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环江毛南族自治县医疗保障局 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:29:0081人阅读

环江毛南族自治县医疗保障局

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：环江毛南族自治县医疗保障局概况

一、主要职责

（一）、宣传和贯彻执行国家、自治区、河池市和自治县制定的医疗保险、生育保险和长期护理保险（以下简称“三险”）、医药价格收费及招标采购、医疗救助（大病救助）等法律、法规、规章和政策规定。

（二）、负责“三险”及医疗救助等登记和待遇支付工作。参与指定全县“三险”、医疗救助等相关制度、技术和服务标准。贯彻落实药品、医用耗材及检验试剂等集中采购和配送、结算管理政策。承担全县“三险”、医疗救助等医疗保险经办服务工作。结定点医药机构服务协议的签订、实施和评估工作。

（三）、参与拟定医疗保险稽核制度，配合实施医疗保险稽核和医疗保险基金反欺诈工作。

（四）、负责全县“三险”个人权益数据的记录和管理，以及业务经办信息系统管理、维护和人员培训工作。

（五）、负责对乡镇“三险”经办点进行业务指导和监督。

（六）、负责实施全县医药招标采购平台建设和运行维护工作。负责医保药品目录准入谈判的技术支持工作。负责组织实施全县短缺药品信息监测和预警工作。组织开展药品、医用耗材、医疗器械采购的事务性、技术性、辅助性工作。

（七）、负责全县“三险”、医疗救助政策咨询、宣传、评估、培训、指导等工作，受理群众的来信、来访和投诉工作。

（八）、负责全县“三险”业务档案管理和档案规范化、标准化、信息化建设工作。

（九）、协助和配合税务部门做好城镇职工和城乡居民基本医疗保险的征缴，以及相关缴费人的数据交接和“清洗”工作。

（十）、完成县党委和县政府交办的其他事项工作。

二、 机构设置情况

　医疗保障局属独立编制的行政机构，下设有一个事业编制的医疗保险事业管理中心二层机构，财务由医疗保障局统一核算。内设局办公室、财务股、稽核和风险控制股、待遇保障股、基金征缴股、信息技术管理股、监督考核股。

人员编制总数为46人，其中行政编制5人，二层机构事业编制41人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数52人，其中医疗保障局本局有在职在编人数4人。医疗保险事业管理中心在职在编38人，退休10人。

第二部分：环江毛南族自治县医疗保障局2025年部门预算情况说明

一、 部门预算收支总体情况说明

我部门总收入5411.54万元，总支出5411.54万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）；其中上级补助资金2863万元，本级预算资金2548.54万元。总收入较2024年度预算数2694.41万元，增加2717.13万元，增长100.84%，主要原因去年没有把上级补助资金列在预算数内。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入5411.54万元，较2024年度预算数2694.41万元，增加2717.131万元，增长100.84%，主要原因是去年没有把上级补助奖金列在预算数内。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总收入5411.54万元，较2024年度预算数2694.41万元，增加2717.13万元，增长100.84%，主要原因是去年没有把上级补助资金列在预算数内。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:

(1)卫生健康支出4418.90万元，占支出总预算81.66%,比上年增长2890.03万元，增长189.03%,主要原因是：今年把上级补助资金2863万元列在预算数内，其中中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）94万元，中央医疗救助补助资金2220万元，自治区医疗救助补助资金549万元。

(2)社会保障和就业支出931.98万元，占支出总预算17.22%,比上年减少173.47万元，下降15.69%,主要原因是：因为脱贫人口和监测对象参保资助资金比例下降。

(3)住房保障支出55.34万元，占支出总预算1.02%,比上年增长0.6万元，增长1.10%,主要原因是：因为工资提高，公积金基数提高了。

(4)一般公共服务支出5.31万元，占支出总预算0.10%,比上年减少0.03万元，减少0.56%,主要原因是：因为今年工会费预算减少。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算539.69万元，占支出预算9.97%,比上年增长8.19万元，增长1.54%。其中：

