进一步整合财政资金，集中财力办大事，扩大政府公共投资。

2、优化结构、加强重点原则。不断调整和优化财政支出结构，充分发挥财政职能作用，着力保障和改善民生，加强节能减排建设。

3、厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核安排，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低行政运行成本。

4、注重绩效、科学精细原则。创新资金分配机制，推行项目公开评审、事前评审，提高预算的科学性，开展绩效评价工作，对编制绩效预算的项目进行事前、事中、事后全过程绩效评价，切实提高财政资金使用效益。

二、2016年部门主要职责

根据《环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发环江毛南族自治县卫生和计划生育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（环政办发[2015]168好）文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻落实党和国家、自治区、河池市和自治县关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案，拟定自治县卫生和计划生育规划和政策措施。配合推进全县医药卫生体制改革，负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，负责全县卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治等工作。组织开展食品安全风险监测和风险评估，组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，推进基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施国家、自治区和河池市制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范和标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入制度，组织实施卫生专业技术执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

（八）贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理和监督工作。组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全县卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。落实计划生育一票否决制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。组织指导卫生和计划生育涉外工作的交流与合作。

（十五）负责拟订全县卫生和计划生育信息化发展规划，负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设，做好信息平台建设与运行维护管理，依法组织实施统计调查，做好全县人口基础信息库建设。

（十六）指导制定中医药民族医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十七）协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十八）负责全县保健对象的医疗保健工作和有关部门干部医疗管理工作，负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十九）承担自治县爱国卫生运动委员会、自治县艾滋病防治工作委员会、自治县初级卫生保健工作委员会的日常工作。

（二十）承办自治县人民政府交办的其他事项。

三、2016年主要工作任务（和部门预算编制有关部分）

2016年主要工作任务及目标是：

1、继续深化县级公立医院综合改革。积极配合县医改办、人社、财政、编办等部门进一步做好我县县级公立医院的补偿机制、药品采购、价格机制、人事编制、收入分配、内部管理机制等综合改革工作。

2、做好“自治区卫生县城”创建工作。积极配合政府圆满完成我县创建“自治区卫生县城”工作。

3、积极落实和宣传“二孩政策”。积极抓好落实国家、自治区制定全面实施“二孩政策”工作

4、夯实基层医疗卫生服务体系  。进一步加快推进乡村一体化建设工作，提升基层服务能力，完善基层医疗卫生服务体系建设，继续开展城市卫生对口支援农村工作，推进中医药民族医药工作，狠抓项目建设，全面完成项目建设任务

5、进一步提高医疗服务质量，医疗质量管理，保障医疗安全，加强优质护理服务和医院感染管理工作，加强突发事件及重大传染病应急医疗救治管理工作

6、进一步抓好重大疾病防控，进一步加强妇幼保健工作，加强卫生法制与监督执法工作，加快卫生信息化建设，加强党风廉政建设和机关效能建设工作

四、部门及单位基本情况

1、部门设置和人员情况

本部门由机关本级和 1 个行政单位、 24 个财政拨款事业单位，人员情况如下表：

    单位：人

项    目

合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政补助

事业单位

聘用人员


参（依）公管理

其他


编制数

894

11

15

868



在职人数

1179

11

13

736


　　419

其中：在岗人数

1179

11

13

736


　　419

离退休人数

230

22


208



其中：离休人数

   1



1



退休人数

229

22


207



2、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入20014.20万元，其中公共财政预算拨款7473.66  万元，纳入财政专户管理的收入337.16万元，未纳入财政专户管理的收入12203.38万元

