环江毛南族自治县市场开发服务中心 2023年度部门决算
环江毛南族自治县市场开发服务中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心概况
一、本部门职责
（一）负责宣传党和国家的路线、方针、政策，保护合法经营，发挥政府与市场的桥梁纽带作用；承担繁荣市场、维护稳定的社会职责。
（二）对本县所有国办农贸市场进行管理，搞好市场物业的经营和市场的维修、改造、开发和建设。
（三）协助市场监督管理机关维护市场秩序。
（四）依法收取市场设施租赁费和服务费，确保国有资产保值、增值。
（五）建立健全市场管理机制，制定和完善各项管理制度，完善市场服务设施，出租市场摊位，负责市场卫生保洁，安全防火，供水供电等服务工作，确保市场安全稳定，环境优美，秩序井然。
（六）增强服务功能，调整物资供应，保证物流畅通，促进市场繁荣；为经营者提供交易场所。
（七）开展文明市场、诚信市场等精神文明建设创建工作。
（八）完成自治县党委、自治县人民政府和自治县城市管理执法局交办的其他任务。
二、机构设置情况
环江毛南族自治县市场开发服务中心是正科级、财政全额拨款、公益二类事业单位，环江毛南族自治县市场开发服务中心核定财政全额拨款事业编制17名，设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。内设机构：主任室、副主任、办公室、市场股、财务股、市管室。
2023年底人员编制总数为17人，比2022年增加1人。其中行政编制0人，事业编制17人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数17人，其中行政在职0人，事业在职17人，离退休人员17人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。
第二部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度部门决算报表
此部分另附表格，详见附件：2023年度部门决算公开附表
第三部分：环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入313.29万元，其中本年收入313.29万元，较2022年度决算数增加88.66万元，增长39.46%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入313.29万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加88.66万元，增长39.46%，主要原因是：1、项目支出74.92万元。其中付环江洛阳农贸市场建设补助资金30万元；2022年项目支出没有支付的在2023年都支付了，市场工作经费18.13万元，城镇土地使用税3.1万元，车辆运行费1.85万元；奖励性补贴21.84万元；2、基本支出13.74万元，其中2023年1月新调进1人，比2022年多1人，经费增加；退休生活补助调高。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2023年没有政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门2023年没有事业收入。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2023年没有经营收入。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2023年没有其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2023年没有非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2023年没有上年结转和结余。
（二）本部门2023年度总支出313.29万元，其中本年支出313.29万元, 较2022年度决算数增加88.66万元，增长39.46%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）3.08万元：主要用于在职在编人员的工会经费。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是财政本着过着紧日子的原则，减少支出。
2.社会保障和就业支出（ 类）26.04万元，主要用于：在职在编人员养老保险。较2022年度决算数增加4.71万元，增加22.08%，主要原因是：2023年1月新调进1人，比2022年多1人，经费增加，在职在编人员工资提高基数上调。
3.城乡社区支出（类）204.77万元，主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休人员对个人和家庭的补助支出、残疾人社会保障金、市场卫生费、维修费、代收管理费，遗属费、办公费、水电费、邮电费、车辆运行费等。较2022年度决算数增加52.48万元，增加34.46%，主要原因是：2023年初调进1人，比2022年多一人，工资等经费增加;2022年项目支出没有支付的在2023年都支付了、退休生活补助提高。
4.商业服务业等支出（类）30万元，主要用于：环江毛南族自治县整县推进农贸市场建设市场项目（洛阳农贸市场）建设补助，较2022年度决算数增加30万元，增加100%，主要原因是：此项目是年度一次性补助项目。
5.住房保障支出（类）18.9万元，主要用于：在职在编人员公积金支出，较2022年度决算数增加2.9万元，增加18.12%，主要原因是：2023年初调进1人，比2022年多一人；在职在编人员工资提高基数调高。
6.其他支出（类）30.5万元，主要用于：在职在编人员奖励性补贴，较2022年度决算数减少1.43万元，减少4.47%，主要原因是：有1人未做扶贫，奖励性补贴基数减少。
7.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门2023年没有发生结余分配。
8.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年以支定收无结余，本部门2023年没有发生年末结转结余。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出313.29万元，较2022年度决算数增加88.66万元，增长39.46%。其中：基本支出230.38万元，项目支出82.91万元。