(1)商品和服务支出20.70元，占基本支出总预算3.84%,比上年减少0.81万元，减少3.77%,主要原因是：因为人员结构改变和工会经费减少。

(2)工资福利支出518.99万元，占基本支出总预算96.16%,比上年增长11.16万元，增长2.20%,主要原因是：因为每年一次的晋升薪级工资和调整津贴标准。

2. 项目支出预算。

项目支出预算4871.85万元，占支出预算90.03%,比上年增长2708.95万元，增长125.25%。主要原因是：今年把上级补助资金2863万元列在预算数内，其中中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）94万元，中央医疗救助补助资金2220万元，自治区医疗救助补助资金549万元。其中：

(1) 商品和服务支出105.50万元，占项目支出总预算2.17%,比上年增加86.2万元，上升446.63%,主要原因是：把中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（医疗保障服务能力建设部分）94万元放在预算内。

（2）对个人和家庭的补助4766.35万元，占项目支出总预算97.83%,比上年增长2622.75万元，增长122.35%,主要原因是：把中央医疗救助补助资金2220万元，自治区医疗救助补助资金549万元纳入预算。脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套858.94万元，较去年的1042.22万元减少了183.28万元，下降了17.59%，主要原因补偿比个降低。城乡居民医疗县级配套补助1125.61万元，较去年的1078.18万元增加了47.43万元，增长了4.40%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、 国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算1.5万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00 万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径较2024年度预算数0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数无增减。

2.公务接待费2025年预算安排1.5万元，较2024年度预算数0万元，主要原因：去年无预算公务接待。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数无增减，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数均无增减。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算 20.70万元，较2024年度预算数21.51万元，减少0.81万元，下降3.77%，主要原因是：人员结构改变。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额30万元。其中：货物类采购30万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。2025年政府采购计划资金总额为30万元，均为使用一般公共预算拨款资金采购。其中：集中采购预算30万元，占政府采购预算100%，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（0套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目10个，预算资金4871.85万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年我单位申报10个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款4871.85万元，占年初项目预算的100%。其中重点项目3个，共涉及资金4753.55万元，占一般公共预算项目支出总额的97.57%。

项目分别为脱贫人口参保补助858.94万元、项目绩效目标是确保补助对象在每年12月底前实现100％参加当年和下一年度基本医疗保险的目标；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助1125.61万元、项目绩效目标是为适应医疗费用和基本医疗需求提升，保险参保人员权益，2023年继续提高居民医保筹资标准，探索建立居民医保筹资标准和居民人均可支配收入相桂钩的动态筹资机制，进一步优化筹资结构；上级医疗救助2769万元，年度绩效目标是通过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70％。

第三部、分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分、环江毛南族自治县医疗保障局2025年部门预算表

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	5,411.54	一、一般公共服务支出	5.31
（一）上级补助	2,863.00	二、外交支出
（二）本级	2,548.54	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	931.98
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	4,418.90
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金		十二、农林水支出
五、单位资金		十三、交通运输支出
（一）事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入		十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出
（五）其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	55.34
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	5,411.54	本年支出合计	5,411.54
上年结转结余		结转下年支出
收入总计	5,411.54	支出总计	5,411.54

														预算公开02表
部门收入总体情况表
														单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,411.54	5,411.54	5,411.54
406	环江毛南族自治县医疗保障局	5,411.54	5,411.54	5,411.54
406001	环江毛南族自治县医疗保障局	5,411.54	5,411.54	5,411.54