五、部门及单位支出预算安排情况

1、2016年部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算，总支出为10047.70万元。

2、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年安排项目支出9966.50万元，

具体项目情况说明如下：

（1）卫计委机关789.8万元（包含卫计委本级、卫生学校、初保办、防艾办、爱卫办、红十字会、流管站和计生站等）

 A、农村独生生子女领证奖、结扎奖、放弃生育二孩奖项目14万元，经费来源为经费拨款，根据（桂政发〔2007〕28号）第二十四条规定区、市、县三级财政按比例负担农村计划生育家庭奖励救助金，领取独生子女证奖每人1000元、放弃生育二孩奖每人2000元，参照基础薄弱参数，县级负担20%；非双女户产后六个月内主动结扎奖每人1200元、双女户产后六个月内主动结扎奖每人1500元，参照国家重点扶贫开发县参数，县级负担40%，子女死亡救助金由县级人民政府全额负担。按2015年支出情况及预算年度实际情况，测算2016年奖励救助人数365人，支出情况约14万元，①领取独生子女证奖：175人×1000元×20%＝3.5万元，②放弃生育二孩奖：60人×2000元×20%＝2.4万元，③非双女户产后六个月内主动结扎奖：60人×1200元×40%＝2.88万元，④双女户产后六个月内结主动扎奖：50人×1500元×40%＝3万元，⑤计划生育家庭子女死亡救助：20人×1200元×100%＝2.4万元共14万元，所要达到的绩效目标完成以上工程。

B：农村独生子女户、双女结扎户新农合补助项目140.4万元，经费来源为经费拨款，根据《广西壮族自治区人口和计划生育条例》第三十六条及（桂政发〔2007〕28号）文第十五条规定，独生子女户、双女结扎户、特殊困难户享受政府代缴新型农村合作医疗费（90元/人年，独生子女户按一户3人计算，双女结扎户按一户4人计算）:全县独生子女双女结扎户人口共15600人、90元/人年=140.40万元，所要达到的绩效目标使独生子女户、双女结扎户新农合参合率100%

C、免费孕前优生检查经费项目5万元，经费来源为经费拨款，主要依据根据桂人口发〔2011〕25号及上级会议精神，我县列为国家免费孕前优生健康检查项目县，每对检查经费300元，上级负担80%，县本级负担20%，2015年市计生委下免费孕前优生检查任务2200对，经费测算：2200对×113.5元×20% ＝5万元。所要达到的绩效目标完成2200对孕前优生检查。

D、乡镇计生所工作经费项目224万元，经费来源为纳入公共财政预算管理的非税收入，根据环政办〔2012〕1号，各乡（镇）人口和计划生育办公室、人口和计划生育服务所工作经费纳入财政预算，不再与社会抚养费挂钩。每个办、所工作经费根据各乡（镇）计生工作量等实际情况，分三个档次进行预算，即一档明伦镇、东兴镇、龙岩乡、驯乐乡、思恩镇、水源镇、洛阳镇、川山镇，每个乡（镇）每年工作经费为20万元；二档大安乡、长美乡，每个乡（镇）每年工作经费为17万元，三档大才乡、下南乡，每个乡（镇）每年工作经费为15万元。乡镇计生办所工作经费共计：8×20万+2×17万+2×15万＝224万元，所要达到的绩效目标完成各项目计生所工作任务。

E、村级服务室文化屋规范化建设经费项目10万元，经费来源为经费拨款，2016年村级计划生育文化屋及服务室及家健服务规范化建设经费（上级配送B超机、书籍、书柜、避孕药具柜、书桌及妇检设备的配备，县本级做好村两室室内装修）：30个村×3300元=10万元，所要达到的绩效目标完成30个村级文化屋建设任务。

F、诚信计生工作经费项目45万元，经费来源为经费拨款，2016年诚信计生育龄群众参加孕检往返车费：20000人×20元/人、年=40万元；诚信计生小组长误工补助：450×120元/人、年=5.4万元。其他奖励优惠政策落实5万元共45万元，所要达到的绩效目标完成20000人孕检任务。

G、计生协会小组长工资报酬项目35.5万元，经费来源为经费拨款，根据区、市党委关于进步加强县、乡、村、组计生协会组织网络建设的要求，各县市切实落实各级计生协会工作经费，特别是要全面落实计生协会小组长报酬。全县2916名计生协会小组长每人每月10元：2947*10*12≈35.5万元。，所要达到的绩效目标完成计生协会组织网络建设任务。

