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环江毛南族自治县大才乡卫生院 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:28:0065人阅读

环江毛南族自治县大才乡卫生院

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：大才乡卫生院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：大才乡卫生院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县大才乡卫生院是大才乡唯一的一所国有乡级卫生院，以医疗及公共卫生服务为主，承担全乡1.3万人口的常见病、多发病的诊治和预防保健服务，是一所集医疗、公共卫生服务、预防保健于一体的非营利性综合乡镇卫生院，是我县城职、城乡居民医疗定点医院

二、机构设置情况

1. 本级单位和内设机构

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，开展的诊疗科目有：预防保健科、内科、儿科、妇产科、X线诊断科、全科医学科、医学检验科。

2. 所属单位

本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构，为二级预算单位。

第二部分：大才乡卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入239.55万元，总支出239.55万元。（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加7.8万元，增长3.37 %，主要原因是人员工资正常变动增加。总支出较上年增长3.37%，主要原因是人员工资正常变动增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入239.55万元，较上年增加7.8万元，增长3.37%，主要原因是人员工资正常变动增加。部门收入主要包括：1.一般公共预算收入219.28万元，主要来源于财政预算拨款。2.上年结转结余收入20.27万元，主要来源于上一年度专项经费。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出219.28万元，较上年增加7.8万元，增长3.37%，主要原因是人员工资正常变动增加。部门支出主要包括：

（1）一般公共服务支出1.83万元，占支出总预算0.84%,比上年增加0.14万元，增长8.28%,主要原因是：有人员调入，工资福利支出增加。

（2）社会保障和就业支出30.51万元，占支出总预算13.91%，比上年增加5.16万元，增长20.36%，主要原因是：有人员调入，工资福利支出增加。

（3）卫生健康支出191.35万元，占支出总预算87.26%，比上年增加2.32万元，增长1.23%,主要原因是：有人员调入，工资福利支出增加。

（4）住房保障支出15.86万元，占支出总预算7.23%，比上年增加0.17万元，增长1.08%，主要原因是：有人员调入，工资福利支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年减少6万元，下降100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0 %，增加的主要原因是本部门没有因公出国（境）预算支出。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0元，比上年增加0万元，增长0%，增加（减少）的主要原因是我部门没有公务用车购置费预算支出；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年减少6万元，下降100%，减少的主要原因是减少支出，节约成本，属正常增减变动。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是我部门没有公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门事业单位运行经费主要包括工会经费。我部门2025年事业单位运行经费预算1.83万元，较上年上年减少0.85万元，减少31.72%，减少的主要原因是厉行节约，严控一般费用支出。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急机要通信车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备救护车1辆。

十、预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治县本级项目10个，预算资金50.32万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
451226220440200006831-中央财政基本公共卫生服务项目补助资金经费	1.25	年内免费为居民提供基本公共卫生服务
451226230340200006725-党支部生活经费	0.05	按时发放
451226230440200007763-中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	7.19	每县支持1家县人民医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30％以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。
451226230440200007789-中央财政重大传染病防控项目	3.98	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
451226230440200007824-补助市县乡村医生生活补助经费	0.32	按《自治区卫生计生委、财政厅、发展改革委、人力资源社会保障厅关于妥善解决障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的补充通知》（桂卫发〔2020〕6号），按照文件标准对辖区的乡村医生进行摸底，负责审核发放。乡村医生养老生活补助的通知》（桂卫发〔2015〕7号）《广西壮族自治区卫生健康委员会广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区人力资源和社会保障。
451226230440200008371-补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费	0.47	补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费
451226230440200008670-中央财政基本药物制度补助资金	5.71	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一
451226240340200009624-中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养	1.44	中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养
451226250340200009886-2025年自有资金政府采购项目	30	按照采购计划进行采购

