环江毛南族自治县自然资源局 2023年度部门决算

环江毛南族自治县自然资源局

2023年度部门决算

目   录

第一部分：环江毛南族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县自然资源局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县自然资源局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县自然资源局概况

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神，自治县自然资源局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关地方规范性文件草案，制定实施相关政策并监督检查全县执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区、河池市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责编制和实施县域城镇体系规划、县域乡镇村体系规划、乡镇域乡镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块规划设计条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率等）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理自治县本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请自治县应急管理局，以自治县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十四）根据授权，对各乡（镇)人民政府落实党中央、国务院、自治区、河池市、自治县党委和人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导各乡（镇)有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理自治县林业局。

（十六）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。自治县自然资源局要落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

纳入本套决算公开编制范围的独立核算单位共1个，比上年减少 2个，是因为环江毛南族自治县自然资源局生态修复中心、环江毛南族自治县土地征收储备交易中心剥离局本级单独公开。本部门由机关本级1个行政单位、3个财政拨款事业单位组成。

2023年底止，人员编制总数为64人，其中行政编制11人，事业编制53人。实有财政供养人数94人，其中行政在职8人，事业在职40人，离退休人员36人，政府购买服务及其他聘请人员10人。

第二部分：环江毛南族自治县自然资源局 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  2023年度环江毛南族自治县自然资源局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县自然资源局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）2023年收入总额为2981.08万元，2022年收入总额为23060.18万元，收入比上年度减少20079.10元；2023年度支出总额为2981.08万元，2022年支出总额为23060.18万元，支出比上年减少20079.10万元。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2896.28万元，为环江毛南族自治县财政当年拨付的资金。较2022年度的决算数5726.99万元减少2830.71万元，下降49.43%，主要原因：本年度决算数据已剔除两个独立核算的二层机构，同时因为本年度财政收入下降，相应也缩减了对部门的财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入84.40万元，为环江县毛南族自治县财政当年拨付的资金。较2022年度的决算数4964.68万元减少4880.28万元，下降98.30%，主要原因：本年度决算数据已剔除两个独立核算的二层机构，同时因为本年度财政收入下降，相应也缩减了对部门的财政拨款。其中本年度对已剥离的土地征收储备交易中心征地拆迁补偿费拨款较上年减少了9055.24万元，农业生成发展支出也较上年减少了2526.59万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0万元。较2022年度决算数减少174.48万元，下降100%。

9.使用非财政拨款结余0.00万元。

10.上年结转和结余0.00万元。

（二）本部门2023年度总支出2981.08万元，其中本年支出2981.08万元，较2022年度决算数减少20079.10万元，下降87.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）10.37万元，主要用于在职干部工会经费。较2022年度决算数减少6.90万元，下降39.95%，主要原因是：本年度财政部门对这类支出安排缩减。

2.其他科学技术支出（206类）3.00万元，比2022年度增加3万元，增长100%。

3.社会保障和就业支出（208 类）72.54万元，主要用于缴纳在职干部职工养老保险。较2022年度决算数减少48.77万元，下降40.20%，主要原因是：本年度未包含两个独立核算二层单位决算数据。

4.城乡社区支出（212 类）支出决算为84.40万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出84.40万元。较2022年度决算数减少17060.41万元，下降99.51%，下降主要原因是本年度未包含土地征收储备交易中心及自然资源生态修复中心决算数据。

5.农林水支出（213 类）357.96万元，主要用于2023年度村庄规划编制费。比2022年度减少1434.72万元，下降80.02%，主要原因是本年度未包含两个独立核算二层单位决算数据。

6.自然资源海洋气象等支出（220 类）1760.09万元，主要用于政府采购及聘用人员工资、公用经费、自然资源专项业务和项目等支出。较2022年度决算数减少1889.79万元，下降51.78%，主要原因是本年度未包含两个独立核算二层单位决算数据。

7.住房保障支出（221 类）54.34万元，主要用于在职干部职工住房公积金。较2022年度决算数减少34.34万元，下降38.72%，主要原因是本年度未包含两个独立核算二层单位决算数据。

8.灾害防治及应急管理支出（224 类）532.41万元，主要用于地质灾害防治工作支出。较2022年度决算数增加484.66万元，增长1250.74%，主要原因是2023年度地质灾害防治项目施工进度快及群防群策经费支出增加。

9.其他支出（229 类）114.98万元，主要用于,本单位在职人员奖励性补贴（包含代发征地拆迁办人员部分）。较2022年度决算数减少77.74万元，下降40.34%，主要原因是本年度未包含两个独立核算二层单位决算数据。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元。

年末结转和结余0.00万元，主要原因是以支定收，年末剩余资金不结转。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出2896.68万元，较上年度决算数减少2830.31万元，下降49.42%。其中：基本支出696.05万元，项目支出2200.63万元。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为10.37万元。

支出具体情况如下：

（二）其他科学技术支出（206类）3.00万元

（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为82.93万元，支出决算为72.54万元，完成年初预算的87.47%。预决算存有差异原因是：本年度有人员退休、少部分人员因新招录等原因上年度收入未达到预算测算金额。

支出具体情况如下：

（四）农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为357.96万元。预决算存有差异原因是：根据本年度实际工作开展情况，年中预算调整安排2023年度村庄规划编制支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为1254.79万元，支出决算为1760.09万元，完成年初预算的140.27%。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，年中预算调整村庄规划编制费、国土变更调查经费、农村不动产项目进度款等。

