环江毛南族自治县社会保险事业管理中心 2025年部门预算公开说明

环江毛南族自治县社会保险事业管理中心

2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责经办参保单位社会保险和职业年金登记，人员增减变动，缴费基数审核，基金征缴，养老保险手册审核，社会保险关系转移，开具社会保险参保缴费证明等工作，管理社会保险和职业年金权益记录。

（二）负责全县机关事业单位养老保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施；负责全县机关事业单位养老保险的经办管理工作用；负责职业年金基金配置方案的制定并组织实施；负责全县机关事业单位职业年金的经办管理工作，负责管理全县机关事业单位职业年金投资运营相关工作。

（三）负责全县城镇职工基本养老保险经办管理业务、企业退休人员社会化管理服务、失业保险经办管理业务、失业人员职业培训、工伤保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施；负责全县城镇职工养老保险、失业保险、工伤保险的经办管理工作用；组织实施单位失业人员职业技能培训工作用；承担全县失业动态监测工作。

（四）负责全县城乡居民养老保险经办管理业务规程、操作规范的制定并组织实施；承担全县城乡居民养老保险经办管理的有关工作。

（五）承担全县社会保险经办信息系统管理、维护和人员培训工作；制定全县社会保险信息系统业务需求和业务指标体系；承担全县社会保险和职业年金个人权益数据信息管理工作。

（六）负责本县社会保险业务档案的管理工作。  

二、机构设置情况

本部门由原社保所，机关所，城居所，三个单位合并而成。内设9个职能部门：办公室、档案管理股、财务股、基金征缴股、机关事业单位养老保险和职业年金股、城镇职工养老失业工伤生育保险股、城乡居民养老保险股、信息技术股、稽核和内控股。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 12,632.12万元，总支出12,632.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较2024年度预算数1,440.63万元，增加11,191.49万元，上升776.85% ，主要原因是：新增上级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助；总支出较2024年度预算数1,440.63万元，增加11,191.49万元，上升776.85% ，主要原因是：新增上级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入12,632.12万元，2024年度预算数1,440.63万元，增加11,191.49万元，上升776.85% ，主要原因是：新增上级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出12,632.12万元，2024年度预算数1,440.63万元，增加11,191.49万元，上升776.85% ，主要原因是：新增上级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助。

（一）按功能分类科目划分，共分为10类，其中:

(1)其他群众团体事务支出3.48万元，占支出总预算0.03%, 比上年增加0.42万元，上升13.73%,主要原因是：增人增资。

(2)社会保险经办机构支出391.47万元，占支出总预算3.10%, 比上年增加6.18万元，上升1.60%,主要原因是：增人增资。

(3)事业单位离退休支出2.53万元，占支出总预算0.02%, 比上年增加0.25万元，上升10.96%,主要原因是：新增退休人员1人。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出42.09万元，占支出总预算0.33%, 比上年增加6.39万元，上升17.90%,主要原因是：增人增资。

(5)对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出2,956万元，占支出总预算23.40%, 比上年增加2,956万元，上升100%,主要原因是：新增上级财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

(6)其他行政事业单位养老支出3.12万元，占支出总预算0.02%, 比上年减少0.96万元，下降23.53%,主要原因是：享受补助人员减少。

(7)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出9,169.07万元，占支出总预算72.59%, 比上年增加8,552.79万元，上升1,387.81%,主要原因是：新增上级财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

(8)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出15.7万元，占支出总预算0.12%, 比上年减少1.3万元，下降7.65%,主要原因是：享受补助人员减少。

(9)其他社会保障和就业支出15.48万元，占支出总预算0.12%, 与上年持平。

(10)住房公积金33.19万元，占支出总预算0.26%, 比上年增加2.45万元，上升7.97%,主要原因是：增人增资。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算464.05万元，占支出预算3.67%,比上年增长53.58万元，增长13.05%，主要原因是：增人增资。

2.项目支出预算12,168.07万元，占支出预算96.33%,比上年增长11,501.01万元，增长1,723.88%，主要原因是：新增上级财政对机关事业单位基本养老保险基金和城乡居民基本养老保险基金的补助。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2025年部门预算共安排“三公"经费支出预算2万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算2万元，公务用车购置及运行费支出预算 0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00 万元）。

（二）2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，同口径较2024年度预算数2万元，较2024年度预算数下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数无增减。

2.公务接待费2025年预算安排1万元，较2024年度预算数2万元，下降50%，主要原因：财政困难，减少非必要公务接待。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数无增减，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，较2024年度预算数均无增减。

七、机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算 37.09万元，较2024年度预算数31.43万元，增加5.66万元，上升18.00%，主要原因是：新增调入5人。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额5万元。其中：货物类采购3.6万元、工程类采购0万元、服务类采购1.4万元。2025年政府采购计划资金总额为5万元，均为使用一般公共预算拨款资金采购。其中：集中采购预算5万元，占政府采购预算100%，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（0套）。

十、预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目13个，预算资金12,168.07万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2025年我单位申报13个项目绩效考评，涉及一般公共预算当年财政拨款12,168.07万元，占年初项目预算的100%。其中重点项目5个，共涉及资金12,125.07万元，占一般公共预算项目支出总额的99.65%。

项目分别为城乡基本养老个人缴费县级补助63.53万元，城乡基本养老基础养老金县级补助546.54万元，城乡居民基本养老保险自治区财政补助2,280万元，城乡居民基本养老保险中央财政补助6,279万元，中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助2,956。年度绩效目标是统筹推进我县社会保障体系建设，保障我县居民年老后的基本生活，提高生活质量，维护社会和谐，政府对缴费人群按缴费档次给予的缴费补贴和中央及地方财政对基础养老金的补助。我县城乡居保以年满16周岁（不含在校学生），国家机关和事业单位工作人员以及不属于职工基本养老保险制度覆盖范围的城乡居民均属于参保对象，全县实际参保人数221300人，参保率95%以上，缴费率85%以上，发放率100%。

第三部分：名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2025年部门预算报表

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。