环江毛南族自治县住房和城乡建设局 2023年度部门决算

环江毛南族自治县住房和城乡建设局

2023年度部门决算

目    录

第一部分：环江县住房和城乡建设局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：环江县住房和城乡建设局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：环江县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023 年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：环江县住房和城乡建设局概况

一、本部门职责

牵头负责拟定住建行业发展规划和经济运行分析。牵头负 责起草重要文件、报告、总结、领导讲话、跨业务的反馈意见 和编写党委信息、政务信息、新闻、宣传、大事记、年鉴。

负责组织编制全县住房保障规划和年度计划并指导实施， 监督管理和实施各类保障性住房和政策性住房的建设、租售和 退出等工作。

负责全县住房制度改革工作。负责全县房改房和直管公房 的监督管理工作。拟订全县公房管理相关政策并组织实施。

负责全县房地产开发和房地产市场监管工作。参与拟订全 县房地产综合开发规划和年度计划。负责全县房地产开发项目 监督管理、普通商品住宅认定。参与拟定房地产开发项目建设 指标和国有土地使用权出让方案。组织拟订促进全县房地产市 场健康稳定发展的相关政策，并指导实施。负责房地产开发企 业批后监管和房地产开发企业、物业管理服务企业、房产测绘 机构和房地产中介(评估、经纪、咨询)等相关主体及其从业 人员的市场行为以及房屋交易行为的监督管理。负责房屋交易 管理(含房屋合同网上签约、备案的审查和监督管理),建立 房地产市场预警预报系统，收集和发布房地产市场信息、核发 全县房地产开发建设项目的商品房预售许可及其批后监管。参 与国有土地使用权有偿转让、抵押、出租等土地二、三级市场 管理和商品房预(销)售价格管理。

负责制订全县物业管理行业标准，负责全县物业服务行业 监管工作，负责指导、监督前期物业服务招投标工作。

负责指导全县已交付使用房屋安全监管工作。拟订全县房 屋安全管理、房屋安全鉴定和白蚁防治相关制度，并指导实施。 监督管理全县房屋安全鉴定和白蚁防治机构及其从业行为，以 及住宅室内装饰装修行为。

负责全县房产资金监管工作。拟订全县房产资金监管办 法。指导全县房产交易资金(商品房预售资金、二手房交易资 金等)、住宅专项维修资金、房改资金等房产资金的归集、使 用并实施监管。具体负责全县商品房预售资金的监管，住宅专项维修资金的归集、使用管理。

负责全县住房保障和房产信息管理工作。收集整理全县保 障性住房和政策性住房管理、房产交易等信息，建设信息化规 范化管理平台。负责发布住房保障和房地产相关信息，向政府 和社会提供行业动态有关信息及政策咨询服务。

负责全县住房保障、房产管理、住房制度改革和政策保障 范围的农村危房改造工作，指导乡镇开展农村住房建设、农村 住房安全和农村危房改造。

拟订全县城市专项规划、城市设计、建筑设计及建设工程 规划方案审查工作相关规范性文件并指导实施。负责指导行业 主管部门编制城市道路交通、供水、排水、燃气、环卫、综合 管廊、绿地系统等基础设施专项规划。负责组织编制法定及自 治县人民政府规定权限范围内的城市设计。会同文物主管部门 负责历史文化名城(乡镇、村)和城市(乡镇、村)范围内的 历史文化街区、历史建筑保护和监督管理工作。

拟订全县建设工程勘察、设计、施工图审查、抗震设防、 防震减灾相关规范性文件并监督执行。负责国家、自治区对市  政和房屋建筑相关技术规范、标准的指导实施。负责公共供水、 供气、供电、通信、网络、绿化及海绵城市等法规、规范性文 件要求同步设计配套设施在施工设计阶段的落实。负责全县建 设勘察设计、施工图审查质量的监管工作。负责建筑领域抗震、 消防、市政和房屋建筑防雷装置设计的审核监管工作。负责在 全县从事建设工程勘察、设计、施工图审查机构及其从业人员的行为监督管理、继续教育组织、统计等工作。指导乡镇勘察、 设计监管和农村民居抗震设防工作。

负责组织编制县城区基础设施专项规划、项目计划，实施 自治县人民政府下达的县城区新建、改建、扩建基础设施项目 的前期工作、常态管理、竣工移交工作。

拟订全县国有土地上房屋征收与补偿工作规范性文件、规 划方案并按程序报批，同意后组织实施。负责组织实施全县国 有土地上房屋征收与补偿工作及协调处理相关投诉、纠纷和信 访事宜。

拟订全县村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导全 县农村住房建设和乡村风貌提升工作。组织村镇建设试点工 作。指导全县重点镇建设。会同文物主管部门负责历史文化名 镇、村的审查报批和监督管理工作。指导全县乡村生活垃圾处 理设施、公共厕所建设。