H、流动人口管理服务经费项目11万元，经费来源为经费拨款，清理县内流动人口计划生育费用：流入育龄妇女孕情检查、跟踪2000人×20元=4万元；每年查验流动入本县流人口婚育证件2次：2000人×2×5元=2万元；全年有约5万人口流出，其中有5000新增流出人口需录入反馈个案信息5000人×2元=1万元；流动人口核查数据处理费办公费等4万元.共11万元。，所要达到的绩效目标完成清理县内流动人工作任务。

I、计划生育目标责任制考核项目5万元，经费来源为经费拨款，按照每年县党委、政府与乡镇党委、政府及县直机关单位签订的人口计生目标管理责任状要求，每年年终考核验收，并于次年3月召开表彰大会，兑现先进集体奖共共5万元，所要达到的绩效目标完成各项考核任务。

J、计划生育“两无一提高奖项目10万元，经费来源为经费拨款，照环发﹝2007﹞42号文号的要求，给予年度检查无政策外多孩出生的乡（镇）奖1万元。根据报表反映2013年度我县有大才、长美、下南乡、东兴等4个乡无政策外多孩出生，安良等71个村（居）无政策外出生。1万元×4个乡（镇）＝4万元；0.1万元×50个村（居）＝5万元，共需支出10万元用于表彰经费。

K、出生人口缺陷社会化干预项目3万元，经费来源为经费拨款，人口出生缺陷社会化干预经费，全县年出生约4800人，政策内出生约4500人，按区市年终检查要求，向当年政策内生育群众免费发放“叶酸”，每人30元，发放率达30%，4500*30%＝1350人*25元＝3.3万元。所要达到的绩效目标，完成考核以上任务。

L、工人编制所长享受副科工资待遇补助项目3.6万元，经费来源为经费拨款，根据自治县七届第22期常务会议纪要第四点：我县现有思恩镇、水源镇、下南乡、川山镇、长美乡等5个乡镇在任的计生所负责人享受相应的领导岗位津贴，津贴由计生部门从业务经费中支出，并列入计生部门年度业务业务经费预算，经与人事部分联系，每人每月约增资280至300元。5人*300元*12月*2＝36000元。

M、人口计生统计抽样调查经费项目8万元，经费来源为经费拨款，计划生育季度检查、半年检查、年终检查及执法检查各项检查人员食宿费、材料费、印刷费及数据处理费：季度检及半年检查4×10000＝4万元，区、市、县年终检查2万元，月检及下队工作经费2万元。共计8万元，完成各项检查任务。

N、人口出生性别比综合治理经费及打击“两非”专项工作经费项目5万元，经费来源为经费拨款，为有效遏制我县人口性别比例偏高的势头，我县每年以卫生计生为牵头，组织公安、卫生、药监、妇联等部门开展打击“两非”专项整治工作，每年至少开展4次专项行动，根据自治区、河池市“集中整治‘两非’专项行动活动方案要求，各县要安排必要的专项工作经费，保证专项整治活动能够顺利有效持续开展，据此我们预算2016打击“两费”专项活动经费共5万元，主要用于项目的宣传、培训、资料印刷、督导车辆费用、工作餐等费用，所要达到的绩效目标，完成考核任务。

O、计划生育宣传经费项目15万元，经费来源为经费拨款，2016年计生宣传工作主要有：（1）.购买区市计生委统一印制的宣传材料、宣传品费用5万册共计5万元（2）.更新计划生育宣传广告、标语、展板制作,器材维修等5万；（3）按上级要求按宣传品入户率达95%，订制宣传两种，共10万册，并下乡开展宣传，测算经费5万元，共计15万元，所要达到的绩效目标使群众对计生政策知晓率达90%

P、已婚育龄妇女孕情检查费项目11万元：经费来源为经费拨款，1、2016年为全县农村已婚育龄妇女每年每人孕情检查4次,每次3元,共计10万元；2.每年为农村已婚育龄妇女健康检查一次，为农村已婚育龄妇女健康检查达30%（45834人×30%＝13750人×8元≈11万元），所要达到的绩效目标完成2016年已婚育龄妇女孕情检查任务

