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环江毛南族自治县龙岩乡卫生院 2025年部门预算公开说明

来源:更新日期:2025-02-20 02:27:0023人阅读

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院

2025年部门预算公开说明

第一部分：部门概况

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

环江毛南族自治县龙岩乡卫生院是国家公益一类事业单位，主要承担龙岩乡辖区范围内人民群众的医疗卫生服务。

（一）提供公共卫生服务1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。3、提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4、及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕.期营养、心理等健康指导。7、对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9、对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导.10、负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2、能完成外科的止血、缝合。3、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理.4、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。5、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理1、对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。2、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。3、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）卫生行政管理1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本乡卫生状况。3、贯彻执行国家各种卫生法规，对本乡内有关行业实行监督管理。4、负责本乡内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、机构设置情况

1、本单位属于差额拨款公益一类事业单位，主要设立有：预防保健科、全科医疗科、中医科、儿童保健科、医学检验科、公共卫生科、财务室、药房、医学影像科。

2、所属单位：本单位属于差额拨款公益一类事业单位，属于环江县卫生健康局的二层机构。

（二）部门预算单位构成

本单位主管部门为环江县卫生健康局，为二级预算单位。

（三）编制现状和人员构成

1、编制现状

我单位核定编制人数20人，其中：管理人员2人，专业技术人员17人，后勤服务聘用人员控制数1人。

2、人员构成

我单位本年在职职工人数41人，其中编制内实有人数20人，后勤服务聘用人员控制数1人，单位自聘人员有20人。

第二部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入417.15万元，总支出451.98万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长13.23万元，增长3.28%，主要原因是业务扩增、人员岗位变动，故收入增加。总支出较上年增长11.90 %，主要原因是业务扩增、人员岗位变动，故使支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入417.15万元，较上年增长13.23万元，增长3.28%，主要原因是业务扩增、人员岗位变动，故收入增加。部门收入主要包括：一般公共预算拨款253.11万元，其他收入164.04万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出451.98万元，较上年增长48.06万元，增长11.90%，主要原因是业务扩增、人员岗位变动。部门支出主要包括：1、一般公共服务支出2.18万元，占比0.48%；2、社会保障和就业支出36.72万元，占比8.12%；3、卫生健康支出393.95万元，占比87.16%；4、住房保障支出19.12万元，占比4.23%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径比2024年增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增加的主要原因是：无。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增加的主要原因是：无；

公务用车运行维护费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增加的主要原因是：无。

（三）公务接待费2025年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，增加的主要原因是：无。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2025年无事业单位相关运行经费预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额133万元。其中：货物类采购33万元、工程类采购100万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目6个，预算资金197.56万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数（单位：万元）

绩效目标

中央财政重大传染病防控项目

0.11

目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；

目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。

目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。

目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。

目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：环江毛南族自治县龙岩乡卫生院2025年部门预算

			预算公开01表
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	253.11	一、一般公共服务支出	2.18
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	253.11	三、国防支出
（三）一般债券收入		四、公共安全支出
二、政府性基金预算		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入		八、社会保障和就业支出	36.72
三、国有资本经营预算		九、卫生健康支出	393.95
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入收入		十二、农林水支出
五、事业收入		十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出
九、其他收入	164.04	十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	417.15	本年支出合计	451.98
上年结转结余	34.83	结转下年支出
收入总计	451.98	支出总计	451.98

														预算公开02表
部门收入总体情况表
													单位:万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		451.98	417.15	253.11				164.04	34.83	34.83
		451.98	417.15	253.11				164.04	34.83	34.83
402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	451.98	417.15	253.11				164.04	34.83	34.83

										预算公开03表
部门支出总体情况表
										单位:万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出
					合计	基本支出	项目支出
							小计	其中：
							小计	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
					451.98	254.11	197.87
					451.98	254.11	197.87
					451.98	254.11	197.87
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.18	2.18
208	05	02		事业单位离退休	0.30	0.30
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14
210	03	02		乡镇卫生院	330.38	167.34	163.04
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	29.51	28.74	0.77
210	04	09		重大公共卫生服务	0.11		0.11
210	99	99		其他卫生健康支出	33.94		33.94
221	02	01		住房公积金	19.12	19.12