支出具体情况如下：

（六）住房保障支出（221类）年初预算为62.20万元，支出决算为54.34万元，完成年初预算的87.36%。预决算存有差异原因是：本年度有人员退休、少部分人员因新招录等原因上年度收入未达到预算测算金额。

支出具体情况如下：

（七）灾害防治及应急管理支出（224类）年初预算为25.67万元，支出决算为523.41万元。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，年中预算调整追加地质灾害治理项目经费、地质灾害群防群策经费。

支出具体情况如下：

（八）其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为114.98万元。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，年中预算调整追加基础性绩效增量。

支出具体情况如下：

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出696.05万元，其中：人员经费支出668.60万元，公用经费支出27.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出630.66万元，支出具体情况如下：30101基本工资196.32万元，30102津贴补贴144.30万元，30103奖金129.16万元，30107绩效工资58.34万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费72.54万元，30110职工基本医疗保险缴费29.19万元，30112其他社会保障缴费1.97万元，30113住房公积金54.34万元，30199其他工资福利支出2.84万元。

（二）商品和服务支出27.45万元，支出具体情况如下：30201办公费2.41万元，30205水费费1.09万元，30206电费0.77万元，30207邮电费5.82万元，30211差旅费7.00万元，30228工会经费10.37万元。

（三）对个人和家庭的补助37.94万元，支出具体情况如下：30305生活补助33.84万元，医疗补助0.22万元，奖励金3.25万元，其他对个人和家庭的补助0.62万元。

债务利息及费用支出0.00万元。

资本性支出0.00万元。

其他支出0.00万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源局2023年度政府性基金支出84.40万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出84.40万元。较2022年度决算数减少17074.31万元，下降99.51%，下降主要原因是本年度未包含土地征收储备交易中心及自然资源生态修复中心决算数据。

城乡社区支出（212 类）支出决算为84.40万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出84.40万元。较2022年度决算数减少17060.41万元，下降99.51%，下降主要原因是本年度未包含土地征收储备交易中心及自然资源生态修复中心决算数据。

（一）

（一）债券还本支出（231 类）本年度支出决算为0万元，比上年减少13.90万元，下降100%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源局2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

环江毛南族自治县自然资源局2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

环江毛南族自治县自然资源局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出，故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.54万元，比上年减少20.63万元，主要原因是：本年度数据未包含土地征收储备交易中心和自然资源生态修复中心且没有新增购买公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算3.54万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元。因本部门未配置有公务用车，因此未有公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费支出3.54万元，比上年决算数据减少1.1万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出27.45万元，比上年度减少18.99万元，下降40.89%，主要原因是：本年度决算数据未包含土地征收储备交易中心和自然资源生态修复中心数据。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1700.59万元，其中：政府采购货物支出8.77万元、政府采购工程支出679.57万元、政府采购服务支出1012.25万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门未配置有车辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度“村庄规划”等20个项目进行了绩效评价。一般公共预算项目支出18个，其中，一等项目12个，二等项目6个，共涉及资金1858.67万元，占一般公共预算项目支出总额的64.17%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金84.40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）全县国土空间规划编制、规划数据库建设项目自评得分为84分，自评结论为二等，发现的主要问题及原因：项目已经完成但未形成支付。下一步改进措施：尽快完成请款，形成支付。

（2）村庄规划项目自评得分为100分，自评结论为一等。

（3）地质灾害防治及矿产资源管理经费项目自评得分为92分，自评结论一等。

（4）不动产登记项目自评得分为90.21分，自评结论一等。

（5）农村集体经营性建设用地入市工作经费项目自评得分为94分，自评结论一等。

（6）不动产登记及地籍调查经费项目自评得分为100分，自评结论一等。

（7）党员活动经费项目自评得分为96分。自评结论为一等。

（8）奖励性补贴项目（非三保）自评得分为91.99分。自评结论为一等。项目已完成。发现的主要问题及原因：年中调整使用项目。下一步改进措施：加强预算绩效相关知识学习，科学设置预算项目。

（9）土地执法监察日常经费项目自评得分为97分。自评结论为一等。发现的主要问题及原因：资金仍有缺口。下一步改进措施：加大预算投入。

（10）奖励性补贴项目自评得分为100分。自评结论为一等。

（11）自然资源利用及保护工作经费项目自评得分为88分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：资金严重不足。下一步改进措施：增加预算投入。

（12）自治区下达资金(探矿权采矿权出让收益、自然资源事业发展专项资金、地质灾害防治资金等)项目自评得分为87.35分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（13）中央特大型地质灾害治理项目前期经费项目自评得分为80分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：资金严重不足。下一步改进措施：增加预算投入。

（14）卫片执法和矿山案件查处经费项目自评得分为90分。自评结论为一等。

（15）土地资源利用及保护工作经费项目自评得分86分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：资金严重不足。下一步改进措施：增加预算投入。

（16）农村不动产确权登记项目(房地一体)项目自评得分为95.37分，自评结论为一等。

（17）土地征收、项目建设用地土地报批等项目自评得分为95分，自评结论为一等。

（18）局机关运行工作经费项目自评得分为98分，自评结论为一等。

（19）聘用政府购买服务岗位人员经费项目自评得分为100分，自评结论为一等。

（20）自然资源规划及管理经费项目自评得分为82分，自评结论为二等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

环江毛南族自治县自然资源局2023年决算公开表.xlsx

自然资源局2023年项目支出绩效自评表.zip

自然资源局2023年项目支出绩效自评情况一览表.xlsx

部门整体绩效自评表_306_环江毛南族自治县自然资源局_202412311604160.xls