环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度部门决算

环江毛南族自治县城市管理执法局

2023年度部门决算

目    录

第一部分：环江毛南族自治县城市管理执法局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县城市管理执法局概况

一、本部门职责

1．主要职能。

自治县城市管理执法局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于城市管理和执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理和执法工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县有关城镇燃气管理、市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水排水管理、城市园林绿化管理、城市管理执法等城市管理和执法的方针、政策和法规。根据自治县的实际情况制订相关的规范性文件并组织实施。

(二)根据自治县人民政府的部署和城市管理执法的要求，编制全县城市管理和城市管理执法的发展计划和行业中长期规划及年度计划,提出各个时期城市管理和城市管理执法工作的中心任务并组织实施。

(三）综合管理县城规划区内已移交的市政基础设施，参与市政工程施工监督、检查验收。对已竣工验收并移交投入使用的公共设施进行维护、更新和改造。

(四)负责县城区园林绿化工作。负责执行《城市绿化条例赋予的城市绿化行政主管部门的职责。负责拟订全县中、长期绿化规划及阶段实施计划,负责县城区所辖已竣工验收并移交投入使用的公园、绿地、公共绿化的保护和管理。

(五)综合管理县城区市容和环境卫生工作。负责执行《城市市容和环境卫生管理条例》赋予的市容和环境卫生行政主管部门的职责。牵头制定县城区市容环境卫生专项规划。负责县城区门头招牌、户外广告等市容风貌的管理。负责县城区市容环境卫生的管理和督查考评工作。负责建筑垃圾填埋场运行管理工作。

(六)负责县城区供水和全县城镇排水与污水的监督管理工作。负责执行《城镇排水与污水处理条例》赋予的城镇排水与污水处理主管部门的职责。制定县城区供水、用水计划。负责管理城市节约用水和城镇生活污水处理工作,审批发放《城镇污水排入排水管网许可证》。

(七)负责城市亮化管理工作。负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的路灯照明、夜景灯光亮化指导、督查、管理工作。

(八)负责全县燃气行业管理。负责执行《城镇燃气管理条例》赋予的燃气管理部门的职责。负责指导全县管道燃气的规划、发展建设工作。负责全县新建燃气企业和燃气设施改建的审批,审批发放《燃气经营许可证(燃气企业》《燃气经营诉可证(供应站点》。

(九)负责本行业科技发展和对外经济技术合作管理，组织行业对外交流活动。

(十)负责行业统计、本单位财务等管理工作。统筹安排县城区城市维护费、市政维护专项资金,并对其使用情况进行监督管理负责自治县本级市政行业行政事业性收费和其他收费的申报、管理工作。

(十一)根据自治县建筑行政主管部门和城市规划行政主管部门委托,行使县城区范围内城乡规划、建筑管理方面法律法规规章规定的,对未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、未经批准进行临时建设、未按照批准内容进行临时建设、临时建筑物和构筑物超过批准期限不拆除、未取得施工许可证或者开工报告擅自施工的行政处罚权，以及有关的行政强制措施权。

(十二)根据自治县自然资源主管部门委托,行使县城区范围内国土资源管理方面法律法规规章规定的,对未取得采矿许可证开采矿产资源、越界开采、买卖,出租或者以其他任何形式转让矿产资源、不按照开采设计方案开采矿产资源、开采矿产资源造成环境污染,买卖或者以其他形式非法转让土地,违法占用耕地建密、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,非法占用土地,将农民集体所有的土地的使用权出让、转让或者出租用于非农业建设的行政处罚权,以及有关的行政强制措施权。

(十三）根据自治县水利主管部门委托，行使县城区范围内防洪和河道管理方面法律法规规章规定的,对在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物,倾倒垃圾、渣土,采砂、取土、淘金或者瀑破、钻探、挖筑鱼塘等,开展市场集贸活动,种植阻碍行洪的林木或者高杆植物,修建围堤、阻水渠道、阻水道路,围垦湖泊、河流,擅自砍伐护提护岸林木的行政处罚权。

(十四)完成自洽县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

(十五)与相关部门的职责分工.

1.与自治县住房和城乡建设局的有关职责分工

(1)关于市政设施、城市绿化、城市亮化管理方面职责的分工。自治县城市管理执法局负责县城规划区内已竣工验收并移交投入使用的市政设施、城市绿化、城市亮化设施等的维护、更新和改造工作。自治县住房和城乡建设局负责县城规划区内市政设施、城市绿化、城市亮化设施的新建工作。

(2)关于县城规划区范围内违章建筑执法方面职责的分工。

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内建设违章建筑行为进行巡查、排查,并根据自治县住房和城乡建设局委托及授权开展执法工作。自治县住房和城乡建设局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

2.与自治县自然资源局的职责分工.