			预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	253.11	一、一般公共服务支出	2.18
（一）上级补助		二、外交支出
（二）本级	253.11	三、国防支出
（三）一般债券		四、公共安全支出
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
（一）上级补助		六、科学技术支出
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	36.72
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	229.91
（一）上级补助		十、节能环保支出
（二）本级		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	253.11	本年支出合计	287.94
上年结转结余	34.83	结转下年支出
收入总计	287.94	支出总计	287.94

									预算公开05表
一般公共预算支出情况表
									单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出
					合计	基本支出			项目支出
					合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
					287.94	253.11	250.93	2.18	34.83
					287.94	253.11	250.93	2.18	34.83
221	02	01		住房公积金	19.12	19.12	19.12
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	29.51	28.74	28.74		0.77
210	03	02		乡镇卫生院	166.35	166.35	166.35
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.28	24.28	24.28
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	12.14
201	29	99		其他群众团体事务支出	2.18	2.18		2.18
210	99	99		其他卫生健康支出	33.94				33.94
208	05	02		事业单位离退休	0.30	0.30	0.30
210	04	09		重大公共卫生服务	0.11				0.11

						预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
						单位：万元
部门预算支出经济分类科目				本年一般公共预算基本支出
类	款	科目名称	单位编码	合计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
				253.11	250.93	2.18
				253.11	250.93	2.18
				243.56	243.56
301	01	基本工资		64.10	64.10
301	02	津贴补贴		25.54	25.54
301	03	奖金		6.02	6.02
301	07	绩效工资		48.73	48.73
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费		25.06	25.06
301	09	职业年金缴费		12.14	12.14
301	10	职工基本医疗保险缴费		10.34	10.34
301	12	其他社会保障缴费		1.13	1.13
301	13	住房公积金		19.12	19.12
301	99	其他工资福利支出		31.38	31.38
				2.18		2.18
302	28	工会经费		2.18		2.18
				7.36	7.36
303	02	退休费		4.30	4.30
303	05	生活补助		3.06	3.06

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

资金性质

总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

本级资金安排

上级补助资金安排

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

* *

							预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

							预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
							单位：万元
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3

				预算公开10表
项目绩效目标公开表
说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
1
2	402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	**补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费	补助市县基本药物制度零差率销售补偿经费
3	402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	自有资金政府采购项目2025	按照政府采购要求进行采购
4	402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	**补助市县乡村医生生活补助经费	依据《自治区卫生计生委、财政厅、发展改革委、人力资源社会保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的通知》（桂卫发〔2015〕7号）？《广西壮族自治区卫生健康委员会广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于妥善解决乡村医生养老生活补助的补充通知》（桂卫发〔2020〕6号），对具有广西壮族自治区户籍，2014年12月31日前年满45周岁以上，取得卫生计生行政部门颁发的《赤脚医生证》、《乡村医生证书》、《乡村医生执业证书》、《执业助理医师资格证书（广西版）》和《执业（助理）医师资格证书》之一，并经县级卫生计生行政部门批准在村卫生室执业的在岗或曾在岗现离岗的乡村医生补助。
5	402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	**中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)	每县支持1家县人民医院和若干基层医疗卫生机构能力建设，结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。县域内30％以上的基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准。
6	402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	**中央财政重大传染病防控项目	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90％；目标2：有效控制艾滋病疫情，全国艾滋病疫情维续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。目标3：开展血吸虫病查灭螺，降低传播风险。目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及危害因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性疾病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清学流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其寄生虫、饮用水、环境与学校卫生、伤害监测。完成居民健康素养监测、妇幼健康检测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。
7	402016	环江毛南族自治县龙岩乡卫生院	党支部生活经费	按时发放

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