广西壮族自治区环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室2023年度部门决算

广西壮族自治区环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室2023年度部门决算

目    录

第一部分： 环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分： 环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室概况

一、本部门职责

征地拆迁办公室，通常属于政府设立的联动部门，其工作范围和职责主要涉及房屋征收与补偿工作。以下是征迁办的具体工作范围和职责：

一、组织实施房屋征收与补偿工作

根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第四条，市、县级人民政府确定的房屋征收部门负责组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。征迁办作为这一部门的具体执行机构，负责落实相关政策和措施，确保征收与补偿工作的顺利进行。

二、委托并监督房屋征收实施单位

依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》第五条，房屋征收部门可以委托房屋征收实施单位承担具体的征收与补偿工作。征迁办在此环节中负责选择合适的实施单位，并对其在委托范围内的行为进行严格的监督，确保其行为符合法律法规和政策要求。同时，征迁办还需对实施单位的行为后果承担法律责任。

三、保障公共利益和征收决定的合法性

征迁办在执行职责时，必须确保征收行为符合《国有土地上房屋征收与补偿条例》第八条所列举的公共利益需要。这包括但不限于国防和外交需要、基础设施建设、公共事业、保障性安居工程建设以及旧城区改建等。征迁办需严格审查征收决定的合法性，确保征收行为不侵犯公民的合法权益。

综上所述，征迁办的工作范围和职责主要涉及房屋征收与补偿的组织实施、委托监督以及保障公共利益和征收决定的合法性等方面。

二、机构设置情况

根据职责，设9个职能股室，具体为：环江县征地拆迁工作办公室是自治县临时机构、人员从县直各单位和各乡镇政府抽调及聘用人员组合，有行政编、事业编、工人编组成；设有征地办证大厅、财务室、办公室、档案室、征地股、安置规划办、安置项目建设办、基建项目办、征地社保办。

第二部分：   （厅、局、办）2023年度部门决算报表

表一：《收入支出决算表》

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

本办没有此项收入，也没有此项安排的支出，故本表无数据。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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本办没有此项收入，也没有此项安排的支出，故本表无数据。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本办没有此项收入，也没有此项安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

三部分： 环江毛南族自治县征地拆迁工作办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入575万元，其中本年收入575万元，较2022年度决算数减少1752万元，下降305%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1650万元，下降100%，主要原因是本办使用政府性基金，2023年没有此项支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入575万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少101元，下降17.57%，主要原因是土地出让业务减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入X0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本办是临时机构无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本办是临时机构无此项收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本办是临时机构无此项收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。主要原因是本办是临时机构无此项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本办无结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本办无结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出575万元，其中本年支出575万元, 较2022年度决算数减少1752万元，下降305%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0万元：较2022年度决算数减少156万元，下降100%，主要原因是2023年本办无此项支出。

2.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本办无此项结余。

3.年末结转和结余0X万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本办无结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  本办2023年度一般公共预算财政拨款支出 0万元，较2022年度决算数减少1650万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  本办2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出0万元，完成年初预算的0 %。

（二）商品和服务支出0万元，完成年初预算的0%。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

  本办2023年度政府性基金支出575万元，较2022年度决算数减少1752万元，下降305 %。其中：基本支出0万元，项目支出575万元。

 本办2023年度政府性基金支出年初预算为575万元，支出决算为575万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）年初预算为575万元，支出决算为575万元，完成年初预算的100 %。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

  本办2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

  本办2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.2万元，完成年初预算的100 %，比上年增加3.2万元，主要原因是本办2022年无此项安排。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.2万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本办无此项安排。

（二）公务用车购置及运行费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0X万元，原因是临时机构无编制购车。

公务用车运行支出3.2万元，完成年初预算的100%，比上年增加3.2万元，原因是本办2022年无此项安排。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展2023年业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 本办租赁车辆开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆，全年运行费支出3.2万元，平均每辆0.8万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是2022年无此项安排。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额199.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出199.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额199.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门是临时机构无整体支出绩效自评。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目21个，项目支出总额575.2万元。其中，本级项目21个，本级项目支出575.2万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金575.2万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；

（2）部分重点项目绩效自评情况

我部门无重点项目。

3.部门绩效评价结果。

我部门无此项结果。

四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他单位.xlsx

项目支出绩效自评表901.zip