拟订建筑业发展及建筑市场、建设工程招投标、市政 和房屋建筑工程施工安全、工程造价定额管理监管相关政 策、计划、规划、制度并组织实施。负责建筑领域治理拖 欠农民工工资、拖欠工程款、防艾工作。负责规范建筑市 场主体行为，对全县从事建筑施工、监理、劳务分包、专 业承包、预拌混凝土企业及招标投标代理机构、工程质量 检测、起重机械企业、工程造价咨询机构及其从业人员的 行为进行监督管理、继续教育组织、统计等工作。负责指 导住建领域施工现场专业人员职业培训工作。负责施工许可核发、施工图审查情况备案、招标备案、招投标控制价 备案、结算价备案、建筑超重机械相关登记备案及其事中 事后监管。负责全县城市规划区内依法报建报监的市政和 房屋建筑工程各参建主体在施工至验收全过程中履职情况 监管工作，以及建设工程消防、抗震设防、防雷装置的日 常监督检查和验收工作。负责调查处理在建市政和房屋建 筑领域施工安全、工程质量投诉工作。组织开展建筑施工和 房屋安全事故、一般工程质量事故的调查处理，组织或参与重 大工程质量、安全事故的调查处理。负责评标专家库的建立和 监督，包括对评标专家的培训、资格审查、考核等工作，建立 并检查评标专家诚信档案。负责编制全县工程造价的相关计价 依据，采集和定期上报本辖区内建设工程人工、材料、设备、 施工机械台班的市场价格等建设工程造价信息，并定期上报和 发布对建设工程造价指数指标。负责建筑企业、房地产开发企 业资质核准以及自治县中心城区建筑施工许可核发，拆除工程 备案、建设工程报建登记、施工图审查情况备案、招投标相关 备案、招标控制价备案、建筑起重机械相关登记备案、竣工结 算备案等授权事项和自治区、河池市住建部门要求审核转报等 事项的办理。牵头负责全县住建行业诚信综合动态评价。负责 自治县中心城区市政和房屋建筑工程招标投标、施工过程中的 锁卡、解锁，负责企业锁及诚信库业务办理。

拟定全县建筑科技、绿色建筑、新型墙体建筑材料相关规 范性文件并监督执行。负责建筑领域节能减排工作。负责装配式建筑、BIM 技术、建筑智能化等建筑领域科技成果、新工艺、 新工法，以及绿色建材、可再生能源等绿色建筑技术及其成果 在我县建筑的推广应用，负责既有建筑节能改造及民用建筑能 效测评工作。负责组织建设行业科研项目和科技成果推广应用 的立项、申报、鉴定、验收工作。负责行业学术竞赛以及技术 成果的评选上报工作。参与工程建设技术监督和计量认证工 作。指导房地产行业科技与信息项目研究开发。组织科技合作 交流及科技成果推广应用。会同相关部门推进和综合协调住宅 产业现代化、生态环保化、节能集约化发展。

二、机构设置情况

局机关、直属二层机构建设工程质量安全监督站、市政建设站、建筑节能和墙体材料改革站、城乡规划建筑设计室5个单位。

第二部分：环江县住房和城乡建设局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

环江县住房和城乡建设局没有国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分： 环江县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入781.27万元，其中本年收入781.27万元，较2022年度决算数减少970.09万元，下降55.39%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入747.02万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少816.81万元，下降52.23%，主要原因是：1.支付的463.05万元费用不列入收入，减少收入463.05万元；2.县级财政安排项目资金收入较上年减少400多万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入34.25万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少153.29元，下降81.74%，主要原因是减少府性基金安排支付“两高两道”风貌改造项目资金。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0万元，下降0%。

（二）本部门2023年度总支出781.27万元，其中本年支出781.27万元, 较2022年度决算数减少970.09万元，下降55.39%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）5.26万元，主要用于工会费支出

较2022年度决算数增加0.45万元，增长9.35%，主要原因是2023年人员工资较2022增长，以此为计算基数的工会费用也增加。

2.国防支出0.55万元，主要用于开展人防工作。

较2022年度决算数减少27.06万元，下降98%，主要原因是2023年4月人防职能划转到发改局，本部门不再开展人防工作。

3.社会保障和就业支出39.17万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出.

