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环江毛南族自治县房地产管理所2023年度部门决算

来源:更新日期:2024-12-06 19:57:003人阅读

环江毛南族自治县房地产管理所2023年度部门决算

第一部分：环江毛南族自治县房地产管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县房地产管理所2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江毛南族自治县房地产管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江毛南族自治县房地产管理所概况

一、主要职能

环江毛南族自治县房地产管理所的主要职能是：受住建局委托开展商品房预售许可审批、指导和监督物业管理相关工作、白蚁防治、房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、房屋征收拆迁、商品房预售资金监督管理、住宅专项维修资金监督管理等工作；完成自治县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

（一）、根据上述职责，房管所设3个办公室。

（1）所长办公室

（2）财务室

（3）白蚁防治办公室

（二）人员构成情况

人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职0人，事业在职6人，离退休人员5人（其中离休0人）。

第二部分：环江毛南族自治县房地产管理所 2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表收入支出决算总表
					公开01表
部门：广西河池市环江毛南族自治县房地产管理所					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	93.73	一、一般公共服务支出	32	1.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.15
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	82.26
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	93.73	本年支出合计	58	93.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	93.73	总计	62	93.73

表二：收入决算表收入决算表
							公开02表
部门：广西河池市环江毛南族自治县房地产管理所							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		93.73	93.73	0	0.00	0.00	0.00	0
201	一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.157	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.26	82.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表
							公开03表
部门：广西河池市环江毛南族自治县房地产管理所							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93.73	87.73	6	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	132	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.26	76.26	6	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	74.65	76.26	6	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.65	76.26	6	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：广西河池市环江毛南族自治县房地产管理所								金额单位：万元
收入			支出
在·
在·
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	93.73	一、一般公共服务支出	33	1.32	1.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.15	10.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.26	82.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	93.73	本年支出合计	59	93.73	93.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	93.73	总计	64	93.73	93.73	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：广西河池市环江毛南族自治县房地产管理所				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		93.73	87.73	6
201	一般公共服务支出	1.32	1.32	0.00
20129	群众团体事务	1.32	1.32	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.32	1.32	0.00
208	社会保障和就业支出	10.15	10.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.15	10.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.26	76.26	6
22102	住房改革支出	7.61	7.61	0.00
2210201	住房公积金	7.61	7.61	0.00
22103	城乡社区住宅	74.65	68.65	6
2210399	其他城乡社区住宅支出	74.65	68.65	6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
										公开06表
部门：广西河池市环江毛南族自治县房地产管理所								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	77.09	302	商品和服务支出	2.76	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	29.1	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	1.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	8.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建		0.00
30107	绩效工资	15.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设		0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备		0.00
30113	住房公积金	7.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助		0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	7.88	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费	7.88	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		0.00
30305	生活补助	0.00		专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		84.97	公用经费合计						2.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开07表
部门：广西河池市环江毛南族自治县房地产管理所							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 “本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：广西河池市环江毛南族自治县房地产管理所				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。


表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：广西河池市环江毛南族自治县房地产管理所										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 “本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：环江毛南族自治县房地产管理所2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入93.73万元，较2021年度决算数增长8.49万元，增长9.96%，其中本年收入93.73万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入93.73万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增长8.49万元，增长9.96%，主要原因：2023年工资标准提高及社会保障费增加

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因：本单位2023年没有政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位2023年没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为上级部门当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0.00%，主要原因是：本单位2023年没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是：本单位2023年没有事业收入。

6.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年没有经营性收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位2023年无附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是：本单位2023年没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因：本单位没有上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出93.73万元，其中本年支出93.73万元，较2022年度决算数增长8.49万元，增长9.96%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）1.32万元：主要用于：根据国家规定对全额拨款事业单位人员的工会经费支出。较2022年度决算数增长0.07万元，增长2.82%。主要原因是：因2022年的工会经费基数提高。

2.社会保障和就业支出（208 类）10.15万元：主要用于：在职人员养老保险支出。较2022年度决算数增长1.28万元，增长14.46%，主要原因是：2023年工资标准提高及社会保障费增加。

