科技局2016部门预算公开

环江县科技局

2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、环江县科技局基本情况

（一）基本职能及机构设置情况

科技局、知识产权局（一套人马两块牌子），现有人员编制5人，实有在职人员6人。科技局内设综合股、科技业务股和技术市场管理股。其主要职责和任务是贯彻落实党和中央和国务院的科技方针政策，组织制订和实施自治县科技发展计划，科技政策，负责自治县全县科技进步的宏观管理和统筹协调，抓好科技开发项目，科技成果、技术市场、专利、科技情报事业和科学事业费、科技三项经费管理和科技培训，提供科技进步的各项服务。下辖二个科研事业单位：即自治县科学技术情报研究所（生产力促进中心，一套人马两块牌子），人员编制7人，实有在职人员5人。其主要职责是收集、整理、研究、传阅县内外科技情报信息，搞好情报信息，搞好科技情报研究与交流；自治县技术开发中心（自治县技术市场管理办公室，一套人马两块牌子），人员编制4人，实有在职人员3人。其主要职责是开展技术开发、攻关、研究、交流和协作，抓好技术成果转化中间试验和应用示范，新技术试验应用和推广，进行技术项目评估与论证等。

（二）人员构成情况。

人员编制总数为16人，其中行政编制5人，事业编制11人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数26人，其中行政在职6人，事业在职8人，离退休人员12人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

二、2016年部门收支预算总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算641.70万元，同比增加37.48万元，增加4.8%。增加主要原因：在职人员及退休人员工资增长，故人员经费增长收入。

公共财政预算拨款641.70万元，同比增加37.48万元，增长4.8%。增长主要原因：在职人员及退休人员工资增长，故人员经费支出增加收入预算。

上年结余收入329.52万元，同比增加200.87万元，增长60.95%。增加主要原因：系科技三项费用科研项目结余结转。

（二） 支出预算说明。

2016年支出总预算641.70万元，其中基本支出141.70万元，占支出总预算的22.08%，同比增加37.48万元，增加4.8%；项目支出500万元，占支出总预算的77.92%，支出预算增加主要原因：基本支出增加的原因系在职人员及退休人员工资增长故工资支出收入增加。

三、2016年财政拨款支出预算情况

2016年度财政拨款支出641.70万元，其中：基本支出141.70万元，项目支出500万元。具体支出收入预算如下（按具体科目分类）：

1.行政运行141.70万元，其中：基本支出收入141.70万元，项目支出收入500万元。主要用于行政机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保行政机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、项目支出收入500万元，其中主要用于全县科技三项费用，系科研项目支出收入。

四、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。本年度没有预算因公出国（境）事项。

（二）公务接待费2016年预算0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。本年度没有预算公务接待费用。

（三）公务用车费2016年预算5.65万元，同比增加0万元，增长0%。

1. 公务用车运行维护费2016年预算5.65万元，同比增加0万元，增长0%。主要用于：局机关及二层事业机构公务车辆运行维护费；

2. 公务用车购置2016年预算0万元，同比增加0万元，增长0%。本年度没有预算车辆购置费用。