第三部分：名词解释

1．财政拨款收入：指自治县财政部门当年拨付的资金。

2．其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7．“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、事业单位相关运行经费，指事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：大才乡卫生院2025年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	188.24	一、一般公共服务支出	1.83
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	188.24	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	30.51
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	191.35
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入	30.05	十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入	1.00	十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.86
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	219.28	本年支出合计	239.55
上年结转结余	20.27	结转下年支出
收入总计	239.55	支出总计	239.55

表二：部门收入总体情况表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		239.55	219.28	188.24				31.05	20.27	20.27
		239.55	219.28	188.24				31.05	20.27	20.27
402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	239.55	219.28	188.24				31.05	20.27	20.27

表三：部门支出总体情况表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					239.55	189.23	50.32
					239.55	189.23	50.32
					239.55	189.23	50.32
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.83	1.83
208	05	02		事业单位离退休	0.72	0.72
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93
210	03	02		乡镇卫生院	161.78	131.93	29.85
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	15.71	9.30	6.41
210	04	08		基本公共卫生服务	1.25		1.25
210	04	09		重大公共卫生服务	5.42		5.42
210	99	99		其他卫生健康支出	7.19		7.19
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66
221	03	02		住房公积金管理	0.20		0.20

表四：财政拨款收支总体情况表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	188.24	一、一般公共服务支出	1.83
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	188.24	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	30.51
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	160.51
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.66
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	188.24	本年支出合计	208.51
上年结转结余	20.27	结转下年支出
收入总计	208.51	支出总计	208.51

表五：一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					208.51	188.24	186.41	1.83	20.27
					208.51	188.24	186.41	1.83	20.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	19.86
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	9.93	9.93	9.93
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	15.71	9.30	9.30		6.41
221	02	01		住房公积金	15.66	15.66	15.66
201	29	99		其他群众团体事务支出	1.83	1.83		1.83
210	04	08		基本公共卫生服务	1.25				1.25
208	05	02		事业单位离退休	0.72	0.72	0.72
210	99	99		其他卫生健康支出	7.19				7.19
210	04	09		重大公共卫生服务	5.42				5.42
210	03	02		乡镇卫生院	130.94	130.94	130.94

表六：一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				188.24	186.41	1.83
				188.24	186.41	1.83
				181.68	181.68
301	01	基本工资		55.46	55.46
301	02	津贴补贴		14.76	14.76
301	03	奖金		5.30	5.30
301	07	绩效工资		38.58	38.58
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		20.64	20.64
301	09	职业年金缴费		9.93	9.93
301	10	职工基本医疗保险缴费		8.49	8.49
301	12	其他社会保障缴费		0.93	0.93
301	13	住房公积金		15.66	15.66
301	99	其他工资福利支出		11.94	11.94
				1.83		1.83
302	28	工会经费		1.83		1.83
				4.72	4.72
303	02	退休费		4.72	4.72

表八：政府性基金预算支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *


政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

表十：预算项目绩效目标公开表

表九：国有资本经营预算支出情况表国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

项目绩效目标公开表
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	**中央财政重大传染病防控项目	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
3	402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	**补助市县乡村医生生活补助经费	按《自治区卫生计生委、财政厅、发展改革委、人力资源社会保障厅关于妥善解决障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的补充通知》（桂卫发〔2020〕6号），按照文件标准对辖区的乡村医生进行摸底，负责审核发放。乡村医生养老生活补助的通知》（桂卫发〔2015〕7号）《广西壮族自治区卫生健康委员会广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区人力资源和社会保障。
4	402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	**中央财政基本药物制度补助资金	目标1：基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。目标2：基本药物制度在村卫生室顺利实施。目标3：基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。目标4：紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。目标5：对基本药物制度补助满意度进一
5	402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	**中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	每县支持1家县人民医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30％以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。
6	402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	**中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养	中央医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养
7	402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	党支部生活经费	按时发放
8	402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	2025年自有资金政府采购项目	按照采购计划进行采购
9	402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	**中央财政基本公共卫生服务项目补助资金	年内免费为居民提供基本公共卫生服务
10	402007	环江毛南族自治县大才乡卫生院	**补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费	补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费

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