环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.87万元，支出决算为313.29万元，完成年初预算的112.34%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为3.08万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员工会经费，预决算存有差异原因：无差异，按时按量完成支付。
（二）社会保障和就业支出（ 类）年初预算为24.61万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的105.81%。主要用于：在职在编人员养老保险。预决算存有差异原因：2023年1月新调进1人，没有纳入预算，在职在编人员工资提高基数上调，导致决算经费增加。
（三）城乡社区支出（类）年初预算为182.72万元，支出决算为204.77万元，完成年初预算的112.06%。主要用于：在职在编人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休人员对个人和家庭的补助支出、残疾人社会保障金、市场卫生费、维修费、代收管理费，遗属费、办公费、水电费、邮电费、车辆运行费等。预决算存有差异原因：2023年初调进1人，没有纳入预算，工资等经费增加;2022年项目支出没有支付的在2023年都支付了、退休生活补助提高。
（四）商业服务业等支出（类）年初预算为50万元，支出决算为30万元，完成年初预算的60%。主要用于环江毛南族自治县整县推进农贸市场建设市场项目（洛阳农贸市场）建设补助，预决算存有差异原因是：项目没有完成最后验收，先支付一部分补助资金。
（五）住房保障支出（类）年初预算为18.46万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的102.38%。主要用于：在职在编人员公积金，预决算存有差异原因是：2023年1月新调进1人，没有纳入预算，导致决算经费增加。
（六）其他支出（类）年初预算为0万元，支出决算为30.5万元，超年初预算的100%。主要用于：在职在编人员奖励性补贴，预决算存有差异原因是：该项资金年初没有预算，该项资金涉及到年度绩效的等次和基数等问题，故在年初没有纳入预算管理，后期追加经费处理。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出230.38万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出205.07万元，完成年初预算的109.72%。预决算差异：2023年1月新调进1人，没有纳入预算；在职在编人员奖励性补贴年初没有纳入预算管理，后期追加经费处理；退休人员生活补助提高等导致决算经费增加。
（二）商品和服务支出6.87万元，完成年初预算的99.27%。预决算差异：本着过紧日子的原则，减少支出。
（三）对个人和家庭的补助18.44万元，完成年初预算的192.08%。预决算差异：退休生活补贴提高。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
环江毛南族自治县市场开发服务中心2023年度没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本单位车辆没有编制，没有纳入“三公”经费预算中。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有发生因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有编制车辆。购置0辆公务用车。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有编制车辆。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年， 0（厅、局、办）、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有发生公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出6.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.05万元，降低0.72 %，比上年决算数减少0.29元，降低4.05 %。主要原因是：办公经费减少，落实过紧日子要求压减支出
（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额100 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车X0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于开展单位日常业务工作，没有编制；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.整体支出绩效自评结果。
我部门2023年度部门预算数65.55万元，执行数61.57万元，整体支出绩效自评结果为X等。原因：本单位不是一级预算单位 ，部门整体绩效由主管部门环江毛南自治县城市管理执法局开展。
2.项目支出绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目8个，项目支出总额61.57万元。其中，本级项目8个，本级项目支出61.57万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金61.46万元，占项目总数比例87.5%，占项目支出总额比例99.82%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %；1个项目评为三等，涉及资金0.11万元，占项目总数比例12.5 %，占项目支出总额比例0.18 %；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：无
（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，市场管理工作经费项目自评得分为97.76 分，一等，项目全年预算数为27.64万元，执行数为24.53万元，完成预算的88.76%。项目绩效目标完成情况：完成长美、明伦农贸市场维修工作，完成对农贸市场卫生清扫，收费管理工作。完成对管辖的农贸市场日常安全巡查工作的。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
3.部门绩效评价结果。
未组织对“市场管理工作经费”等8个重点项目进行了部门评价，原因：本单位不是一级预算单位 ，部门整体绩效由主管部门环江毛南自治县城市管理执法局开展。
4.财政绩效评价结果。
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