Q、计划生育免费技术服务经费项目9.36万元，经费来源为经费拨款，2016委托县计站、乡所、县医院、县妇保院为已婚育龄群众施行计划生育手术，县级配套经费20%：女扎350例×63元×20%=4410元；人流100例×80元×20%=8000元；引产250例×400元×20%=20000元；放环5000例×30元×20%=30000元；取环300例×20元×20%＝1200元，扎后复通15例×2000元（县级多补助）=30000元；免费技术服务手术费县级负担9.36万元，所要达到的绩效目标完成以上任务。

R、农村、破产企业、城镇无业人员独生子女保健费项目21.6万元，经费来源为经费拨款，2016年全县农村及企业下岗职工18周岁以下独生子女人数1770人，每人120元，共21.6万元，所要达到的绩效目标独生子女保健费兑现率达100%。

S、人口计生协会工作经费项目25万元，经费来源为经费拨款，根据中共河池市委员会办公室   河池市人民政府办公室关于印发《河池市进一步加强计划生育协会组织建设的实施意见》的通知（河办发〔2012〕143号）关于“各级政府要按照计生协会项目经费占人口计生事业项目经费总额10%以上的比例，纳入同级人口计生事业预算，并实行指标单列，分账核算，专款专用。遇有特殊工作任务或大型活动，应增拨专项经费。”的规定精神。测算方法：2015年环江人口计生项目事业经费总额为805万元，按整体下调10%的精神，2016年我县人口计生项目事业经费大约为720万元，按10%比例计算，县计生协会年度经费应为72万元，扣除其中人员工资约12万元和协会小组长报酬约35.364万元，其他工作经费预算为25万元，所要达到的绩效目标完成项目考核任务。

T、基本公共卫生服务项目县级配套项目74.84万元，根据桂财社[2015]57号文件精神：经费来源为经费拨款，2016年基本公共卫生服务经费补助标准40元/人，由中央32元、自治区5.3元、县财政2.7元承担,我县2015年常住人口为27.72万人，按2.7元/人.年预算，县级配套资金为74.84万元。所要达到的绩效目标完成基本公共卫生服务项目11大类考核任务。

U、医改工作组织协调管理经费项目10万元，经费来源为经费拨款，根据桂发[2009]29号文件精神要求，专业公共卫生机构人员经费、发展建设经费、公用经费和业务经费由各级政府预算全额安排。2016年我县人民医院、妇幼保健院全面实施公立医院改革制度，并继续加大全县医改个各项工作的管理推进力度，据此我们预算了医改工作经费10万元，主要用于本局医改办开展医改工作各种宣传、调研、培训、会议、下乡燃料、管理及协调等所需的各费用，所要达到的绩效目标完成2016年县级公立医院改革任务

V、卫生项目实施督导工作经费项目8万元，经费来源为经费拨款，随着医改的深入推进，卫生部门实施的惠民项目日益剧增，上级财政投入公共卫生项目、基本建设项目的专项经费也逐年上升，而上级投入专项经费不包括局行政部门组织落实项目的协调、管理、督导等费用，为使卫生系统各种惠民项目得以顺利实施，保证国家投入卫生项目落到实处，我们预算卫生项目实施督导工作经费8万元，主要用于主管局组织实施开展卫生项目的协调、检查、指导、培训及考核等所产生的费用，所要达到的绩效目标完成2016年卫生项目实施督查任务。

W、会计集中核算中心工作经费项目5万元，经费来源为经费拨款，为规范基层医疗卫生机构财务行为，坚强财务管理，提高卫生资金使用效益，2013年我县成立“乡镇卫生院会计集中核算管理中心”，从部分乡镇卫生院抽调6名会计集中办公，对基层医疗机构的财务进行集中管理核算，每年运作经费约需5万元，主要用于核算中心的办公、电费、网络、差旅、印刷会计资料、硬件设备维修、下乡调研等费用，所要达到的绩效目标完成12各乡镇卫生院会计核算任务。