较2022年度决算数减少2.82万元，下降6.71%，主要原因是2023年有两名在职人员调离，减少人员导致养老金单位部分减少。

4.节能环保支出49.8万元，主要用于太阳能照明灯安装。

较2022年度决算数增加49.8万元，主要原因是2022年无该项目费用支出

5.城乡社区支出570.81万元，主要用于本部门为保证日常运转发生的支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。

较2022年度决算数减少660.8万元，下降53.65%，主要原因是支付的463.05万元费用不列入支出，减少收入463.05万元，县级财政安排项目资金收入较上年减少400多万元。

6.住房保障支出33.75万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。

较2022年度决算数减少87.09万元，下降72.07%，主要原因是上级对住房保障支出较上年减少38.8万元，住房保障项目较上年减少32.76万元。

7.其他支出81.76万元，主要用于发放职工奖励性补贴及村容村貌项目。

较2022年度决算数减少55.21万元，下降40.31%，主要原因是2023年减少项目支出51.95万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出 747.02万元，较2022年度决算数减少816.81万元，下降52.23%。其中：基本支出408.49万元，项目支出338.53万元。

环江县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.21万元，支出决算为747.02万元，完成年初预算的151.15%。

（一）其他群众团体事务支出年初预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的100%。主要用于在职职工工会经费

（二）人民防空年初预算为15.6万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的3.52%，预决算存有差异原因是：年中人防职能划转到县发改局，经费调剂到发改。主要用于人员日常差旅。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为42.04，支出决算39.17万元，完成年初预算的93.17%，预决算存有差异原因是：年中人防职能划转到县发改局，在职人员减少两人，人员经费调剂到发改。主要用于缴纳在职人员养老保险。

（四）城乡社区年初预算为320.39万元，支出决算561.56万元，完成年初预算的175.27%，预决算存有差异原因是：年中追加追加城乡社区公共设施项目209.64万元，追加行政运行项目25.12万元。

支出具体情况如下：

完成年初预算93.98%，预决算存有差异原因是：年中人防职能划转到县发改局，在职人员减少两人，人员经费调剂到发改。

支出具体情况如下：

（六）其他支出年初预算为0万元，支出决算56.94万元，预决算存在差异原因是：年中追加奖励性补贴。主要用于在职人员

奖励性补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出408.49万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出362.32万元，完成年初预算的111.75%。预决算存有差异的原因是：工资标准提高，增加奖励性补贴，增加工资福利支出

（二）商品和服务支出23.92万元，完成年初预算的99.21%。预决算存有差异的原因是：人员调离，其他交通费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出22.25万元，完成年初预算的193.48%。预决算存有差异的原因是：提高退休人员生活补贴。

 四、2023年度政府性基金支出决算情况

 环江县住房和城乡建设局2023年度政府性基金支出34.25万元，较2022年度决算数153.29元，下降81.74%，其中：基本支出0万元，项目支出34.25万元。

环江县住房和城乡建设局2023年度政府性基金支出年初预算为25万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的137%。

（一）城市建设支出年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，主要用于偿还拖欠企业账款

（二）其他政府性基金安排的支出年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%，主要用于支付村容村貌项目

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江县住房和城乡建设局2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

环江县住房和城乡建设局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

住房和城乡建设局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入。安排的支出，故本段落无表述。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.15万元，完成年初预算的94.26%，比上年增加0.79万元，主要原因由于2022年财政资金紧张，公务接待费大多未能支付，2023年支付2022年公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.15万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。2023年，环江县住房和城乡建设局  、4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出1.15万元，完成年初预算的94.26%，比上年增加0.79万元，主要原因由于2022年财政资金紧张，公务接待费大多未能支付，2023年支付2022年公务接待费。国内公务接待批次11次，人次100次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出23.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.19万元，降低0.79 %，比上年决算数减少1.29万元，降低5.11 %。主要原因是：人员数量减少2人、导致其他交通费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度政府采购支出总额317.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出317.23万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额317.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数3432.62 万元，执行数2447.53万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，，绩效指标均已完成，完成值90分，指标得分89.99分。

 2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2023年度项目27个，项目支出总额796.33万元。其中，本级项目27个，本级项目支出856.45万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金791.45万元，占项目总数比例66.67%，占项目支出总额比例92.41%；7个项目评为二等，涉及资金65万元，占项目总数比例25.93 %，占项目支出总额比例7.59 %；2个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例7.4 %，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0 %，占项目支出总额比例XX %。自评发现的主要问题及原因：：一是财政资金紧张；二是工作人员不及时收集项目材料。下一步改进措施。下一步改进措施：一是催促财政尽快落实资金；二是督促工作人员尽快收集材料。

（2）部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2023年背街小巷整治改造项目自评得分为87分，二等，项目全年预算数为146.86万元，执行数为65万元，完成预算的44.26%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标设定为完成5975.36平方米的整治改造，已全部完成；产出质量指标设定为100%竣工验收率，已全部完成；产出时效指标设定为2023年12月31日前完成竣工验收，已全部完成；产出设定为支付150万元自治去补助资金，支付金额为65万元，完成43.33%。自评发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张；二是工作人员不及时收集项目材料。下一步改进措施：：一是催促财政尽快落实资金；二是督促工作人员尽快收集材料。

