环江毛南族自治县就业服务中心 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县就业服务中心

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：环江毛南族自治县就业服务中心单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县就业服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县就业服务中心2025年部门预算相关报表

第一部分：环江毛南族自治县就业服务中心概况

一、主要职责

（一）负责全县国有企业4050城镇下岗失业人员的岗位安置、灵活就业困难人员社保补贴;

（二）监督培训机构组织农村劳动力及高校毕业生技能培训及鉴定业务的开展及补贴的申请拨付;

（三）组织全县农村劳动力转移就业、信息跟踪、企业招聘信息宣传、移民搬迁人员就业帮扶；

（四）开展就业困难人员就业援助，开展创业服务；

（五）失业人员管理，办理就业登记、失业登记，开展就业、失业监测；

（六）劳动人事档案管理服务；

（七）人力资源调查和就业统计等事务；

（八）做好县委、政府及上级部门分配的其他工作。

二、机构设置情况

（一）就业服务中心设有主任办公室、财务室及创业贷款股、综合股、人力资源市场4个股室。主任办公室1人，负责统筹规划就业中心全局工作；财务及创业贷款办公室2人，负责日常业务报销及国家创业担保贷款审核工作；综合股2人，负责就业中心办公室文书材料的接收、报送，单位日常的工作安排，各股室的工作沟通和部门之间的协调；人力资源市场窗口7人负责公益性岗位安置、失业人员登记、档案管理、职业技能培训、灵活就业人员养老返还、企业新增岗位社保补贴、企业吸纳脱贫劳动力社保补贴、扶贫车间带动就业补贴。

（二）2025年就业服务中心预算共1个单位,其中有1个参公管理事业单位；共1个财政全额拨款的事业单位。中心设有创业贷款股、综合股、人力资源市场等股室，单位财政预算13人，其中参公在编人员7人，事业在编人员1人，政府购买1人，退休4人。

第二部分：环江毛南族自治县就业服务中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入217.69万元，总支出217.69万元。总收入较2023年度预算数144.08万元，增加73.61万元，增长51.09%，主要原因是在上级资金纳入县级财政本年预算，人员调入经费增加。总支出较2024年度预算数144.08万元，增加73.61万元，增长51.09%，增长主要原因是上级资金纳入县级财政本年预算，人员调入经费增加。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入271.69万元，较2024年度预算数144.08万元，增加73.61万元，增长51.09%，增长主要原因是上级资金纳入县级财政本年预算，人员调入经费增加。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出271.69万元，较2024年度预算数144.08万元，增加73.61万元，增长51.09%，增长主要原因是上级资金纳入县级财政本年预算，人员调入经费增加。主要包括：上级资金纳入县级本年财政预算，人员调入，人员经费增加，公用经费增加。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中:

(1)社会保障和就业支出205.67万元，占支出总预算75.70%,比上年增加73.54万元，增加了55.66%,增长主要原因是上级资金纳入县级财政本年预算，人员调入经费增加。

(2)住房保障支出10.86万元，占支出总预算4%,比上年减少0.09万元，减少了0.82%,减少主要原因是：上年在职人员转退休，在职人员数量减少，当年调入人员比在职转退休人员少，住房公积金减少。

(3)一般公共服务支出1.17万元，占支出总预算0.43%,比上年增加0.17万元，增加了17%,增加主要原因是：人员调入，日常公用经费工会费增加。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算141.74万元，占支出预算65.11%,比上年增加14.66万元，增加11.54%。其中：

(1)工资福利支出125.27万元，占基本支出总预算57.55%,比上年增加13.33万元，增加了11.91%,增加主要原因是：人员调入，人员工资福利支出增加。

(2)对个人和家庭的补助4.56万元，占基本支出总预算20.95%,比上年减少0.75万元，减少了14.12%,主要原因是：遗嘱补助人员自然减少，经费减少。

(3)商品和服务支出11.90万元，占基本支出总预算5.47%,比上年增加2.07万元，增加21.06%,增加主要原因是：在职人员调入，公务交通补贴增加，工会费增加、日常公用经费增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算75.96万元，占支出预算34.89%,比上年增加58.96万元，增加了346.82%。其中：

(1)商品和服务支出75.56万元，占项目支出总预算99.47%,比上年增加60.91万元，增长了415.76%,增加主要原因是：上级资金纳入县级财政本年预算，人员调入经费增加。

(2)资本性支出（基本建设）0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少1.00万元，减少100%,主要原因是：本部门本年度资本性支出预算无需求。