X、卫生行政日常运作业务经费项目20万元，经费来源为纳入公共财政预算管理的非税收入，卫生工作涉及千家万户，管理面广，工作量大，日常业务管理经费支出大。而委机关设置部门较多，而人员编制少，要保证我县卫生事业正常运作，只能从二层机构抽调部分业务人员到委机关办公。如果只按编内人员财政定额补助难以满足实际工作需要，为此预算日常管理业务费20万，主要用于局机关各股室及事业二层各个办公室开展各项业务管理所需费用，所要达到的绩效目标保证卫生技术各项工作正常运行

Y、卫技人员招聘工作经费项目2万元，经费来源为经费拨款，近年来，我县医疗卫生机构专业技术人员严重紧缺，各单位空编较多，医院为了保证单位正常运作，只有依靠花大钱自聘人员来解决，这样造成医院负担大，直接影响我县医改工作的推进，为充实卫生人才队伍，每年需通过全区或全市公开招聘充实引入人才，而每年公开招聘所需考试题卷费、考务费、面试费、到外县对入围人员的考察费等费都由卫生自行解决。为此，我们预算2015年卫生技术人员公开招聘工作经费2万元，所要达到的绩效目标完成2016年人才招聘任务。

Z、疾病应急求助基金项目5万元，经费来源为经费拨款，根据《关于印发广西壮族自治区疾病应急救助基金管理暂行办法的通知》（桂财社[2014]175号）文件精神，自治区、市、县应分别设立疾病应急救助基金，县级财政部门应将对疾病应急救助基金的补助纳入年度财政预算安排，资金规模原则上参照当地人口规模、上年度本行政区域应急救助治疗费用发生情况等因素确定,该基金预算预备资金为5万元，绩效目标，完成“三无”特殊人员的医疗救助工作。

Z+1、农村初保工作经费项目1万元，经费来源为经费拨款，根据《广西壮族自治区农村初级卫生保健规划（2001—2010年）》（桂政发[2004]11号中期评估标准）“有初保专项经费并纳入政府财政预算；有初保业务经费并纳入财政预算”等要求，为切实加强我县农村初保工作，需安排经费1万元，所要达到的绩效目标完成农村初级保健工作。

Z+2、卫技人员业务培训经费项目1万元，经费来源为经费拨款，卫生学校主要职责是负责组织开展全县医疗卫生机构的专业技术人员和乡村医生的业务培训，每年开展培训所需的聘请专家费最低费用1万元，所要达到的绩效目标2016年培训任务。

Z+3、艾滋病防治工作县级配套经费项目36.5万元，经费来源为经费拨款，卫根据《中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府关于切实加强艾滋病防治工作的决定》（桂发〔2010〕10号）、桂卫艾防〔2010〕3号等文件精神及2010年将县长与市人民政府签订的河池市防治艾滋病工作《责任状》要求，要参照自治区人均1元的标准，将艾滋病防治经费列入县本级财政预算，并根据工作发展需要逐年提高。2015按全县人口36.5万人计,预算艾滋病防控县级配套经费36.5万元，用于全县艾滋病防治工作各主要路口户外大型宣传牌、村村墙体宣传标语、电视广告宣传教育、娱乐场所人群培训、感染者随访、母婴阻断、艾滋病高危人群干预、感染者治疗及“四免一关怀”行动等工作经费，完成各项考核任务。

Z+4、创建自治区卫生县工作经费项目15万元，经费来源为经费拨款，根据《河池市人民政府办公室关于在全市开展创建自治区卫生县城工作的通知》（河政办发〔2014〕24号）要求，2015年我县启动创建自治区卫生县城工作，2018年底前通过自治区卫生县城评审。2015年已拟“创建自治区卫生县城（简称‘创卫’）工作方案”，将成立“创卫”办公室，工作办公室设在卫计委,人员由相关成员单位抽调组成，负责“创卫”日常工作。预算办公经费15万元，用于开展宣传、办公费、培训费、会议费等日常支出，所要达到的绩效目标完成2016年创建卫生县城工作任务。