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内的违法违规用地和非法盗采矿产资源等行为进行巡查、排查，并根据自治县自然资源局委托和授权开展执法工作。自治县自然资源局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

3.与自治县水利局的职责分工,

自治县城市管理执法局负责对县城规划区范围内违法占用河道等线索进行巡查、排查,并根据自治县水利局委托和授权开展执法工作。自治县水利局根据权限委托自治县城市管理执法局开展执法工作。

二、机构设置情况

1.机构情况：

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，和上年一样。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，和上年一样。

2．人员情况。

2023年年末实有人数24人（不含遗属优抚人员），较上年年末的27人减少3人，变动情况及原因如下：

① 在职人员24人减少3人。原因3人退休。

第二部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度部门决算报表

第三部分：环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3330.54万元，其中本年收入3330.54万元，较2022年度决算数增加973.94万元，增长41.33%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3273.82万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加960.92万元，增长41.55%，主要原因是采购农村生活垃圾清运项目设备资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入56.72万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加13.02万元，增长29.79%，主要原因是农村垃圾中转站建设项目资金支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无该项资金收入与支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无该项资金收入与支出。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无该项资金收入与支出。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无该项资金收入与支出。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无该项资金结余与支出。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出3330.54万元，其中本年支出3330.54万元, 较2022年度决算数增加973.94万元，增长41.33%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）5.67万元：主要用于职工工会费支出，较2022年度决算数减少2.79万元，下降32.98%，主要原因是人员的变动，23年我单位有人员退休，测算的工会经费比上一年少。

2.科学技术支出（206类）1113.23万元：主要用于环卫清扫保洁及垃圾清运服务费用支出，较2022年度决算数增加1113.23万元，增长100%，主要原因是选用科目不一样导致2023年度科学技术支出增加较大出入。

3.社会保障和就业支出（208类）43.51万元：主要用于在职职工的养老保险缴费支出。较2022年度决算数增加1.32万元，增长3.13%，主要原因是缴费基数的增加，所需的资金增加。

4.节能环保支出（211类）7.26万元，主要用于乡镇污水处理点费用支出。较2022年度决算数增加7.26万元，增长100%，主要原因是该项目新增，新启用科目。

5.城乡社区支出（212类）1080.03万元，主要用于在职和聘用人员工资福利支出、农村生活垃圾清运服务费用、农村生活垃圾中转站建设费用和设备费用支出。较2022年度决算数减少1082.49万元，下降50.05%，主要原因是2022年度将环卫清扫保洁和垃圾清运服务项目放在该功能科目，而2023年该项目资金的科目改成科学技术支出类。

6.农林水支出（213类）990.13万元，主要用于农村清运垃圾所需设备采购费用。较2022年度决算数增加990.13万元，增长100%，主要原因是该项目新增，新启用科目。

7.住房保障支出（221类）32.64万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。较2022年度决算数减少21.29万元，下降39.48%，主要原因是人员调进调出，基数的调减。

8.其他支出（229类）58.06万元，主要用于发放职工绩效奖金的支出。较2022年度决算数减少9.16万元，下降13.63%，主要原因是财政资金紧张，发放的绩效奖金减少。

9.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无结余分配资金。

10.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位年末无结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出 3273.82万元，较2022年度决算数增加960.92万元，增长41.55%。其中：基本支出543.11万元，项目支出2730.71万元。

环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2878.92万元，支出决算为3273.82万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的100%。

（二）科学技术支出（206类）年初预算为1213万元，支出决算为1113.23万元，完成年初预算的91.77%。主要原因是12月的费用要在下一年度做支出。

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为45.38万元，支出决算为43.51，完成年初预算的95.88%。主要原因是年中有2人退休，导致资金有结余。

（四）节能环保支出（211类）年初预算为0万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。主要是乡镇污水处理点建设项目费用支出。

（五）城乡社区支出（212类）年初预算为1580.84万元，支出决算为1080.03万元，完成年初预算的68.32%。预决算差异主要原因是增加项目经费。

（六）农林水支出（213类）年初预算为0万元，支出决算为990.128万元，完成年初预算的100%。预决算差异主要是农村垃圾清运服务所需设备采购经费。

（七）住房保障支出（221类）年初预算为34.04万元，支出决算为32.64万元，完成年初预算的95.89%。预决算差异化主要是年中有退休人员2名，导致资金剩余。