3.住房保障支出（221 类）82.26万元：主要用于：本部门事业人员根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准、住房公积金等安排的人员经费工资福利费支出和日常公用经费支出及业务费支出。较2022年度决算数增长7.13万元，增长9.49%，主要原因是：2023年工资标准提高及社会保障费增加。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年决算0.00万元,增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有结余分配

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位没有上年结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

房管所2023年度一般公共预算财政拨款支出93.73万元，较2022年度决算数增长8.49万元，增长9.96%。其中：基本支出87.73万元，项目支出6万元。

房管所2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.73万元，支出决算为93.73万元，完成年初预算的104.54%。

（一）一般公共服务支出（201类）年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异原因是：无差异持平。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2012999	其他群众团体事务支出	1.32	1.32	100%	根据国家规定对全额拨款事业单位人员的工会经费支出	无
合计数		1.32	1.32

（二）社会保障和就业支出（208类）年初预算为10.54万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的96.3%。预决算存有差异原因是：年初预算基数大。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.15	96.3%	本部门为保证日常运转发生的基本支出，用于在职人员养老保险支出。	年初预算基数大。
合计数		10.54	10.15

（三）住房保障支出（221类）年初预算为77.8万元，支出决算为82.26万元，完成年初预算的105.73%。预决算存有差异原因是：2023年工资增加及社会保障费增加。

支出具体情况如下：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	7.9	7.6	96.2%	在职在编人员住房公积金单位部分	年初预算基数大。
2210399	其他城乡社区住宅支出	69.9	74.65	106.8%	本部门事业人员根据国家及自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费工资福利费支出和日常公用经费支出及业务费支出	2023年工资标准提高
合计数		77.8	82.25

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

房管所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.73万元，其中：人员经费支出84.97万元，公用经费支出2.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出77.09万元，完成年初预算的100.44%，主要原因是：2023年工资标准提高。

支出具体情况如下：30101基本工资29.1万元，30102津贴补贴1.69万元，30103奖金8.64万元，30106伙食补助费0万元，30107绩效工资15.84万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费10.15万元，30110职工基本医疗保险缴费3.64万元，30111公务员医疗补助缴费0万元，30112其他社会保障缴费0.42万元，30113住房公积金7.6万元。

（二）商品和服务支出2.76万元，完成年初预算的100%，

支出具体情况如下：30201办公费0.47万元，30207邮电费0.97万元，30211差旅费0万元，30215会议费0万元，30216培训费0万元，30226劳务费0万元，30228工会经费1.32万元，30299其他商品和服务支出0万元。

（三）对个人和家庭的补助7.88万元，完成年初预算的189.88%，）主要原因是：用于支付退休人员工资及生活补助提高。

支出具体情况如下：30301离休费0万元，30302退休费0万元，30305生活补助7.88万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：无

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：无

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%。

支出具体情况如下：无

四、2022年度政府性基金支出决算情况

房管所2023年度政府性基金支出0.00万元，较2022年度决算数增加0.00万元，增长0%其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

房管所2023年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

房管所没有政府性基金收入，也没有政府性基金收入安排的支出。故本段落无表述。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

房管所2023年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

房管所2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

房管所没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。故本段落无表述。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控和压缩“三公”经费相关支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00 万元。主要原因是本部门无公务用车购置。

公务用车运行维护支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元。2023年，环江毛南族自治县房地产管理所单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，本部门本年度无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出2.76万元，比年初预算数减少0.00万元，下降0%，比上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本单位有项目1个，涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的6.4%。2022年度本单位无政府性基金预算项目，2023年度本单位无国有资本经营预算项目。

本单位通过产出指标、效益指标和满意度指标对单位总体进行绩效自评，涉及一般公共预算支出93.73万元，预算执行率104.54%，自评结论一等。我单位2023年为保障开展商品房预售许可审批、指导和监督物业管理相关工作、白蚁防治、房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、危房鉴定、房屋征收拆迁、商品房预售资金监督管理、住宅专项维修资金监督管理等工作，由于财政资金紧张，虽然还有部分经费无法安排支付，但预算执行率较好，绩效自评结果较理想。

2.部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，房管所工作经费项目自评得分为98.63分。未发现问题。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

部门整体绩效自评表_环江毛南族自治县房地产管理所.xls

项目支出绩效自评表环江毛南族自治县房地产管理所_房管所工作经费_.xls

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