（2）卫生监督所二级单位16万元

A、卫生监督项目10万元，经费来源为经费拨款，每年开展学校卫生监督、饮用水卫生监督经费、职业病及放射卫生监督经费、传染病防治卫生监督等工作费用需，所要达到的绩效目标完成卫生监督各项工作任务

B、卫生行政许可办证工本费项目1万元，经费来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金，每年免费印刷卫生行政许可办证工本需1万

C：单位日常业务开支项目5万元，经费来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金，用于新建办公楼装修配套费用

(3) 合管办二级单位818.5万元

A：新农合经办机构工作经费项目31万元，经费来源为经费拨款，全县13个新农合经办机构工作经费，所要达到的绩效目标保证工作正常运行。

B：新型农村合作医疗县级配套补助项目787.5万元，经费来源为经费拨款，2016年参合人数315000人,政府补助标准420元/人,其中县级预计配套25元/人,预计全年配套资金787.5万元，所要达到的绩效目标完成基金的筹集任务。

(4) 疾病预防控制中心二级单位86.4万元

A：商品和服务支出项目49.4万元，经费来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金，日常业务支出及还职工基础建设借款。

B：计划免疫项目项目37万元，经费来源为经费拨款, 根据河池市人民政府 河政办发(2014) 81号文件，人均1元进行预算，所要达到的绩效目标完成计划免疫各项考核工作任务

 (5) 思恩防保所二级单位6.28万元

A：医疗支出项目6.28万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，2016年医疗收入约为6.28万元。绩效目标为保证单位业务正常开展，完成上级卫生行政部门各项目考核任务。

(6)妇保院二级单位 244.3万元

A：降消项目县级配套项目20万元，经费来源为经费拨款，据桂卫妇社[2014]7号文件精神要求，项目县财政按各县政府项目协议承诺配套金额落实，每县至少20万元。县级配套经费主要用于社会宣传动员25000元，完善产科设备50000元，强化人员培训20000元，项目监督指导（县对乡进行督导，乡对村进行督导）30000元，健康教育资料20000元，孕产妇系统管理5000元，全县农村孕产妇孕情跟踪服务10000元，免费接孕产妇住院分娩30000元，妇幼信息系统管理5000元，儿童系统管理5000元。绩效目标完成以上工作任务。

B：免费婚检项目县级配套项目12万元，经费来源为经费拨款，根据自治区人民政府办公厅《关于在全区免费开展婚前医学检查的通知》（桂政办发[2010]5号）及《环江毛南族自治县免费婚前医学检查实施方案（试行）的通知》（环政办[2010]66号文件精神。免费婚检实施“免费婚前医学检查标准为160元/对，从政府财政经费中支付，其中自治区、县级财政分别按3：1的比例分担，纳入各级政府年度预算予以保障的规定”,绩效目标完成2016年免费婚检任务。

C：医疗机械购置项目25万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据业务工作需要，2016年需要购买麻醉机一台，绩效目标提高业务服务质量。

D：空调购置项目180万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，2016年妇幼公共卫生业务综合楼将建成，需配置中央空调一台，绩效目标使公共卫生业务综合楼尽快启用，提高服务质量。

E：公立医院改革药品加成补助项目7.3万元，经费来源为经费拨款，根据环江毛南族自治县人民政府办公室关于印发《环江毛南族自治县县级公立医院综合改革工作实施方案》的通知（环政办发[2015]127号）文件精神。从2015年9月20日起，取消县级公立医院所有药品的加成，实行按进货价零差率销售。取消药品加成后医院由此减少的合理收入，通过调整医疗服务价格和增加政府投入，其中调整医疗服务价格和医院加强核算、节约运行成本补偿80%，财政补助补偿20%，财政补助资金由自治区财政和县财政按6：4的比例承担。县级公立医院药品加成收入统一按2013年全区卫生决算报表数据为准。我院2013年药品总收入608.44万元，区县财政补助18.25万元，其中自治区财政补助10.95万元，自治县财政补助7.30万元。绩效目标保证单位业务正常运行。