3.部门绩效评价结果。

组织对“2023年背街小巷整治改造”等27 个重点项目进行了部门评价，评价结果为 一等17个项目，二等8个项目，三等2个项目，涉及资金856.45万元。从评价情况来看：

1、2023年奖励性补贴，自评得分100分，主要产出：发放2022年奖励性补贴为完成市政村镇、乡村振兴建设目标，项目支付开展建设工作所需的差旅费、宣传费、制作费等日常运营费用。

2、2023年墙改经费，自评得分97.55分，主要产出：为完成2023年建筑节能墙改工作目标，支付工作开展所必需的宣传费、检测费、差旅费、办公费等。

3、拖欠环江大道前期服务费，自评得分97.94分，主要产出：环江大道土石方测绘、项目建议书及可研报告编制服务。

4、背街小巷整治改造，自评得分70分，主要产出：对长度1251.25米，面积为11790平方米的道路进行改造。

5、2023年市政工作经费，自评得分99.88分，主要产出：单位履行工作职责、开展业务工作所需费用。

6、2023年城市背街小巷整治改造提升项目，自评得分88.66分，主要产出：1.桥西路南三巷道路硬化；2.桥西路南四、五巷道路硬化；3.思恩镇人和路与南一巷交叉路口(望峰山廉租房路段）路段道路维修；4.桥西路交警大队背面道路硬化；5.爱山林场东三巷道路硬化；6.西南路人行道及道路维修。

7、“多彩毛南、美丽村屯”网络投票服务费，自评得分100分，主要产出：网络投票服务。

8、城区亮化，自评得分92.34分，主要产出：对环江县城区进行亮化。

9、2023年奖励性补贴(非三保)，自评得分100分，主要产出：发放2022年奖励补贴。

10、"多彩毛南、美丽村屯“评选奖励，自评得分100分，主要产出：“多彩毛南、美丽村屯”评选活动。

11、污水处理厂运营经费，自评得分60分，主要产出：污水处理厂运营经费。

12、2023年项目资金，自评得分100分，主要产出：市政基础设施建设。

13、抚恤金，自评得分100分，主要产出：一名退休人员死亡抚恤金。

14、人防工作经费，自评得分100分，主要产出：人防工作经费。

15、公租房维护经费，自评得分80分，主要产出：为履行单位职责，保证”三保“工作，对我单位负责管理的公租房进行屋面维修、水管更换、排污清理。

16、自建房安全专项整治工作经费，自评得分95分，主要产出：以我局为牵头对全县105900自建房进行安全专项整治排查工作，对有安全隐患的自建房行整治，以保障人民群众生命财产安全。

17、工程建设管理工作经费，自评得分100分，主要产出：对单位履行工作职责、开展业务所需费用。

18、环江风雨桥便道硬化，自评得分80分，主要产出：对长35米，宽3.5米的便道进行硬化。

9、 住房安全鉴定聘请技术人员劳务费，自评得分80分，主要产出：聘请第三方对全县的危房进行鉴定工作。

20、自治区节能减排（建筑节能）补助资金，自评得分80分，主要产出：对驯乐乡福寿社区、下南乡下南社区、龙岩乡龙岩社区各安装90绿色照明路灯。

21保障性租赁住房（2023年），自评得分80分，主要产出：实施广西环江祥盛家居材料科技有限公司年产35万立方米刨花板项目（I标段）职工公寓1保障性租赁住房建设任务60套。

22、拖欠工程款，自评得分99分，主要产出：环江县城区经二路、纬四路、纬五路、纬六路、环江大道、和金环大道4标道路交通工程。

23、毛南家园移民点红绿灯，自评得分95.89分，主要产出：毛南家园移民安置点中学、小学、幼儿园两个十字交叉路口四组红绿灯安装，标志牌安装6块，单柱式竖杆6套，检查井42座等。开展情况：工程已完成设计及预算。　

24、2023年行政工作经费，自评得分80分，主要产出：单位履行工作职责、机构运行费用。

25、2023年党支部组织生活，自评得分99.8分，主要产出：为完成2023年党员活动目标，支付开展活动所需的住宿费。

26、质监站工作经费，自评得分99.97分，主要产出：单位履行职责、开展业务所需工作费用。　　　

27、毛南家园安置点路段抢修，自评得分100分，主要产出：对毛南家园安置点路段进行修复。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体绩效自评表_302_环江毛南族自治县住房和城乡建设局_202412310859560.xls

项目支出绩效自评表(新)20241230102646.zip