环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 2023年度部门决算

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心

 2023年度部门决算

目   录

第一部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县土地储备交易中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见，环江毛南族自治县土地征收储备交易中心前身为环江毛南族自治县土地储备交易管理中心，为自治县人民政府直属的财政全额拨款、公益一类、正科级事业单位，由自治县自然资源局代管。

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心贯彻落实党中央和国务院、自治区党委和自治区人民政府关于土地征收储备交易方面的方针政策和决策部署，按照市委、市人民政府和自治县党委、人民政府的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对土地征收储备交易工作的集中统一领导，主要职责是：

（1）根据土地利用总体规划、城镇总体规划和市场需求，编制土地储备规划和计划并报自治县自然资源局审定；代表自治县人民政府和自治县自然资源局对全县范围内因国家和自治县需要依法对集体所有土地的征用。

（2）负责宣传房屋征收和征地拆迁相关的法律、法规和政策。

（3）负责发送房屋征收和征地拆迁相关文书（公告、公示、通知等），传达上级决策，征询群众意见，组织群众配合征地工作。

（4）负责调查拟征用土地及土地上附着物现状、办理征地拆迁补偿登记、拟订并组织被征收者核对确认征地拆迁补偿安置方案、组织实施安置规划建设、分配落实安置用地（房）、协助被安置者申办安置用地（房）的相关报批手续及登记发证手续；负责动员当事人清理搬迁，移交土地，保障项目用地。

（5）负责管理、出让储备土地，筹措、管理土地储备交易资金，办理支付征地拆迁相关补偿补助费用和安置区规划建设相关费用。

（6）负责新增行政划拨土地供应，做好土地年度供应计划工作，管理土地储备交易信息系统，开展土地储备交易的综合统计，提供建设用地的项目服务。

（7）根据自治县自然资源局委托，组织做好土地出让的招标、拍卖、挂牌等工作。

（8）负责搜集、储存并定期发布土地交易行情和有关政策法规信息，向社会提供土地交易信息服务。

（9）负责接待、处理本辖区群众征地拆迁问题来访、信访，承担上级交办、转办的信访事项。

（10）负责处理本辖区征地拆迁历史遗留问题。

（11）完成自治县党委、人民政府和自治县自然资源局交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为自治县人民政府直属的财政全额拨款、公益一类、正科级事业单位，核定财政全额拨款事业编制30名，设主任1名、副主任3名，2023年末人员编制总数27人，为全额拨款事业编制。实有财政供养人数51人，其中事业在职27人，退休人员7人，政府购买服务及其他聘请人员17人。

第二部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财

2023年度环江毛南族自治县土地征收储备交易中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）2023年收入总额为4797.46万元，收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入393.10万元，为自治县财政当年拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入4380.28万元，为环江县毛南族自治县财政当年拨付的资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入24.09万元。

9.使用非财政拨款结余0.00万元。

10.上年结转和结余0.00万元。

因本单位为新增决算单位，故没有与上年度的数据对比情况。

（二）本部门2023年度总支出4797.46万元，其中本年4797.46。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）5.11万元，主要用于在职干部工会经费。

2.社会保障和就业支出（208 类）41.85万元，主要用于缴纳在职干部职工养老保险。

3.城乡社区支出（212 类）支出决算为4380.28万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出4380.28万元。

4.自然资源海洋气象等支出（220 类）298.32万元，主要用于在职人员、聘用人员工资、公用经费、自然资源专项业务和项目等支出。其中基本支出273.32万元，项目支出25万元。

5.住房保障支出（221 类）31.34万元，主要用于在职干部职工住房公积金。

6.其他支出（229 类）40.57万元，主要用于,本单位在职人员奖励性补贴。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

年末结转和结余0.00万元，主要原因是以支定收，年末剩余资金不结转。

因本单位为新增决算单位，故没有与上年度的数据对比情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出393.10万元。其中：基本支出348.61万元，项目支出44.49万元。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为5.11万元。

支出具体情况如下：

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为42.53万元，支出决算为41.85万元，完成年初预算的98.40%。预决算存有差异原因是：本年度有人员退休、调动等。

支出具体情况如下：

（三）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为241.96万元，支出决算为274.23万元，完成年初预算的113.34%。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，年中预算调整追加。

支出具体情况如下：

（四）住房保障支出（221类）年初预算为31.92万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的98.18%。预决算存有差异原因是：本年度有人员退休、调动。

支出具体情况如下：

（五）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为40.57万元。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，年中预算调整追加基础性绩效增量。

支出具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出348.61万元，其中：人员经费支出336.36万元，公用经费支出12.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出329.03万元，支出具体情况如下：30101基本工资116.58万元，30102津贴补贴9.67万元，30103奖金53.78万元，30107绩效工资57.05万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费41.85万元，30110职工基本医疗保险缴费16.81万元，30112其他社会保障缴费1.7万元，30113住房公积金31.34万元，30199其他工资福利支出0.24万元。

（二）商品和服务支出12.25万元，支出具体情况如下：30201办公费5.17万元，30213维修（护）费0.07万元，30216培训费0.43万元，30226劳务费0.55万元，30228工会经费5.11万元，30231 公务用车运行维护费0.93万元。

（三）对个人和家庭的补助7.33万元，支出具体情况如下：30305生活补助7.33万元，其他对个人和家庭的补助0.01万元。

债务利息及费用支出0.00万元。

资本性支出0.00万元。

其他支出0.00万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2023年度政府性基金支出4380.28万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出4380.28万元。

城乡社区支出（212 类）支出决算为4380.28万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出4380.28万元。

（一）

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县土地征收储备交易中心没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.93万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.93万元，公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0.93万元。

（三）公务接待费支出0.00万元。

因本单位为新增决算单位，故没有与上年度的数据对比情况。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明

本部门2023年度事业运行经费支出1.25万元。因本单位为新增决算单位，故没有与上年度的数据对比情况。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额136.02万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出47.12万元、政府采购服务支出86.09万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门配置有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度“征地补偿费支出”等8个项目进行了绩效自评，共涉及资金4441.35万元，其中其中，一等项目5个，二等项目3个，组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）土地储备开发支出费用项目自评得分为89.74分，自评结论为二等，发现的主要问题及原因：项目已经完成但未形成支付。下一步改进措施：尽快完成请款，形成支付。

（2）城乡建设用地报批费项目自评得分为89.91分，自评结论为二等。发现的主要问题及原因：项目报批难度大下一步改进措施：加强与上级主管部门充分沟通，顺利取得项目建设用地指标。

（3）土地储备机构运转工作经费项目自评得分为100分，自评结论一等。

（4）土地利用储备交易等委托业务费项目自评得分为94.65分，自评结论一等。

（5）奖励性补贴项目（非三保）自评得分为100分。自评结论为一等。

（6）征地补偿费支出项目自评得分为81.42分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：资金仍有缺口。下一步改进措施：加大预算投入。

（7）奖励性补贴项目自评得分为100分。自评结论为一等。

（8）缴纳耕地占用税及滞纳金项目自评得分90.54分。自评结论为一等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

土地征收储备2023年项目支出绩效自评情况一览表.xlsx

土地征收储备2023年项目支出绩效自评表.zip

土地征收储备交易中心2023年决算公开表.xlsx