 (7) 县人民医院二级单位5108.09万元

A：医疗支出项目336.59万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，216年预计医疗支出为336.59万元，绩效目标保证单位业务正常运行。

B：设备购置项目933万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，2016年根据单位业务工作需要需购置：1、门诊呼叫系统40万元、医院信息管理服务器100万元、日常办公设备48万元，绩效目标提高业务服务水平。

C：药品材料支出项目3838.49万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，预计2016年药品支出为2597.74万元，卫生材料成本1240.75万元，绩效目标保证单位业务正常运行。

(8) 大才乡卫生院二级单位96.6万元

A：医疗支出项目86.6万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为86.6万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

B、职工宿舍楼（周转房）项目10万元，经费来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金，2016年需建成单位职工周转房，前期费用约需10万元，绩效目标完成建设任务。

 (9) 水源镇卫生院二级单位227.01万元

A：医疗支出项目227.01万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为227.01万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

 (10) 洛阳镇卫生院二级单位1148.58万元

A：医疗支出项目1005.58万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为1005.58万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

B：构建职工文化室建设项目8万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，为丰富职工文化娱乐生活，2016年需建职工文化屋一个，约需经费8万元，绩效目标完成建设任务。

C：救护车购置项目20万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据业务工作需要，2016年需要购买救护车一辆，约需经费20万元，绩效目标提高业务服务质量。

D、职工宿舍楼（周转房）项目100万元，经费来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金，为解决单位职工住宿紧缺问题，2016年建成单位职工周转房，需增加建筑规模，约需配套资金100万元，绩效目标完成建设任务。

(11) 川山镇卫生院二级单位304.1万元

A：医疗支出项目304.1万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为304.1万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

 (12) 下南乡卫生院二级单位74.11万元

A：医疗支出项目74.11万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为74.11万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

 (13) 大安乡卫生院二级单位139.80万元

A：医疗支出项目139.80万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为139.80万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

 (14) 长美乡卫生院级单位48.67万元

A：医疗支出项目28.67万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为28.67万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

B、职工宿舍楼（周转房）项目20万元，经费来源为纳入财政专户管理的收入安排的资金，2016年需建成单位职工周转房，前期费用约需20万元，绩效目标完成

(15) 东兴镇卫生院二级单位456万元

A：医疗支出项目456万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为456万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

 (16) 明伦镇卫生院二级单位162.47万元

A：医疗支出项目162.47万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为162.47万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

 (17) 龙岩乡卫生院二级单位88.87万元

A：医疗支出项目88.87万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为88.87万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

 (18) 驯乐乡卫生院二级单位150.88万元

A：医疗支出项目150.88万元，经费来源为未纳入财政专户管理的收入安排的资金，根据2015年收入支出情况分析，预计2016年单位医疗支出约为150.88万元，绩效目标保证单位业务正常开展，完成本乡镇基本医疗保健及基本公共卫生项目工作任务。

六、2016年项目预算较上一年预算变动情况的说明

2016年项目预算较2015年主要变动是：由于卫生和计生合并后，需把原卫生局和计生局的经常性项目并到卫计委本级进行预算；增加的项目主要是2015年我县已启动创建自治区卫生县城工作，2018年底前要通过自治区卫生县城评审，需增加预算创建自治区卫生县工作经费15万元。其中三公经增减变化如下表：

制表单位：环江县卫计委
               单位：万元

项目2015年预算数2016预算数2016年比2015年增减%增加原因
合计29.6243.6947.53%卫计计生合并后正常变动
1.因公出国（境）费用



2.公务接待费10.6511.558.45%卫计计生合并后正常变动
3.公务用车费18.9732.1469.47%卫计计生合并后正常变动
其中：（1）公务用车运行维护费18.9732.1469.47%卫计计生合并后正常变动
         
（2）公务用车购置




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