2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明及部门预算公开表（补充）
2016年部门预算及“三公”经费预算情况说明及部门预算公开表
一、基本情况
（一）基本职能。
①贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
②负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。
③承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。
④提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。
⑤规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。
⑥研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。
⑦研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。
（二）机构设置情况。
环江毛南族自治县发展和改革局（组织机构代码：008065386）是行政独立核算部门。
（三）人员构成情况。
编制人数19人，其中：行政编制数12人，工勤编制数1人，事业编制6人。截止2015年10月份，单位实有人数31人，其中：行政在职人数14人(其中：1人编制在洛阳—韦花在，1 人没有编制)，后勤工勤在职人数1人，事业编制人员6人（医改办3 人，项目办3 人），退休人数11 人；其他人员8人,其中:独生子女人数7人,遗属人员1人；小车定编数3辆，其中：丰田轿车1辆、猎豹越野车1辆、东风越野车1辆。
二、2016年部门收支预算总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预（决）算427.83万元，同比增加223.73万元，增长109.62%。增加主要原因：1、增加政府外网设备及安装工程建设；2、增加住房公积；3、增加工会经费；4增加其他聘用人员工资。
公共财政预（决）算拨款427.83万元，同比增加223.73万元，增长109.62%。增加主要原因：1、增加政府外网设备及安装工程建设；2、增加住房公积；3、增加工会经费；4增加其他聘用人员工资。
上年结余收入0.00万元，同比增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。
（二） 支出预算说明。
2016年支出总预算427.83万元，其中基本支出199.83万元，134.1占支出总预算的46.71%，同比增加（或减少）65.73万元，增长49.02%；项目支出228万元，占支出总预（决）算的53.29%，同比增加218万元，增长311.43%。增减主要原因：1、增加政府外网设备及安装工程建设；2、增加住房公积；3、增加工会经费；4增加其他聘用人员工资。
三、2016年财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出427.83万元，其中：基本支出199.83万元，项目支出228万元。具体支出预算如下（按具体科目分类）：
1.行政运行427.83万元，其中：基本支出199.83万元，项目支出228万元。主要用于我局机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保我局机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、办公区保安费、保洁费、聘请临时工工资及5 险费，办公电脑耗材，维（护）修费（监控、网络视频、政府外网维护、单位网络维护费）、其他业务工作费用等，以及全县重大项目前期工作及专项项目规划实施方案编制、项目调研及勘察、可行性研究报告编制及评审、项目初步设计、项目年度设计；工程招投标、工程竣工投资审计、工程监理费、材料打印装订、工程竣工验收费、档案整理费、编报项目年度计划、易地扶贫搬迁项目(生态移民搬迁项目)规划编制费、政府外网可研编制及评审费。
2.事业运行0.00万元,。
四、2016年当年公共财政拨款“三公”经费预算情况
（一）因公出国（境）经费2016年预算0.00万元，同比增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。
（二）公务接待费2016年预（决）算4万元，同比增加1万元，增长33.33%。主要是用于：1、易地扶贫搬迁项目规划编制专家调研会接待、2、竣工项目验收经费接待、3、日常公务接待等；增加原因分析：上级领导及专家多次到我县对易地扶贫搬迁项目、旅游项目进行调研接待，以及扶持人口较少项目、以工代赈项目、巩固退耕还林成果项目等竣工验收接待费。
（三）公务用车费2016年预算6.5万元，同比增加0.22万元，增长3.5%。其中：
1. 公务用车运行维护费2016年预算6.5万元，同比增加0.22万元，增长3.5%。主要用于：下到项目点进行项目可行性调研及项目勘察设计、项目施工质量、安全生产检查等车辆油费，以及车辆保险费、修理费、洗车费、停车过路等费用；增加原因分析： 2016年度我县加大争取上级项目资金力度，预计争取到易地扶贫搬迁项目资金6000万元、人口较少民族发展项目资金3600万元、以工代赈（含示范）项目1300万元，新增债券项目资金160万元,旅游攻坚大会战项目2300万元,总共95个项目遍布全县每个乡镇，这些项目的勘察设计，施工的安全生产、工程质量检查等都需要车辆的运行经费。
2. 公务用车购置2016年预（决）算0.00万元，同比增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。