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	5,411.54	539.69	4,871.85
			406	环江毛南族自治县医疗保障局	5,411.54	539.69	4,871.85
			406001	环江毛南族自治县医疗保障局	5,411.54	539.69	4,871.85
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.31	5.31
208	05	01		行政单位离退休	1.41	1.41
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	858.94		858.94
210	11	01		行政单位医疗	12.80		12.80
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,125.61		1,125.61
210	13	01		城乡医疗救助	2,769.00		2,769.00
210	15	01		行政运行	81.87	73.87	8.00
210	15	04		信息化建设	94.00		94.00
210	15	05		医疗保障政策管理	1.50		1.50
210	15	50		事业运行	332.12	332.12
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	2.00		2.00
221	02	01		住房公积金	55.34	55.34

本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	5,411.54	一、本年支出	5,411.54
（一）一般公共预算	5,411.54	（一）一般公共服务支出	5.31
1、上级补助	2,863.00	（二）外交支出
2、本级	2,548.54	（三）国防支出
3、一般债券收入		（四）公共安全支出
（二）政府性基金预算		（五）教育支出
1、上级补助		（六）科学技术支出
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入		（八）社会保障和就业支出	931.98
（三）国有资本经营预算		（九）卫生健康支出	4,418.90
1、上级补助		（十）节能环保支出
2、本级		（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余		（十二）农林水支出
（一）一般公共预算		（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算		（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	55.34
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）其他支出
		（二十四）债务还本支出
		（二十五）债务付息支出
		（二十六）债务发行费用支出
		二、结转下年支出
收入总计	5,411.54	支　　　出　　　总　　　计	5,411.54

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
科目编码					合计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	5,411.54	539.69	518.99	20.70	4,871.85
			406	环江毛南族自治县医疗保障局	5,411.54	539.69	518.99	20.70	4,871.85
			406001	环江毛南族自治县医疗保障局	5,411.54	539.69	518.99	20.70	4,871.85
201	29	99		其他群众团体事务支出	5.31	5.31		5.31
208	05	01		行政单位离退休	1.41	1.41	1.41
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.64	71.64	71.64
208	30	99		财政代缴其他社会保险费支出	858.94				858.94
210	11	01		行政单位医疗	12.80				12.80
210	12	02		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,125.61				1,125.61
210	13	01		城乡医疗救助	2,769.00				2,769.00
210	15	01		行政运行	81.87	73.87	58.49	15.38	8.00
210	15	04		信息化建设	94.00				94.00
210	15	05		医疗保障政策管理	1.50				1.50
210	15	50		事业运行	332.12	332.12	332.12
210	15	99		其他医疗保障管理事务支出	2.00				2.00
221	02	01		住房公积金	55.34	55.34	55.34

					预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
					单位：万元
部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	539.69	518.99	20.70
301		工资福利支出	506.85	506.85
301	01	基本工资	173.63	173.63
301	02	津贴补贴	21.53	21.53
301	03	奖金	26.96	26.96
301	07	绩效工资	125.29	125.29
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.64	71.64
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.51	29.51
301	12	其他社会保障缴费	2.96	2.96
301	13	住房公积金	55.34	55.34
302		商品和服务支出	20.70		20.70
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.56		2.56
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	17	公务接待费	1.50		1.50
302	28	工会经费	5.31		5.31
302	39	其他交通费用	3.48		3.48
302	99	其他商品和服务支出	0.34		0.34
303		对个人和家庭的补助	12.14	12.14
303	02	退休费	11.41	11.41
303	05	生活补助	0.73	0.73

													预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
													单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费	培训费
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
						公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
* *	* *	* *	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		1.50	1.50					1.50
406	环江毛南族自治县医疗保障局		1.50	1.50					1.50
406001	环江毛南族自治县医疗保障局	一般公共预算资金	1.50	1.50					1.50

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

预算公开10表

自治区本级项目绩效目标公开表

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

406

环江毛南族自治县医疗保障局

4,871.85

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

日常工作经费

7.50

合理合法使用，提高使用效益。保证单位正常运转。

数量指标：全局45人业务经费(正常运转)

质量指标：高质量运转(合格)

时效指标：时效效益指标(2025年12月31日)

成本指标：成本(≤14.4次)

