环江毛南族自治县 全域土地综合整治指挥部办公室 2023年度部门决算

环江毛南族自治县

全域土地综合整治指挥部办公室

2023年度部门决算

目    录

第一部分：全域土地综合整治指挥部办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：全域土地综合整治指挥部办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：全域土地综合整治指挥部办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：全域土地综合整治指挥部办公室概况

一、本部门职责

根据《自治县党委 自治县人民政府关于印发<环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部>的通知》（环委〔2022〕80号）规定，指挥部下设办公室（以下简称“全域指挥部办公室”），环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室的主要职责是：

（1）负责加快推进“旱改水”、土地开垦、城乡建设用地增减挂钩项目，深入谋划全域土地综合整治项目，打赢耕地占补平衡攻坚硬仗，破解我县耕地占补平衡瓶颈难题，落实节余指标交易资金。

（2）组织全县各类土地综合整治项目工程实施监督管理工作。对全县土地综合整治工作进行政策指导。

组织县级土地综合整治项目的工程初验，参与国家、自治区、市和县级投资土地综合整治项目工程初验和竣工验收。

（3）负责指导监督工作推进，及时汇报工作进展情况、存在问题并提出处理意见。

（4）负责指挥部的日常工作，拟定各项规定提交指挥部审定后上报自治县党委、人民政府研究。

（5）负责协调解决工作中存在的具体问题。

（6）承办自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。二、机构设置情况

根据《自治县人民政府关于印发<环江毛南族自治县全域土地综合整治工作实施方案>的通知》（环政发〔2022〕39号）规定，设4个职能股室，具体为：综合办公室、旱改水项目组、增减挂项目组、土地开垦项目组4个内设机构。

第二部分：全域土地综合整治指挥部办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：全域土地综合整治指挥部办公室2023年度部门 

 决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入140.37万元，其中本年收入140.37万元，2022年度无部门决算，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入140.37万元，为自治县财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是本部门无此类收入支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要原因是本部门无此类收入支出。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2023年度总支出140.37万元，其中本年支出140.37万元, 2022年度无部门决算，支出具体情况如下：

1.自然资源海洋气象等支出（类）140.37万元：主要用于自然资源利用与保护140.37万元，其中基本支出92.17万元，项目支出48.2万元。

2.结余分配0万元。

3.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

全域土地综合整治指挥部办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出140.37万元。其中：基本支出92.17万元，项目支出48.2万元。

全域土地综合整治指挥部办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.81万元，支出决算为140.37万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为138.81元，支出决算为140.37万元，完成年初预算的100%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出92.17万元，完成年初预算的100 %。 

（二）商品和服务支出48.2万元，完成年初预算的81.67%。预决算产生差异的主要原因是财力不足，“三公两费”支出进度较慢。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

全域土地综合整治指挥部办公室2023年度政府性基金支出0万元，本部门无此类收入支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

全域土地综合整治指挥部办公室2023年度国有资本经营预算支出0万元。本部门无此类收入支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.8万元，完成年初预算的6.3 %，比上年增加1.8万元，主要原因是2022年无部门决算，无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.8万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.8万元，完成年初预算的9.44%，比上年增加1.8万元，原因是2022年无“三公”经费预算安排。国内公务接待批次19次，人次117次。

 七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出48.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少10.9万元，降低18.44 %，比上年决算数增加48.2万元，增长100 %。主要原因是：2022年未开展决算工作。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额0万元。（本部门无政府采购支出）

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数138.81万元，执行数140.37万元，整体支出绩效自评结果为三等。从自评情况来看，未完成3个全域土地综合整治项目规划设计工作，因业主方招商引资工作未落实，且该项指标与部门预算资金支出无关联，要对部门预算指标设定值严格把控，避免再次出现指标值与部门预算资金支出无关联的情况。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目2个，项目支出总额48.2万元。其中，本级项目2个，本级项目支出48.2万元；对下转移支付项目0个。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金8.34万元，占项目总数比例50%，占项目支出总额比例17.3%；1个项目评为二等，涉及资金39.86万元，占项目总数比例50 %，占项目支出总额比例82.7%；自评发现的主要问题及原因：财政资金压力大。下一步改进措施：严格控制资金使用，节省成本。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全域土地综合整治项目管理公务租车项目自评得分为92.05分，一等，项目全年预算数为14.4万元，执行数为8.34万元，实际完成值19.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按期租用车辆2部；二是按期支付车辆年租金。自评发现的主要问题及原因：因项目属追加项目，自治县财政压力大，超出批复预算部分由年初指标调剂支付，故全年执行数与实际完成值产生差异。下一步改进措施：保障资金缺口。

3.部门绩效评价结果。

组织对“环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为三等，涉及资金140.37万元。从评价情况来看，资金已按照相关要求严格控制支出，但因年初设定的指标值与资金支出无具体关联，导致产出指标完成度低。

4.财政绩效评价结果（如有）。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室2023年度部门决算公开表.xlsx

部门整体绩效自评表_319_环江毛南族自治县全域土地综合整治指挥部办公室_202412311614160.xls

全域土地综合整治项目管理公务租车项目支出绩效自评表.xls