（八）其他支出（229类）年初预算为0万元，支出决算为58.06万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：该项资金主要是职工绩效奖金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出543.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出499.07万元，完成年初预算的64.10%。主要原因是聘用人员的流动性比较大，导致工资社保费有所剩余。

（二）商品和服务支出39.87万元，完成年初预算的97.84%。主要原因是中途人员退休导致发放的公务交通补贴减少。

（三）对个人和家庭的补助4.17万元，完成年初预算的100 %。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度政府性基金支出56.72万元，较2022年度决算数增加13.02万元，增长29.79 %。其中：基本支出0万元，项目支出56.72万元。

环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的100%。

（一）城乡社区支出（212类）年初预算为0万元，支出决算为56.72万元，完成年初预算的100%。主要用于结算农村垃圾中转站建设项目，增加项目经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江毛南族自治县城市管理执法局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位无国有资本经营预算收入与支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 16.90万元，完成年初预算的100%，比上年减少4.67万元，主要原因是公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算16万元，公务接待费支出决算0.90万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位无出境人员。全年使用财政拨款安排0（厅、局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出16万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位没有购置公务用车。

公务用车运行支出16万元，完成年初预算的100%，比上年减少4.70万元，原因是一是年初降低预算数；二是财政资金紧张，统一缩减预算数。。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展燃气检查等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为8 辆，全年运行费支出16万元，平均每辆2万元。

（三）公务接待费支出0.90万元，完成年初预算的90%，比上年减少0.03万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。国内公务接待批次9次，人次72次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内公务接待总计9批次、72人次，人均125.00元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.90万元，国内人员接待9批次、72人次，人均125.00元/次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出39.87万元，比年初预算数减少0.88万元，降低2.16%，比上年决算数减少20.19万元，降低33.62%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额309.54万元，其中：政府采购货物支出5.19万元、政府采购工程支出300.59万元、政府采购服务支出3.76万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额304.35万元，占政府采购支出总额的98.32%，其中：授予小微企业合同金额5.19万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法检查用皮卡车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数4312.96万元，执行数2135.57万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位整体支出绩效评价一等，整体项目支出都是按我单位职能开展工作，并形成支出，不断推进项目进度，整体支出良好。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目20个，项目支出总额3172.49万元。其中，本级项目20个，本级项目支出3172.49万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：20个项目评为一等，涉及资金3757.26万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0 %。自评发现的主要问题及原因：一是有些项目资金由于财政资金紧张未形成支付；二是有些项目推进根据进度付款导致预算执行率降低。下一步改进措施：一是在可支付的是尽量支付；二是负责项目的工作人员要抓好项目进度。

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，燃气行政执法整治工作经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为6.40万元，执行数为6.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全县的燃气安全监督检查与宣传工作；二是保障相关燃气整治所需经费包含人员的差旅宣传单等费用。自评发现的主要问题及原因：一是集中支付在12月，其他时间段不得支付，造成影响工作进度；二是开展的燃气安全监督检查所需资金欠缺。下一步改进措施：一是可以申请不同时段进行支付，方便开展工作；二是增加预算资金，增加工作量。

3.部门绩效评价结果。

组织对“党组织生活经费”等15 个重点项目进行了部门评价，评价结果为一 等。执法工作经费、聘请律师工作经费等15个项目均为一等，涉及资金 3757.26万元。从评价情况来看，各个项目有序推进，在规定的时间内完成支付，特别是城区环卫清扫保洁和垃圾清运项目，保持城区环境良好，给人们提供一个干净整洁的环境，得到群众的一致好评。

4.财政绩效评价结果。

自治县财政局组织对“环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务项目”等1个项目开展了绩效评价，评价结果为一等，涉及资金 1213万元。从评价情况来看，环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务项目整体执行优秀，完成了预期绩效目标。项目支出绩效综合得分91分，评价结果为“一等”。该项目通过实施环卫清扫保洁及垃圾收集清运市场化购买服务，保障县城区环境长效持续清洁卫生，做到城区垃圾日产日清，垃圾提高居民生活质量水平。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表(新)316001-环江毛南族自治县城市管理执法局.zip

部门整体绩效自评表_316_环江毛南族自治县城市管理执法局_202412251117250.xls