经济效益指标：经济效益指标(≥96次)

社会效益指标：社会效益指标(≥96次)

生态效益指标：生态效益指标(＞96次)

满意度指标：来本单位办理业务的群众(≥98%)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

党员活动经费

0.50

完成党的学习和工作

数量指标：党员学习活动(≥2次)
数量指标：党员学习资料(按需求购买)
数量指标：党报党刊征订(按要求征订)

质量指标：所有党员学习机会(≥2次)
质量指标：提高党员思想觉悟认识(提高学习)

时效指标：完成工作时间(2025年底)

成本指标：经济成本(≤5000元)

社会效益指标：党员带头作用(提高党员整体素质)

满意度指标：党员满意度(≥98人)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

外伤调查经费

2.00

按国家相关规定要求，安排人员对外伤人员事帮稽核调查，符合要求才给予医疗审核报销，杜绝欺诈骗保的事情发生，监管好医保基金的使用．

数量指标：对所有的外伤参保人员(合格)

质量指标：对意外伤害医疗报销人员调查的准确率(≥96％)

时效指标：执行时间(2025年12月31日)

成本指标：项目成本(≤4万元)

经济效益指标：防止不符合基本医疗保险报销的外伤住院(合格)

社会效益指标：正确指导群众医保政策(合格)

满意度指标：外伤人员满意度(≥95人)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

打击欺诈骗保专项活动经费

1.50

进一步加强做好我县医疗保障基金监管工作．

数量指标：全县定点医疗机构85家(全覆盖)

质量指标：有效预防欺诈骗保，保证医疗基金安全(合格)

时效指标：执行时间(2025年12月31日)

成本指标：成本(≤1.5万元)

社会效益指标：保障医疗基金安全(合格)

满意度指标：定点医疗机构满意度(≥98％)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

离休人员保障经费

10.00

按国家相关规定要求，按需求及时给予审核报销，给予全县范围离休人员及伤残革命军人人员医疗保障．

数量指标：离休人员及伤残苦命军人保障人数(＝6人)

质量指标：医疗费用报销比例(＝100％)

时效指标：执行时间(2025年12月底)

成本指标：成本(≤20万元)

经济效益指标：离休人员及伤残革命军人医疗费得到保障(合格)

满意度指标：离休报销人员满意度(≥95%)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

建国初期参加革命工作部分退休干部医疗补助费

2.80

支付建国初期参加革命工作人部分退休干部医疗补助

数量指标：建国初期参加革命工作部分退休干部人数(＝8人)

质量指标：及时发放护理费(合格)

时效指标：执行时间(2025年12月31日)

成本指标：成本(≤2.8万元)

社会效益指标：建国初期参加革命工作部分退休干部护理费保障(合格)

满意度指标：获得补助人员满意度(≥95%)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

城乡居民医疗县级配套补助

1,125.61

为适应医疗费用和基本医疗需求提升，保险参保人员权益，2025年继续提高居民医保筹资标准，探索建立居民医保筹资标准和居民人均可支配收入相桂钩的动态筹资机制，进一步优化筹资结构

数量指标：全县参保人数(＝321603人)

质量指标：全县参合人口医疗基本得到保障覆盖率(＝100%)

时效指标：执行时间(2025年12月31日)

成本指标：成本(≤1125.61万元)

社会效益指标：保障全县参合人的医疗健康(合格)

满意度指标：全县参合人口满意度(≥96人)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

脱贫人口和监测对象参保资助资金县级配套

858.94

确保补助对象在每年12月底前实现100％参加当年和下一年度基本医疗保险的目标．

数量指标：符合补助人口数量(＝71578人)

质量指标：贫困人口参合率(＝100％)

时效指标：执行时间(2025年12月31日)

成本指标：成本(≤858.94万元)

社会效益指标：保障贫困人口的医疗健康(合格)