(3)资本性支出0.4万元（办公设备购置），占项目支出总预算0.53%,比上年减少0.6万元，减少60%,减少主要原因是：本部门本年度资本性支出预算需求量减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入我部门财政拨款总收入217.69万元，总支出217.69万元。财政拨款总收入较2024年度预算数144.08万元，增加73.61万元，增长51.09%，增长主要原因是上级资金纳入县级财政本年预算，人员调入经费增加。财政拨款总支出较2024年度预算数144.08万元，增加73.61万元，增长51.09%，主要原因是上级资金纳入县级财政本年预算，人员调入经费增加。

四、 政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.52万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.52万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.52万元，同口径较2024年度预算数1.70万元，减少0.18万元，减少10.59%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无因公出国费安排。

2.公务接待费2025年预算安排1.52万元，较2023年度预算数1.70万元，减少0.18万元，减少10.59%，主要原因是以前年度公务接待费逐步结清，结存金额逐步减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置费。

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，较2024年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车，故无公务用车运行维护费。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

2025年本部门事业单位相关运行经费预算11.90万元，较2024年度预算数9.83万元，增加2.07万元，增加21.06%，增加主要原因是：在职人员调入，公务交通补贴增加，工会费增加、日常公用经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.4万元。其中：货物类采购0.4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：办公设备、复印纸、碳粉采购。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（1）项目绩效目标管理情况简要说明。

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目5个，预算资金75.96万元。

（1）职业技能培训工作经费。项目概况：通过开展培训，鼓励和引导社会力量开展就业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训，提高培训质量，促进农民工就业创业，提高培训后的就业率，促进农民工增收，资金主要用于保障单位职业技能培训工作的日常正常运转。年内开展就业技能培训班期20班期；资金支出合规率100%；项目预算资金：1.5万元；项目年度绩效目标：2025年12月31日前完工；时效指标：资金发放及时率95以上%；成本指标：成本费用控制1.5万元以内；社会效益指标：保障单位职业技能培训工作的日常正常运转；满意度指标：服务对象满意度90%以上。

（2）公共就业服务工作经费。项目概况：依据单位部门职责承担全县劳动就业服务，资金主要用于保障单位正常运转产生的水费、电费、邮电费、差旅费。年内开展公共就业服务活动20次以上；资金支出合规率100%；项目预算资金：4.7万元；项目年度绩效目标：2025年12月31日前完工；时效指标：资金发放及时率95%以上；成本指标：成本费用控制4.7万元以内；社会效益指标：保障单位日常正常工作运转；满意度指标：服务对象满意度90%以上。

（3）零工市场及扶贫车间工作经费。项目概况：为城镇灵活就业人员、进城零散务工人员脱贫人口，易地搬迁人口等群体与本地园区企业、各类零散用工企业之间搭建就业供需平台，促进城区人口就近就业服务，推进市委市政府提出的“全部就、立刻就”的就业全保障机制。年内推送岗位信息数量2500个以上；资金支出合规率100%；项目预算资金：1.50万元；项目年度绩效目标：2025年12月31日前完工；时效指标：资金发放及时率95%以上；成本指标：成本费用控制1.50万元以内；社会效益指标：保障单位零工市场和帮扶车间日常正常运转；满意度指标：服务对象满意度90%以上。

（4）公共就业经费。项目概况：年度单位开展各类招聘活动，就业援助系列专项活动，完成上级部门下达的全县农村劳动力转移就业工作目标任务，组织劳务输出，扩大我县就业，增加农民收入，促进我县经济发展和社会稳定。年内开展公共就业服务活动20次以上；资金支出合规率100%；项目预算资金：1.00万元；项目年度绩效目标：2025年12月31日前完工；时效指标：资金发放及时率95%以上；成本指标：成本费用控制1.00万元以内；社会效益指标：保障单位公共就业服务工作日常正常运转；满意度指标：服务对象满意度90%以上。

（5）农民工奖补资金。项目概况：年内开展农民工转移就业招聘会10场次以上企业用工信息发布30000个以上、关爱农民工系列专项活动1场以上，另开展其他就业创业服务保障等就业创业服务工作，保障我县农民工就业主体稳定，促进农民工增收，保持经济稳步增长。资金支出合规率100%；项目预算资金：67.26万元；项目年度绩效目标：2025年12月31日前完工；时效指标：资金发放及时率95%以上；成本指标：成本费用控制67.26万元以内；社会效益指标：保障全县务工人员稳定就业，促进经济发展；满意度指标：服务对象满意度90%以上。

3.项目预算绩效目标列表说明

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县就业服务中心2025年部门预算报表

本部门无此数据。

本部门无此数据。