满意度指标：贫困人口满意度(≥98人)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

自治区财政医疗救助补助资金

549.00

过实施城乡医疗救助，医疗救助对象人次规模不低于上年，重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例达到70％。

数量指标：资助参保人次数(符合救助条件的对象按规定纳入救助范围)
数量指标：住院救助人次数(符合救助条件的对象按规定纳入救助范围)
数量指标：门诊救助人次数(符合救助条件的对象按规定纳入救助范围)
数量指标：自治区财政补助资金情况(合理安排补助资金)
数量指标：基金累计结余占当年筹集基金总额的比重(≤15%)

质量指标：门诊特殊慢性病救助比例(≥90%)
质量指标：重点救助对象政策范围内个人自付费用年度限额内住院救助比例(≥70%)
质量指标：符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率(≥99%)

时效指标：当年中央和自治区财政补助资金到位率(＝100%)
时效指标：当年符合资助参保条件的救助对象实际收到个人缴费补助的时间(不晚于当年)
时效指标：广西全域“一站式”结算全覆盖(保持稳定)
时效指标：与定点医疗机构费用结算情况(医疗救助费用主要批次至少结算到2023年10月)

成本指标：资助个人参保费用(≤400元)

社会效益指标：医疗救助对象重复资助人数(＝0人)
社会效益指标：医疗救助对象缺漏资助人数(＝0人)
社会效益指标：对符合政策规定的依申请救助对象个人自付医疗费用予以救助(应享尽享)
社会效益指标：医疗救助对象覆盖范围(稳步拓展)
社会效益指标：政策知晓度(≥80%)

可持续效益指标：对健全社会救助体系的影响(成效明显)
可持续效益指标：对健全医疗保障制度体系的作用(成效明显)

满意度指标：救助对象满意度(≥85%)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

中央财政医疗救助补助金

2,220.00

精准服务救助对象，确保符合救助条件的对象享受相应政策待遇，“一站式”即时结算覆盖率稳步拓展。

数量指标：资助参保人次数(符合救助条件的对象按规定纳入救助范围)
数量指标：财政补助资金情况(合理安排补助资金)

质量指标：符合资助条件的农村低收入人口资助参保政策覆盖率(≥99%)

时效指标：当年中央财政补助资金到位率(＝100%)

成本指标：资金成本(≤2220万元)

社会效益指标：医疗救助对象覆盖率(应享尽享)

可持续效益指标：对健全社会救助体系的影响(成效明显)

满意度指标：救助对象满意度(≥90%)

406001

环江毛南族自治县医疗保障局

中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金医疗保障服务能力建设部分)

94.00

有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、人才队伍建设等医疗保障服务能力。

数量指标：及时在官方网站或微信公众号转发医保工作省级新闻发布会和政策吹风会(≥2次)
数量指标：医保政府信息公开率(＝100%)
数量指标：定点医药机构监督检查覆盖率(＝100%)
数量指标：设区市门诊慢特病相关治疗费用跨省直接结算覆盖率(＝100%)

质量指标：全员参加普法学习考试通过率(＝100%)
质量指标：医保部门执法业务培训统筹地区覆盖率(＝100%)
质量指标：医保贯标按时更新率(＝100%)
质量指标：医保部门经办服务“好差评”开展率(＝100%)
质量指标：组织或参加医保新闻宣传、政府信息工作和政策研究能力等方面培训次数(≥2次)
质量指标：医药服务价格动态调整与深化医疗服务价格改革试点执行情况(按时按要求落实和执行)

时效指标：广西医保信息平台（第一批子项目）尾款支付配合完成时间(2025年12月31日前)
时效指标：年底资金执行进度(≥97%)

成本指标：财政资金投入(≤94万元)
成本指标：补助资金用于“三公”经费和人员经费开支(＝0元)

社会效益指标：医保服务事项跨省通办事项可办率(≥85%)
社会效益指标：基本医保参保率(≥95%)

满意度指标：参保人员对医保服务的满意度(≥90%)

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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